持续改进、纠正和预防措施控制程序.docx

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1、北京好冉冉电梯工程有限公司1-20-2000持续改进、纠正和预防措施控制程序2005-09-01 实施2005-08-28 发布北京好冉冉电梯工程有限公司 发布刖 s1范围2引用标准3职责4持续改进的控制5纠正措施的控制6预防措施的控制7质量纪录-XX.刖 百本程序是按照ISO/FDIS 9001 ： 2000中&5.1、853持续改进、纠正措施和预防措施的要求，编制的质量管理体系程序文件。是公司颁0-2000质量手册的支持文件。本程序由质量安全部归口管理和解释。本程序由质量安全部起草。本程序起草人：本程序校核人：本程序审核人：本程序批准人：北京好冉冉电梯工程有限公司持续改进、纠正和预防措施控

2、制程序1-20-20001范围本程序规定了实施持续改进、纠正和预防措施的职责和程序。本程序适用于本公司质量管理体系、过程及其覆盖的产品。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。本程序出版时，所示 版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1-04-2000 管理评审程序1-11-2000电梯安装过程控制和检验、试验程序1-12-2000电梯维修过程控制和检验、试验程序1-13-2000监控和测量装置的控制程序1-16-2000顾客满意度监控程序1-17-2000内部审核程序1-18-2000不合格品控制程序1-19-2

3、000数据分析程序3职责本程序由公司总经理、管理者代表、技术部、质量安全部、工程部、市场销售部、人力资源 部、财务部负责实施，质量安全部归口。4持续改进的控制北京好冉冉电梯工程有限公司200042-28批准北京好冉冉电梯工程有限公司200042-28批准2001-01-05 实施质量安全部4.1.1 持续改进的总目标是不断追求顾客增长的需求和期望，通过过程的持续改进，促进质量管 理体系的持续改进，向顾客提供更高的使用价值，并使顾客更加满意。4.1.2 持续改进目标重点体现在以下方面：a）改进是持续的，反映顾客增长的需求和期望，确保过程和体系动态发展；b）改进致力于不断提高有效性（指完成所计划的

4、活动并达到所计划的结果的程度，即做正 确的事）和效率（指得到结果与所使用的资源中间的关系，既正确地做事）。4.2 持续改进的步骤持续改进的步骤，可包括以下内容：a）通过测量、分析现状，确定改进的内容；b）对己识别的改进内容，确定改进的目标；c）通过调查对存在的问题，进行数据分析，找出关建的原因；d）为实现已确定的目标，研究、评价、确定实施改进的方案；e）对改进的结果进行测量、验证和分析，证实改进后的效果；f）将经证实有效的改正措施纳入相关文件（按文件控制程序），必要时对相关人员进行培训I, 以保持改进的成果；g）原有的改进实现后，再选择新的改进项目，通过新一轮的PDCA循环，继续进行新的改 进

5、。4.3 持续改进的途径持续改进可有多种的途径：a）按第5章和第6章实施纠正和预防措施是持续改进采用的重要途径；b）持续改进可采用的其他途径：1）按内部审核程序开展内部质量管理体系审核；2）按管理评审程序进行管理评审；3）按顾客满意度的监控程序不断提高服务意识和服务水平。4）按数据分析程序获得数据分析结果，制定并实施年度、季度、质量计划；5）按合理化建议规定和QC小组活动规定开展群众性的合理化建议和QC小组活动。5纠正措施的控制产品的不合格5.1.1 发生一般不合格品时，应按不合格品控制程序执行。5.1.2 收到顾客投诉或发生严重不合格品后，应及时以书面形式（复印）转给质量安全部和总工 办，质

6、量安全部、总工办应立即组织项目经理及有关专业工程师进行调查、分析原因、针对原因 制定纠正措施，由责任部门提出不合格品分析报告（见表1）。该报告内容应包括：a）工程名称；b）负责专业；c）不合格品或顾客意见的具体内容；d）分析不合格品的原因；e）采取的纠正措施；f）跟踪所采取措施的结果。不合格品分析报告，应送在该专业工程师、项目经理审查，总工程师批准。并由有关专业人 员认真执行。5.L3确保纠正措施的执行及其有效性：a）责任部门的主管应指定专人负责纠正措施的实施，并及时将执行情况、存在问题和实施 的结果报告部门主管，确保纠正措施按计划完成。b）责任部门的主管对纠正措施执行情况应组织跟踪、验证其有

7、效性。5.2过程及体系的不合格过程及体系的不合格，按内部审核程序和管理评审程序进行控制。6预防措施的控制为了消除产品过程及体系的潜在不合格原因，各部门、质量安全部应按表2建立信息台帐（或 计算机信息库），收集和登记如下活动中的质量信息：a）安装、维修和服务；b）顾客满意度的监控；c）内部质量审核；d）管理评审；利用6.1的信息来源，通过下列工作发现、分析并消除潜在不合格的原因。6.1.1 每年6月和12月，各部门对信息台帐或计算机信息库进行一次全面分析，提出质量分析 报告。分析报告的内容应包括：a）对本部门半年质量状况的评价;b）当前存在的主要质量问题；c）主要问题的原因分析；d）改进措施（一

8、般应考虑质量教育的内容、标准和程序文件制订和执行的内容）。各部门的质量分析报告，应在本部门职工中宣讲，进行质量教育。提出的质量改进措施应逐 条组织落实。质量分析报告应送质量安全部一份。6.1.2 在各部门进行质量分析的基础上，质量安全部经理应组织本部质量管理人员，对质量安全 部的信息库和各部门的质量分析报告进行综合、全面分析，提出全公司质量分析报告。报管理者 代表审批后，在全公司有关范围内通报，并组织实施。623质量安全部应对涉及现行质量体系文件、标准错误的信息，认真组织研究。其中，涉及公 司颁质量体系文件、标准错误的信息，研究后应提出修改意见，报总经理或总工程师审定后，由 质量安全部按审定意

9、见组织原编制单位进行修改，重新颁发。涉及外单位或上级颁发文件、标准 错误的信息，由质量安全部负责将信息反馈到有关单位。7质量记录实施本程序时应产生的质量记录包括：a）不合格品分析报告（见表1）；b）公司陪B质量分析报告；c）信息台帐（见表2）。质量记录的书写、保管和归档执行公司颁质量记录的控制程序的规定。表1不合格品分析报告编号：字第 号部门填报人日期年 月 日不合格品名称工程名称信息来源内 容 介 绍分析不合格品的原因纠 正 措 施审 查见部门经理：日期：年 月日项目经理：日期：年 月日批准总工程师：日期：年 月日跟踪措 施落实结果质量安全部：日期：年 月日表2北京好冉冉电梯工程有限公司信息反馈年 月第 页信息编号信息来源信息内容对策措施登记日期信息验证人注：信息内容包括：技术、设备等质量信息内容，问题原因分析，现场处置等情况。信息来源注明从某工程某项材料中搜集。