重庆解放碑中央商务区管理委员会2019年招商引资等产业类资金绩效评价报告.docx

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1、重庆解放碑中央商务区管理委员会2019年招商引资等产业类资金绩效评价报告一、基本概况 (-)项目概况2019年我委招商引资、宣传推广、企业服务、高品位步行街、 节会及待安排资金主要用于以下用途：完成区域范围内经济发展、 产业布局及重大项目建设等目标任务；调查研究区域内产业发展 中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策；推 进重点楼宇招商引资和楼宇经济发展工作，打造特色商务楼宇； 引导探索智慧商圈建设；推动区域服务企业工作，促进企业转型 发展；实施解放碑步行街改造提升试点项目。(二)项目支出绩效目标我委围绕加强宣传推广、促进招商引资、优化企业服务和加 快推动商圈转型的目标，设置了绩效

2、目标13个，具体包括：联 系服务企业132户、联系服务楼宇51栋、规上企业统计监测132 户、支持举办大型宣传营销活动4次、印发宣传图册5000册、“爱 尚解放碑“微信公众号关注人数较上年增长4%、“爱尚解放碑”微 信公众号推送原创信息60篇以上、组织协办招商推介会2场、 商业商务楼宇去化25万riff、招大引强落地企业数11户、媒体宣传报道商圈发展动态30次以上、运营楼宇服务平台1个、企业 反映问题化解率90%以上。二、绩效评价工作情况（-）绩效评价目的 为加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，开展项目资金绩效评价。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法1 .绩效评价原则。绩效评价

3、遵循统一领导、科学规范、公开 公正及绩效相关原则。2 .绩效评价指标体系。评价指标体系分为产出、效果、管理三大类共22个指标，涵盖项目产出、项目效益、决策管理、资 金管理和业务管理五个方面。其中项目产出指标9个，项目效益 指标4个，决策管理指标2个，资金管理指标3个，业务管理指 标4个，详见2019年度渝中区招商引资、宣传推广、企业服务、 高品位步行街、节会及其他待安排资金项目绩效评价指标体系。3 .绩效评价方法。本次绩效评价采取自评方式，由绩效评价小组牵头，各科（室）、队、直属事业单位配合，对项目立项、 资金收支、业务与财务管理情况进行资料收集和分析，对照评价 指标与标准进行评分，并形成评价

4、结论。（三）绩效评价工作过程1 .前期准备成立绩效评价小组，由管委会主任任组长，党工委组织委员 任副组长，党政办主任、财务、业务人员组成。评价小组成员收 集评价项目相关政策文件，了解项目实施和完成的情况，明确评 价步骤、评价指标体系与标准。2 .组织实施评价小组成员收集整理与分析评价证据。对项目立项、资金 收支、业务与财务管理等进行实地了解和核实，对照评价指标与 标准进行评分。3 .分析评价评价小组成员根据评分结果及相关资料，进行综合分析，形 成评价报告，报党工委审核。三、综合评价情况及评价结论(-)评价指标情况L产出及效果指标完成情况产出及效果指标共13个，总分55分，得分为51分。扣分指

5、标为“商业商务楼宇去化25万nT (扣4分)，指标未完成的主要 原因是受竞争加剧等综合因素影响，去化压力增大。2 .管理指标完成情况管理指标共9个，总分45分，得分为40.34分。扣分指标为 “预算执行准确度(扣2.66分片政府采购执行准确率(扣2分)， 指标未完成的主要原因是工作计划及采购计划细化程度不够，预 算编制的准确性有待提高。具体完成情况如下：(1 )决策管理方面立项依据必要性：项目实施符合渝中区当年重点任务目标， 具有紧迫性，符合现实政策情况和客观发展需要，该项得1分。立项依据充分性：项目实施过程符合国家相关法律法规和党 委政府决策，项目前期决策充分，该项得1分。(2 )资金管理方

6、面资金专款专用：项目资金使用规范，专款专用，未发现挤占 项目资金情况，该项得6分。资金管理合规性：对项目资金进行了专项收支科目核算，财务内部控制到位，会计和出纳岗位分离，审签制度完全落实，会 计凭证装订规范完整，不存在突击拨款情况，该项得12分。资金管理程序性：所有项目均采取了相应的财务检查等监控 措施，资金支付有完整的审批程序和手续，该项得4分。(3 )业务管理方面预算执行度：项目支出均严格执行预算，预算无调整，得2分，预算执行率66.05% ,按照90%得10分计算，得7.34分，该项合计得9.34分。政府采购管理：政府采购执行率46.83%，低于90%，“政府采购执行准确率”指标得分为0

7、分；应进行政府采购的项目均严格 执行政府采购程序，“政府采购程序性”得5分。该项合计得5分。管理制度健全性：制定有相应的合法、合规、完整的业务和 项目管理制度，该项得2分。（二）综合评价结论经本次评价，项目支出绩效评价得分为91.34分，评定等级 为“优”。等级确定是按照财政部要求，项目绩效评价结果等级明 确为优（90-100分 良（80-89分入中（60-79分差（0-59 分卜项目资金和组织管理情况（-）项目支出资金情况分析.项目支出资金安排落实、总投入等情况分析2019年预算安排资金总投入960万元，全部为财政资金。1 .项目支出资金实际使用情况分析2019年实际支出金额为634.04万

8、元，支出率66.05%。2 .项目支出资金管理情况该项目资金的使用严格执行我委经费支出管理规定，资金支付有完整的审批程序和手续，确保专款专用，同时对项目资 金进行了收支专项核算，确保了数据的准确性。(二)项目组织情况分析L项目支出组织情况该项目支出不涉及招投标及验收，无调整情况。2.项目支出管理情况为推进项目开展，我委制定了2019年服务企业年工作方案、 2019年招商落地企业目标任务分解等规范性文件，细化目标 任务，明确职责分工，进一步加强组织管理，确保完成绩效目标。 年中对绩效运行情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施情况及资 金使用情况，调整项目进度。五、主要经验及做法、存在的问题和建议(-)主要经验及做法我委根据重点工作和设定的绩效目标，细化工作任务，明确职责分工，抓好项目执行；做到资金管理与业务管理相结合，强 化预算约束和支出控制，提高项目资金使用效益。(-)存在的问题和建议预算执行率及政府采购执行率不高，应加强部门预算及政府采购预算编制工作，进一步细化工作计划，结合项目资金绩效评 价结果，提高预算编制的准确性。六、其他需说明的问题无。