2020年度部门项目支出绩效评价情况汇总表.docx

《2020年度部门项目支出绩效评价情况汇总表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年度部门项目支出绩效评价情况汇总表.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2020年度部门项目支出绩效评价情况汇总表主管部门（盖章）：单位：万元注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；序 号预算单位项目名称全年预算数全年 执行数部门评价分数年初 预算数年中追加 数/追减 数小计1南昌市公 路管理局S414宝峰至赤田路面 大修工程(K25+390- K29+353、 K43+790-K44+430)1561.21561.21561.296.5开展部门评价项目合计1561.21561.21561.296.52020年部门项目预算总额1561.21561.2部门评价 平均分96.5部门评价金额比例二2020年纳入部门评 价的项目总额/

2、2020年部门项目全年预 算总额*100%100%部门评价个数比例=2020年纳入 部门评价的项目个数/2020年部 门项目总数*100%100%财政业务科室审核意见（盖章）：2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。（三）绩效评价工作过程根据上级财政部门绩效相关文件要求，我局组建了绩效评价 管理工作小组，认真负责组织开展本单位承担的项目绩效评价工 作，组织召开了专题工作部署会，充分考虑绩效评价指标与绩效目 标的关联性、代表性和现实条件和可操作性，选

3、择设定能反映评 价要求的绩效评价指标及目标值。通过数据分析梳理材料，编制 项目支出绩效自评表，形成了本项目绩效评价报告，确保绩效评 价工作落到实处，取得成效。三、综合评价情况及评价结论经绩效评价综合评定，认为本项目资金的管理使用规范、资 金使用成效显著，有力保障S414宝峰至赤田路面大修工程 （K25+390K29+353、K43+790K44+430）实现绩效管理目标，自 评得出本项目分数为96.5分（详见附件3本项目支出绩效自评 表），绩效评价等次为“优”。项目支出绩效自评表(2020年度)项目名称S414宝峰至赤田路面大修工程(K25+390K29+353、K43+790K44+430)

4、主管部门南昌市公路管理局实施单位南昌市公路管理局 安义分局项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1561.21561.210100%10其中：当年财政拨款1010.81010.8上年结转资金其他资金550.4550.4度体标 年总目预期目标实际完成情况资金进度达标、进度达标、质量达标、无安全事故资金进度达标、进度达标、质量达 标、无安全事故绩效指标1二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施出标仍 产指(50数量指标 （20 分）指标1:公路路面重（改）建4. 603公里4. 603公里2020质量指标 （15 分）指标1:符合

5、二级公路设计标准100%100%55指标2：验收合格率100%100%55指标3：工程未出现明显破损及质 量问题，影响道路畅通及安全行车395%95%55时效指标 （5分）指标1：工程完成及时率100%100%2.52.5指标2:预计完工日期2020年10月100%100%2.52.5成本指标 （10 分）指标1：成本控制率95%95%1010效益 指标 （30 分）社会效益 指标 （10 分）指标1：改善路况，保障、提升道 路强度和耐久性达标达标43.5线型受征地限 制无法改善指标2:提高车辆行驶的安全性、 便捷性，降低运行成本良好良好32.5仅对路面中修， 纵坡未改善指标3：改善沿线居民生

6、活及出行 条件良好良好33生态效益 指标 （10 分）指标1:施工对周边环境影响无投 诉100%100%54.5施工噪苜影响 路边居民指标2：促进资源、能源和环境协 调发展100%100%54. 5下挖路段弃土 较多可持卖影 响指标 （10 分）指标1：保障道路使用年限5年100%100%109部分路段设计 年限为3至4年满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标（10分）指标1：沿线居民满意度工90%390%109.5受资金限制无 法完全满足当 地所有要求总分10096.5四、绩效评价指标分析情况（一）项目决策情况决策依据江西省公路管理局赣路养字2019H4号文江西省 公路管理局关于下达

7、2019年全省普通国省道养护大中修及预防性 养护工程项目建设方案（第二批）的通知，由主管部门南昌市 公路管理局下达建设任务，南昌市公路管理局洪路养字【2020】 101号南昌市公路管理局关于成立2019年养护大中修工程安义 项目办的批复确定了由安义项目办对本项目进行建设和管理。（二）项目过程情况I、加强制度建设，夯实质量责任。一是项目办内部实现了领导分工责任制，务实了工程质量管 理责任，加大施工质量巡查和监管力度。二是推行了驻地监理一 级负责制和二级质量交叉监管制的办法（项目办、市质监站）， 最大程度杜绝了质量控制中的各种漏洞。三是实行了阶段工作考 核制度，确保了各项制度的落实。II、加强技术

8、管理，保证工程施工和使用质量。在路基路面工程和桥涵工程施工方面严格按设计和规范施 工，确保了工程质量，本项目工程质量经评定，等级为合格标准。做好检测工作，以事实为依据，用数据说话。对S414宝峰至 赤田路面大修工程（K25+390-K29+353、K43+790-K44+430）建设过 程中的路面每一层结构层按频率进行了检测。检测结论各项工程 均符合设计与规范要求。III、进度管理情况一是强化项目合同管理意识，通过严把施工、监理单位的进 场关，来强化工程参与单位及人员的合同意识。二是实行了阶段进度合同管理办法。坚持一月一次生产调度 会议，适时提出阶段目标，狠抓工程进度。三是及时支付工程款，确保

9、工程主材按计划进场。IV、安全管理情况本项目参建单位都建立了安全管理机构，明确了单位一把手 为安全管理第一负责人。实行了安全事故一票否决制度。由于各 单位领导的安全意识得到了强化、采取的安全措施比较得力、坚 持对工地进行巡回检查、及时查处各种安全隐患，安全施工得到 了有效控制，工程未发生安全事故。与施工单位签订了安全生产合同，设立了安全生产应急预案, 在平时的工程施工中加安全生产管理，施工现场设立了明显的安 全标识标牌，由监理组织每月进行一次安全生产专项检查，每月 召开安全生产专题会议。特别是对路面半幅封闭施工的方案，制 定了详细的交通组织保障方案，并认真落实到位，整个施工过程 中无一起安全责

10、任事故的发生。V、工程投资控制情况本工程采用工程合同经费制，施工内容为施工图设计的工程 量。工程资金做到专款专用，较好的解决了企业拖欠农民工工资 的问题。经对工程概算和估算费用对比分析，本项目工程费用可 控制在批复的建安费用之内，具体费用情况如下：1、前期费用：工程勘察设计费62. 3542万元，施工图交通安 全评价费2. 766万元。2、建安工程费用：A标合同金额2888. 5813万元。3、工程其他费用：招投标代理费1.55万元，建设单位管理 费33.76万元，监理服务费43.2683万元。(三)项目产出情况S414宝峰至赤田路面大修工程(K25+390-K29+353、 K43+790-

11、K44+430)路线全长4.603公里，建设内容包括：4cm厚 细粒式SBS改性沥青硅(AC-13C) 42723. 8m2, 6cm厚中粒式沥青 硅(AC-20043101. 4m2,10cm 厚粗粒式沥青碎石(ATB-25)13064m2, 水泥稳定级配碎石上基层(3.0-4. OMPa) 23375. 6m2,水泥稳定 级配碎石下基层(2.03. OMPa) 24689. 5m2,级配碎石底基层 12729. 6m2,混凝土边沟2913米，混凝土盖板边沟325米，50cm 排水管324米。里程碑5块，百米桩33块，道口标柱112根，标 志牌39块，路面标线1751. 8m2,振动标线15

12、1. 2m2,波形护栏735 米，圆管涵6道，盖板涵10道，暗板涵1道，平交32处。(四)项目效益情况效益指标主要是通过S414宝峰至赤田路面大修工程(K25+ 390K29+353、K43+790K44+430)的建设,对路面进行了大修， 沿线的边沟、涵洞进行了修复和增设，以及交通安全设施进行完 善，平面交叉和居民门前道路进行接顺，从同改善道路通行能力。 项目的建设对加快安义县与周边地区的联系，完善安义县的交通 网络，促进该地区的工农经济的快速发展，都将起到十分重要的 作用。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析经验及做法：S414宝峰至赤田路面大修工程(K25+390 K29+353,

13、K43+790K44+430)在项目建设过程中，克服了路基弯 沉值不符合设计要求、2020年新冠疫情和2020年上半年持续下 雨、建设资金紧张等诸多困难。在各参建单位的共同努力下终于 全部完成，各方一边要做好防疫，一边又要抓紧生产，都为这个 项目付出了努力。存在的问题及原因分析：但是各方都或多或少存在着问题和 不足，需要各方进一步的努力去完善，首先说到的是设计问题： 施工单位在对K28+450K29+353城镇路段在进场后发现有很多地 下管线及人行道的树木影响了边沟的施工，设计时就已经存在的 问题，等到施工时仍然没有解决，设计方案没有结合实际情况； 同样施工单位也存在问题：没有主动提出解决方案

14、，等待业主和 地方政府来解决，施工单位应该主动联系和推动项目的实施，并 提出能够实施的有效性建议；对监理单位的评价：监理在施工过 程中认真的履行了自己的义务，但监理的业务水平和责任心还需 进一步加强。项目办作为本项目的建设单位，在建设过程中由于 安义分局技术人员缺乏等原因，工作难免有不足之处。六、有关建议无七、其他需说明的问题无项目支出绩效评分表一级指标二级指标三级指标分值 权重评分标准评价 得分决策项目立项立项依据 充分性3分南昌市普通国省干线公路“十三五”发展 规划、赣路养字201914号文江西省公 路管理局关于下达2019年全省普通国省 道养护大中修及预防性养护工程项目建设 方案（第二批

15、）的通知3立项程序 规范性3分财政预算审批3绩效目标绩效目标 合理性3分自评结果3绩效目标绩效指标 明确性3分自评结果3资金投入预算编制 科学性3分财政预算审批3资金分配 合理性5分财政预算审批5过程资金管理资金到位率5分实际到位资金等于预算资金1561.2万元5预算执行率5分实际支出等于实际到位资金1561.2万元5资金管理资金使用 合规性5分使用符合规定，符合预算批复用途，不存 在截留、挤占、挪用、虚列情况5组织实施管理制度健全性5分具有相应财务和业务管理制度，且合法、 合规、完整5制度执行有效性5分符合相关管理规定5产出产出数量实际完成率10分4. 603公里全部完成10产出质量质量达标

16、率5分好路率叁95%5产出时效完工及时率5分完成及时率100%5产出成本成本控制率5分成本控制率95%5效益经济效益提高车辆行驶的安全性、 便捷性，降低运行成本5分良好4.5社会效益改善路况，保障、提升道 路强度和耐久性5分良好4生态效益施工对周边环境影响无 投诉5分良好4可持续效益满足道路合理使用年限5分100%4.5满意度社会公众或 服务对象满 意度沿线居民满意度10分三90%9.5总分96.5注：请参照项目支出绩效评价指标体系框架（附件7）完善相关指标附件6:S414 宝峰至赤田大修工程(K25+390K29+353、K43+790K44+430)项目支出绩效评价报告项目名称： S414

17、宝峰至赤田大修工程(K25+390K29+353、K43+790K44+430)项目类别：经建类实施单位：南昌市公路管理局安义分局主管部门：南昌市公路管理局(盖章)评价机构：南昌市公路管理局评价组(盖章)评价年度：2020年度2021年5月21日项目绩效评价人员注：1 .评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写;姓名单位职称/职务签名张英珊南昌市公路管理局安义分局项目管理处处长桑家亮南昌市公路管理局安义分局项目管理处副处长章俊南昌市公路管理局安义分局工程部长毛鸿斌南昌市公路管理局安义分局财务部长评价组组长 （签名）：年 月 日中介机构 （盖章）：年 月 日2所有评价人员必须

18、亲笔签名，否则评价无效。S414 宝峰至赤田大修工程（K25+3907Q9+353、K43+790-K44+430）项目绩效自评报告为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水 平，按照南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工 作的通知（洪财办20217号）要求，我部门组织开展了 2020 年度财政专项资金绩效评价工作。现将评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况1、项目背景S414宝峰至赤田大修工程（K25+390K29+353、K43+790 K44+430）为是S414中的一段，本项目由两段组成，其中第一段起 于2017年养护大中修S414第一段的终点，即坳下村

19、K25+390处, 终于安义县县城街道（桩号K29+353）,路线长3. 963公里；第二 段起于2017年养护大中修S414第二段的终点，即黄洲镇街道T 字路口桩号K43+790处,终点至黄洲大桥桥头，桩号为K44+430, 路线长0.64公里；本项目实际实施总里程为4.603公里。现有道 路为二级公路，设计速度60km/h,其中K43+925K44+200段路基 宽15. 0米，路面宽12. 0米，其余路基宽12. 0米，路面宽9. 0米。 经调查，路面出现了面板破碎、纵、横向裂缝、板角断裂等病害, 局部路段出现唧泥并伴有轻微下沉现象。现有道路状况不能满足 车辆安全通行和安义县形象的需求，

20、急需对公路进行路面改造， 改善道路通行能力。根据南昌市普通国省干线公路“十三五”发展规划、江 西省公路管理局关于下达2019年全省普通国省道养护大中修及预 防性养护工程项目建设方案（第二批）的通知（赣路养字2019 14 号）文件的要求，南昌市公路管理局委托安义分局负责组织实施 该项目的建设。2、项目主要内容及实施情况主要内容：本项目位于安义县内，分为两段，第一段 （K25+390K29+353）起于坳下村K25+390处，途径五房村、王 家桥、接引寺，终于安义县县城街道（桩号K29+353）；第二段 （K43+790K44+430）起于黄洲镇街道T字路口 K43+790处，途 径黄洲镇派出所

21、，终于黄洲大桥桥头K44+430处，项目路线全长 4. 603公里。为路面养护大中修工程，道路平、纵线型维持不变。 在对路面进行大修的同时，对沿线的水沟、涵洞进行修复和增设, 对沿线的平交路口及居民门前进行搭接处理，并对本项目范围内 设置安全设施。实施情况：S414宝峰至赤田路面大修工程（K25+390 K29+353, K43+790K44+430）公路等级维持原公路等级，二级公 路；设计速度为60Km/ho其中K43+925K44+200段路基宽15. 0 米，路面宽12.0米，其余路基宽12.0米，路面宽9.0米。路幅 布置为：K25+390 K28+450、K43+790 K43+92

22、5、K44+200 K44+430段：1.5米（土路肩硬化）+1.0米（硬路肩）+2X3. 5米 （行车道）+1.0米（硬路肩）+1.5米（土路肩硬化）；K28+450K29+353段：1.0米（硬路肩）+2X3. 5米（行车道）+1. 0米（硬 路肩）；K43+925K44+200段：1.5米（土路肩硬化）+2. 5米（硬 路肩）+2X3. 5米（行车道）+2. 5米（硬路肩）+1.5米（土路肩 硬化）。新建桥涵为公路-I级，利用原有桥涵维持原荷载等级。 设计洪水频率小桥、涵洞、路基为1/50。路面采用沥青校路面， 设计标准轴载采用BZZ100KN, K28+450K29+353沥青加铺罩面

23、 路段设计预期使用年限为3至4年,K25+390K28+450、K43+790K44+430为路面改造路段，设计预期使用年限为8至12年。本项目于2020年5月动工，计划工期为5个月，路面工程均 采用机械化施工。因受到新冠肺炎疫情和雨季影响，以及城镇路 段地下管网等影响，于2020年10月份全部完工。3、项目资金投入和使用情况项目资金2020年度预算总额为1561.2万元，年度项目实际 支出数为1561. 2万元。（二）项目绩效目标1、项目绩效总体目标。确保工程项目严格按国家的有关施工 规范和验收标准完成，总体质量符合国家质量检验与评定合格质 量等级，工程项目的投资建设成本控制在批复概算金额内

24、，工程 项目建设实施过程中确保不出现人身伤亡等重大安全事故，公路 建成后对改善当地路网水平、方便居民安全便捷出行有显著作用, 对当地经济社会发展具有明显促进作用，对公路沿线环境有较大 改观。2、项目年度绩效阶段性目标。要求严格执行上级对本项目的 相关批复，在规定工期内按时完成项目建设任务，确保工程一次 性交工验收合格率100%,施工过程中安全生产责任事故伤亡人数 为0,施工过程中严格执行有关环保规定，对公路沿线环境不产生 明显不利影响，工程建设资金严格控制在批复概算内，打造人民 满意的安全放心路，有效提高当地公路服务水平，促进当地经济 社会发展。特别强调项目要在当年完成，以尽快解决沿线居民出

25、行难的状况，尽早发挥项目的经济和社会效益。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围本次绩效评价的目的是分析资金投入使用成本和维护工作 量，评估达到的社会效益影响等，改进今后工作方法，提升工作 水平效率，提高资金使用效果。本次绩效评价的对象和范围是南昌市公路管理局安义分局承 担的普通国、省道干线公路养护大中修项目建设，子项目为S414 宝峰至赤田路面大修工程（K25+390K29+353、K43+790 K44+430）,属一次性项目。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和 定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的

26、方向和对象，围 绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面合理地设定评价指标体 系，采用单位自评、系统用户满意度调查方式进行评价。参考养 护大中修工程评价指标体系，从本项目维护工作和预期达到的效 益效果出发制定各项指标，结合实际量力而行设定目标值。评价指标体系项目名称S414宝峰至赤田路面大修工程（K25+390K29+353、K43+790K44+430）绩效指标一级 指标二级 指标三级指标评价依据评分说明产出 指标 （50 分）数量 指标 （20 分）公路路面重（改）建 （20 分）总里程4. 603 公里以实际完成率乘以相应 分值，最大分值20分量标分 质指10 z/(符合二级公路设计标 准（

27、3分）达到二级公路 设计标准比率 100%以实际比率乘以相应分 值，最大分值3分验收合格率（4分）验收合格率 100%以实际比率乘以相应分 值，最大分值4分工程未出现明显破损 及质量问题，影响道 路畅通及安全行车（3 分）好路率100%以实际比率乘以相应分 值，最大分值3分时效轴标 （10 分）工程及时完成率（5 分）计划工期内完 成的产值比率以实际比率乘以相应分 值，最大分值5分预计完工日期2020年 10月（5分）在计划工期内 完工超出时间除以计划工期 乘以相应分值，最大分值 5分成本指标 （10 分）成本控制率（10分）在计划投资额 95%内完成建设 目标计划投资额乘以95%除以 实际投

28、资额比率乘以相 应分值，最大分值5分社会效益 指标 （10 分）改善路况，保障、提 升道路强度和耐久性 （4分）符合设计规范 要求一个问题扣0. 5分，扣完 为止，最大分值4分提高车辆行驶的安全 性、便捷性，降低运 行成本（3分）道路状况良好一个问题扣0.5分,扣完 为止，最大分值3分改善沿线居民生活及 出行条件（3分）居民出行顺畅 满意一个问题扣0.5分，扣完 为止，最大分值3分生态效益 指标 （10 分）施工对周边环境影响 无投诉（5分）施工对周边环 境无影响一个问题扣0. 5分，扣完 为止，最大分值5分促进资源、能源和环 境协调发展（5分）旧路面材料回 收利用一个问题扣0.5分，扣完 为止，最大分值5分可持续影 响指标 （10 分）保障道路使用年限5 年（10分）道路使用年限 达到设计标准实际使用年限与设计使 用年限比值乘以相应分 值，最大分值10分满意度 指标 （10 分）服务对象 满意度指 标（10分）沿线居民满意度（10 分）目标值大于等 于90%调查满意度除以90%乘以 相应分值，最大分值10分