2内部审核报告.docx

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1、内部审核报告（体系）审核目的审核质量管理体系与IS0/TS16949： 2009标准的持续符 合性，体系运行的持续有效性。审核范围审核准则1 . IS0/TS16949： 2009 标准;2 .顾客的特殊要求；3 .质量管理体系文件；4 .适用于组织的法律法规及其他要求；审核时间2016年10月8日审核组长审核组员内审小结：本次内部质量管理体系审核按内审计划的安排，从本月20日开始，21日结束，历时 2天。审核从公司5个COP过程入手，对公司质量管理体系全部过程要素、各部门进行了全 面检查（具体见内审检查表）。审核组主要采取了查阅文件、记录，面谈和现场观察的审 核方式。通过对比审核准则，其结论

2、是：1 .公司2014年2月根据IS0/TS16949： 2009标准、新编了管理手册、程序文件； 工作文件和质量记录。新的管理体系投入运行后，公司取得了较大成绩。本次内审旨针对 IS0/TS16949： 2009标准、顾客的特殊要求、法律法规及体系文件的适应性、符合性和可 操作性进行评价审核;经审核，质量管理体系覆盖了产品实现的全过程、其过程分析充分、 体系运作有效。2 .公司的质量目标通过过程绩效的考核基本得以实现。3 .公司的过程管理与上年有所进步。4、通过内部审核，发现体系运行中还存在一些问题。共发现一般不符合项9个，其 中：办公室1个、技质部2个、供销部4个、生产部2个（不符合项分布及涉及标准要 素见附表）。以上不符合项均已采取了纠正及预防措施（见不符合项报告），且于2016年5月29 日前实施整改完成，整改结果已由审核组验证，符合关闭条件。编号：HNHJ/TSQR- Z-08编制：批准:日期：2016/10/15