公交客汽车汽配零件维修管理方案规章制度.docx

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1、公交客汽车汽配零件维修管理方案规章制度1、公交客汽车汽配零件日常工作质量检查制度1）对公司各项工作实行日常工作检查制，对各区域进行不定期、 不定点、不定项的抽查；检查内容包括考勤、着装、岗位职责、配件 （物资）使用和维护、配件（物资）储藏、保管，加工产品质量、工 作状态、行为规范、原材料节约及安全生产等规章制度的执行和正常 生产运转情况。2）各项内容的检查分别或同时进行。纪律检查：随时，包括工作纪律，考勤考核，规章制度等；配件（物资）安全检查：每月二次，包括配件（物资）使用、 维护安全工作；3）质检人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出适 当的处理，并有权督促当事人立即改正或在规定期内

2、改正。4）属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的责任； 属于部门的差错，则追究其负责人员的责任，同时采取相应的经济处 罚措施。5）对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加 重处罚，直到辞退。6）质检人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查 的人员，对时间、内容和结果应做书面记录备案，检查结果应及时与 部门和个人利益挂钩。2、公交客汽车汽配零件配件（物资）及用具管理制度1）所有配件（物资）、设施、用具实行文明操作，按规范标准操 作与管理。2）对所有配件（物资）制定的保养维护措施，人人遵守。3）公司内一切个人使用工器具，由本人妥善保管、使用及维护。 如因个人管理不善，造

3、成损失，由个人赔偿。4）所有共用工器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变， 同时加强保养和正常使用。5） 一切特殊工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要 点数和检查质量。6） 所有用具以旧换新，并需办理相关手续。7） 一切配件（物资）、用具不准私自带出一切配件（物资）、用具、器具应轻拿轻放，避免人为损坏。9）所有配件（物资）、用具、器具，使用人有责任对其进行保养、 维护、因不遵守操作规程和纪律造成配件（物资）、工具、器具损坏、 丢失的，照价赔偿。10）配件（物资）定期检查、维修。凡配件（物资）损坏后，须 经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向项目负责人报告 审查批准。3、公交客

4、汽车汽配零件配件（物资）入库管理制度1）配件（物资）验收检验人员对供应商配送的配件（物资）及采购员采购的配件（物 资），无论多少、大小，都应进行验收，并要做到以下几点：发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。发票上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符,可按实际验收。对购进的配件（物资），坚决按照规定的质量标准进行验收， 不可违反，对不新鲜、味道不正、质量不合格等情况的配件（物资）， 绝对不收，立刻退货，并按照双方合同接受处罚。对验收的配件（物资），每天进行抽样检查，并在检验结束后 通知检验结果，不符合检验标准的实行退货处理。2）验收人员行为规范验收人员必须以公司利益为重，坚持

5、原则，秉公验收，不图私 利。验收人员必须严格按照验收程序完成配件（物资）验收工作。验收人员必须了解即将取得的配件（物资）与采购订单上的质 量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的配件（物资）原料。验收人员必须了解如何处理验收合格的物品，并知道发现问题 如何处理。如果已验收的配件（物资）出现质量问题，验收人员应负 主要责任。根据发票检查进货。货品验收无误，即填写进货验收单，正确记录供货单位名称、 收货日期以及各种配件（物资）的数量、单位和金额。验收人员在送 货发票上签字，接收配件（物资）。验收完毕，货品交由库管人员负责保管，并盖章确认。验收章 的内容包括验收日期、验收员签字、采购供应签字、项

6、目负责人签字。填写验收报表,将票据表格及时送往财务部。并将所有发货单、 发票等有关单据及进货日报表及时送交财务部，以便及时核算等。进仓的物品一律按规定的位置排放。口排放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在货架 上。凡入库配件（物资），要逐项建立登记卡片，配件（物资）材 料进仓时在卡片上按数量加上，发出时按数减去，结出余数，卡片固 定在配件（物资）材料的正上方。4、公交客汽车汽配零件配件（物资）出库管理制度1）权责领货员填写配件（物资）领料单并签名。领货部门负责人签字。库房保管员签字。仓库发货。2）领用配件（物资）应提前做计划，并报公司准备。3）公司按计划编排每天发货的顺序、目录，准备

7、配件（物资）, 方便取货人员领取。4）领货要求专人负责。5）领货员要填写配件（物资）领料单并签名，库管凭单发货。6）领货单一式三份，领货人员自留一份，负责人凭单验收。库 管一份，凭单入账。会计一份，凭单记明细帐。7）发货时库管人员要注意配件（物资）先进先发、后进后发。5、公交客汽车汽配零件配件（物资）盘点制度1）权责由库管人员负责盘点工作。由项目负责人及配件（物资）配送财务会计负责盘点监督。2）库管开单或记账时前后使用计算单位必须统一。若因计量单 位混用造成财务混乱，成本反映不真实等损失，由库管人员承担责任。3）对每种进出库物资计算时，采用先进先出法，金额要求保留 到小数点后两位。4）库管根据

8、正确无误的入库单、出库单，随时登记库房明细账， 登记账目时要做到数字清晰、名称齐全，并及时结出余额。5）库房帐要日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、 金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）、 账物相符、账账相符。6）库存配件（物资）原料每月定期盘点，并且无条件接受随时 抽查。7）所有盘点以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物 的进出和移动。8）所有盘点必须以实际清点、换算的确切资料为据，不得以估 算定数据，严禁伪造数据记录。若伪造查实，按公司相应制度处理。9）盘点完毕，库管人员要填制配件（物资）盘存表，负责人 签字，一式两份，第一联由财务留存，供核算盘点盈亏金额；第二联 库管人员留存备查。10）物资采用“实地盘存制”、“永续盘存制”确定成本。11）账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面不清等情况， 应及时更正，并在财务负责人监督下进行，完成后写明原因，分析过 失。12）账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构 数字等情况，一律进行相应处罚。