XX医药职业学院审计处组织结构和职责.docx

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1、XX医药职业学院审计处组织结构和职责处长岗位职责一、主持审计处全面工作。二、负责全处人员的政治思想教育、业务理论及业务实践的培训。三、草拟学校内审规定，审定本处室工作制度和实施办法。四、拟定年度审计工作计划，并检查督促其落实执行。五、审定和签发本处室拟定的内审方案、内审报告和各类综合性材料, 组织研究内审结论和处理决定并报告分管校领导审批。六、主管基建工程审计及经济合同审计工作。七、负责审核本部门工作人员的考勤考绩和党风廉政建设。八、沟通、协调本处室与其他部门的关系。九、组织开展调查研究，反映突出性问题并提出建议，为校领导决策提 供依据。十、完成学校领导交办的其他工作。副处长岗位职责一、协助处

2、长主持本处日常工作，负责拟定本处的业务学习计划及具体 的学习安排。二、负责对财务计划和单位预算的执行和决算的审计监督工作。三、负责国有资产的管理和使用的审计监督工作。四、负责各独立核算单位的经济效益和有关负责人经济责任的审计工 作。五、负责物资采购审计工作。六、负责检查经本单位、本部门领导批准的审计决定或审计意见书的执 行情况及内部控制系统的完善情况。七、负责搞好信息的收集、整理和利用，协助处长搞好本处建设工作。八、搞好本处协助工作，帮助解决处室人员工作、生活上遇到的具体困 难。九、完成处长安排的其他工作。综合科职责一、在处长领导下，协助副处长做好审计处的日常管理工作。二、协助主管处长，完成组

3、织、人事部门委托的对校内机构及所属单位 领导人员进行的任期经济责任审计工作。三、协助主管处长，完成单位预算执行和决算审计、专项经济审计、内 控制度审计等财经审计工作。四、负责学校维修工程项目的审计工作。五、参与基建工程审计、物资采购审计、经济合同审计等工作。六、负责部门印鉴管理，及时登记、收发、办理上级机关的来函（件）， 按要求准确传送、上交、备份并做好保密工作。七、负责部门会议、大事记录及有关报表的填报工作。八、负责组织、督促部门行政及业务档案资料的收集、整理、归档。九、完成处长安排的其他任务。工程审计科岗位职责一、在处长的领导下，负责草拟工程审计方案，经批准后对审计过程全 面管理。二、对学

4、校基建、修缮工程项目开工前的有关手续、招标文件、施工合 同及预算等进行审核。三、对学校开工工程进行跟踪审计，参与隐蔽工程、不可再复查工程检 查、验收工作；对工程项目施工过程中施工方提出的工程洽商、变更和工程 费用索赔等相关事宜进行审核。四、协助工程建设管理部门对需要在施工前确定价格的工程材料、设备 进行市场考察及询价。五、对学校工程建设管理部门报送的工程项目竣工结算资料的真实、合 规、完备进行审计；对需要委托社会工程造价咨询公司审计的工程结算是否 具备审核条件进行查验。六、协助处长办理工程审计等外委事项以及组织与实施，协调外部审计 单位与被审计单位或部门、人员之间的工作关系。七、负责工程审计档案的日常管理，按档案管理要求及时移交。八、工作中发现的问题，及时向处长反映或提出意见和建议。九、完成处长安排的其他工作。财务审计科岗位职责一、在处长的领导下，负责学校大型仪器设备、物资的招标预算审核， 参与招标监督工作。二、负责学校经费预算的财务收支审计。三、负责对学校的零星物资采购进行审核。四、根据工作需要，开展各类专项审计调查工作。五、做好采购审计资料的登记、统计，协助综合科收集、整理年度归档 的审计档案和文书档案。六、负责征订、购买各类政治、业务学习资料及整理、保管、借查（阅） 等工作。七、完成处长安排的其他工作。