14纠正措施程序(OK).docx

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1、东莞市XX塑胶制品有限公司文件编码BL-QP-14程序文件版本A修改状态0名称纠正措施控制程序页码1/21、范围为消除已发现的不合格及其产生的原因，防止不合格的再发生，特制定本程序。1.1 本程序适用于产品质量不合格、质量管理体系运行不合格的改进。2.1 职责品管部负责纠正措施的归口管理。2.2 总经理负责组织对产品质量和质量管理体系严重不合格采取的措施。2.3 各部门负责人负责本部门纠正措施的制定和实施以及改进的具体实施。3.1 控制内容输入控制:纠正措施输入应包括以下方面的信息：a）不合格产品（包括顾客的投诉）；b）审核提出的不合格项；品管部识别和评审上述信息，决定采取正措施的必要性，确定

2、纠正措施的立项，填写检 验报告和不符合项报告。控制输出:纠正措施输出应包括以下方面要求：a）纠正措施实施的记录；b）纠正措施验证的记录；c）防止再发生的证据。3.2 品管部组织各部门负责人对纠正措施的实施结果进行评审和验证，并在检验报告和 不符合项报告上填写评审和验证结果。3.2.1 活动控制：分析不合格的原因其步骤包括：a）调查和分析不合格的现状；b）分析产生不合格的原因；C）通过论证或试验，确定主要原因；332将主要原因填写在检验报告和不符合项报告上。评价采取纠正措施的需求品管部针对产生不合格的主要原因，评价所要采取的纠正措施的必要性、可能性。 确定和实施纠正措施各责任部门根据对不合格原因的分析，制定消除不合格原因所需的纠正措施和资源保 证，制定纠正与预防措施行动通知单，并组织实施，做好实施记录。实施完成后， 将实施记录报送质量管理人员或厂务部。采取纠正措施的结果验证3.4品管部组织验证纠正措施的实施效果，进行必要的论证或试验，识别防止不合格再发生 的证据和与不合格的影响程度相适应的证据，并在检验报告和不符合项报告上 填写验证记录。所需资源纠正措施所需的主要资源包括：a）适宜的改进人员和组织；b）其他必要的物质保证；c）必要的资金保证。4、相关文件改进实施计划检验报告不符合项报告纠正与预防措施行动通知单5、程序文件更改记录表