客户要求识别与合同评审控制程序.docx

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1、1 .目的：通过客户要求的识别及合同评审，确认本公司是否有能力达到客户要求。2 .范围：适用于所有客户签订的合同。3 .定义：无.职责1 .1业务：对顾客要求进行识别并组织（订单）合同评审。4 . 2参与合同评审部门：对订单涉及到的相关内容及要求进行评审。4 .流程图：（见附页）.作业程序4.1 客户要求的识别业务接客户订单后，首先对产品的质量、数量、品名、价格、交货方式、其它要求以及相关法律法规 等要求进行识别，填写订单评审表然后根据客户的要求组织各部门进行评审。6. 2正式定单评审的内容：6. 2. 1业务确认产品内容状态及价格；6. 2. 2技术部确认相关技术资料、模具状况；6. 2.

2、3仓库确认订单涉及产品之相关材料状况（材料的材质及数量）；6. 2. 4采购确认材料交期状况；6. 2. 5生管确认交期状况；6. 2. 6生产确认生产能力；6. 2. 7与品质确认检验依据与方法；6. 2.8业务根据以上各部门评审意见进行综合评定，并在订单评审表上注明评审结果，确定订单 能否接受。6.3 样品订单评审3.1业务接到样品订单后将客户提供的样品与相关资料交技术部进行评审，6. 3. 2技术部评审内容：确认相关工程资料、交期状况；3. 3仓库确认样品订单涉及产品之相关材料状况（材料的材质及数量）；7. 3. 4与采购确认样品订单涉及产品之相关材料交期状况；3. 5与品质部确认自身的

3、检验依据与检测仪器、方法。8. 3. 6技术部根据以上各部门评审意见进行综合评定，确定订单能否接受并呈总经理核准。当不满足 要求应注明原因，并通知业务部。6.4 口头订单的处理若客户以电话等非书面正式下单，业务应将客户要求记录，与客户沟通确认后呈总经理审批，并要求其追加正式订单，其评审按6. 2或6. 3执行。6. 5合同签约6. 5. 1若能接受则业务将原始订单交总经理批准，并下达制造单通知各部门。若不能接受则由业务与客户就相关事宜进行协商，达成一致后按达成协议执行(将公司意见回传 达客户确认)。若仍未能达成一致,则由业务在原始订单上注明原因，呈总经理裁决。6. 6合同更改。16. 6.1由客户引起的合同更改时业务填写内部联络单通知相关部门处理，并重新评审。由于本公司内部原因引起的合同更改应通知客户确认，并重新评审。6. 7记录的保存按质量记录控制程序执行。6.8每年对客户要求进评审，以更加满足客户要求，并填写客户要求评审表。6 . 9订单的变更若客户要求订单变更时，业务人员在沟通确认后应立即以书面形式(E-mail)通知生产部，开立【订单 变更通知单工经主管审批后交生产部。7 .相关文件与记录1订单评审表QR-YW-0087. 2制造单QR-SC-0113原始订单QR-YW-0098. 4内部联络单QR-MA-0027.5质量记录控制程序AP-QP-002