外协加工质量管理办法.docx

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1、外协加工质量管理办法.盥第一篇：外协加工质量管理办法.外协加工质量管理办法1目的为有效控制外协加工产品的质量，并尽可能的在事前及时发现问题和解决问题，进而确保外协加工产品的 质量，特拟定此管理办法。2范围本管理办法主要适用于本公司外发图样委托加工的镀金件及其装配，开模加工的压铸件及其装调，开模加 工的注塑件。日后若有新增外协产品，可类同参照执行。3引用文件本公司提供的有效版本技术图样、合同及临时的联络单或协调单。4耿责 4.1外协厂4.1.1 负责按照安普公司外协加工质量管理办法及合同实施对安普公司外协产品的加工制造；负责按安普提供的有效版本图样进行加工制造；4.1.2 负责安普生产现场发现不

2、合格品的退换、返工或返修处理；负责新图样新开模产品的首件加工并征得安普公司的确认方可批量加工制造；4.1.3 责提供每批次外协加工品首件确认记录及关键产品的关键过程的装调记录。 4.2安普公司采购部负责组织对外协加工厂的选择、评价和考核；4.2.1 质量部负责组织对外协厂家外协加工的质量控制及随机的监督检查，负责统计外协品的质量业绩，保证外协加工产品的质量符合本公司技术图样和生产装调的要求；4.2.2 研发部负责新图样新开模首件品的最终确认，同时对更改的技术图样实施有效版本的及时控制和管理。5工作程序5.1资格认定对外协加工厂的质量管理能力首先由本公司采购部组织对其进行认定，认定合格后方可承担

3、公司产品的加 工任务。主要进行以下项目的审定。 外协加工厂的组织结构，主要是组织的规模和质量管理机构的独立自主性； 是否建立相关的 质量管理体系，需提供有效的体系认证证明及相关的体系运行情况记录；产品的质量认证情况，是否通过产品质量认证，包括产品的品牌、产品的知名度等；资源配置情况，主要是质量管理（或控制人员）的资质与能力，产品质量检测设备的提供与管理； 产品实现过程的质量控制情况，主要是如何对原材料进行质量控制、生产过程的质量控制、产品质量 检测的标准和依据、检验能力和检验控制、生产操作人员的技能、生产设备的性能、维护和保养、产品的 防护等等；质量异常情况的处理，主要是产品质量不合格的处理方

4、式；质量异常的纠正和预防，针对不良 问题采取的控制措施； 数据统计分析，使用的统计、分析方式等。5.2资质管理本公司采购部门会同有关部门对产品外协加工厂进行技术、质量等管理能力检查。 检查不合格时， 被查工厂应在规定时间内采取措施进行整改，经复查合格后方可继续加工。连续两次检查不合格时，应停止加工本公司产品，整改达到要求后，才能恢复加乙方产品或原材料在甲方检验时，因品质问题乙方不能及时处理而造成甲方发货延迟，应承担相应责 任。34.7乙方产品或原材料在甲方使用过程中发生品质异常，造成甲方无法进行生产或已生产的产品返工、返 修，应承担相应责任。因乙方产品或原材料质量问题，造成甲方产品出厂后发生质

5、量事故，应承担相应责任。因乙方 产品或原材料质量问题，造成甲方产品丧失使用价值，应承担相应责任。3410因加工产品检验不合格， 造成的退货产生的费用，乙方承担相应责任。第1页共3页加工产品外观合格，调试通不过的产品，视为原材料存在问题，由原材料采购方 承担相应责任。3412产品质保期为1年零2个月，质保期内出现质量问题（设计问题除外），由乙方承 担相应责任双方有对产品或材料的技术和商业机密保密之责任。4,赔偿的具体要求和办法由供、需双方协商确定如下：4.1 乙方产品或原材料入厂后发生品质异常，乙方不能及时处理而委托甲方全检、返修，所需的返工或筛 选的全部费用由乙方承担（包括工时费、管理费等），

6、且筛选的不合格品全部退回乙方，并由乙方及时无 偿补足相应数量。工时费=处理工时X12元/ （人小时）管理费每次50元乙方产品或原材料不合格且不能及时返修、筛选，造成甲方发货滞后，按每次500元损失，乙方需负 责赔偿甲方。4.2 甲方向乙方发出的质量异常问题，要求乙方在W3天时间回复甲方，每超过一天时间按每天100元罚款。4.3 乙方产品或原材料交付后连续三次以上（含三次）在甲方发生品质问题，甲方品质部有权对乙方进行经 济处罚，按交货数量价值的2%罚款，罚款金额核算后不满人民币200元的依200元罚款。4.4 乙方产品或原材料因质量问题造成甲方的产品在质保期内，使用过程中发生品质异常，乙方应承担

7、全部 责任及经济损失。4.5 甲方提供给乙方的图纸、技术参数、标准不符等，造成质量问题，甲方承担相应责任。4.6 甲方产品图纸、参数等商业机密在一方泄漏时，泄漏方要负责赔偿另一方全部经济损失及违约金10万 元（人民币）。5 .质量指标：1 .产品外观检验合格率与99.5% 2,产品调试一次性合格率全95% 3.产品最终合格率100% 6,经供、需双方 协议乙方交货需遵守以下规则：6.1 乙方每批交货时均须附送货单，我司生产签字确认数量，品质签字确认产品或原材料质量，送货 单才有效，并作为结账的有效依据。6.2 乙方新品初次交货时要提供报价单（即报价明细），以后每年提供一次，经生产工艺及品质确认

8、后，由 我司财务存档备案。6.3 乙方经甲方认定批量供货的产品，不得随意更改设计、工艺、主要技术参数及外形尺寸等。若确需要更 改时，必须先通知甲方，经甲方认定合格后，方可进行供货，否则造成的一切损失全部由乙方承担。乙方 违反以上任何规则（6.*）,甲方品质管理部有权对乙方进行经济处罚第2页共3页7.本协议内所赔偿处罚的金额将在货款中进行扣除。6.4 议变更：对本协议有内容变更或追加事项时，由双方共同协议下进行。9.生效时间：甲乙双方签认本 协议后即开始生效。10 .争议处理：乙方对甲方的处理有异议时，应在3个工作日内以书面形式向甲方提出，愈期视为认可甲方 的处理意见，异议情况下由双方协商解决。

9、11 .本协议的解释权归甲方所有。本协议一式两份，签字盖章后双方各存一份，传真件具同等法律效力。甲方公司：聊城恒丰电子有限公司乙方公司：日期：日期：第3页共3页翻第五篇：外协加工管理规定深圳市安泰电子有限公司作业指导书文件名称：外协加工管理规定1.目的：SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.ZLTD.版本：A/0页次：1/1编制日期:2008-05-19文件编号：AT-WI-AE-0014明确职责，满足订单需求，规范发外加工控制流程，以达到降低成本，提高生 产能力。2.适用范围：适用于本公司材料、半成品、产品发外加工控制；3.定义：（无）4.权责：4. 1资材部生管：负责

10、散户开发，以及发外加工指令的作成，相关模、治具的提供，加工进度的管控；4. 2资材部物控：负责岳阳分厂生产进度的管控；4.3资材部仓库：负责提供加工物料的备料工作；4. 4 资材部课长：负责加工商的开发；4 . 5制造部：负责发外产品的前置加工及散户加工工艺的培训；4. 6品质部：负责外协厂商之加工产品 质量验收；.作业程序：5. 1生管接收业务抛转订单后，有下列情形之一的，可作出外发加工之申请。5. 2月生产排程在饱和状 态下，增加新的订单，交期经协调后仍需当月出货的订单；5. 3超出生产负荷的订单；5. 4急单（交货期在6个工作日内可视为急单），因缺料或其它原因无法按期达成的；5. 5新产

11、品、样 品制作，本公司难以满足需求时；5. 6满足岳阳分厂百纳的生产需求。2.外发加工应遵循以下原则执 行。2. 1单价较低，利润微溥的订单；2. 2制程简单，品质较为稳定的产品；2. 3订单量较小，容易管制及调度；（此条不适于分厂岳阳百纳）. 4加工费不得高出本公司的投入成本，既接单成本减去直接材料和前置加工成本后其费用控制下降至少 应在5%20%之间；2. 5开发加工商其规模、经营实力要略逊于本公司，不具竞争力。3.外协厂商的开发作业流程。3. 1 散户加工的开发；3. 1. 1散户可定义为平时工作较为清闲，无固定职业，能在清闲时从事一些简单的加工工作，劳动报酬 较低的人群；3. 1. 2

12、散户的开发由生管全权负责，开发的途径遵照下列方案实施：3. 1. 2.1散户可由公司内部人员直接承办或其介绍；2. 1.2生管可在工厂周边进行散户开发，寻找符合加工条件的合作人群，向其说明加工协深圳市安泰电子有 限公司作业指导书文件名称：外协加工管理规定SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版本：A/0页次：2/2编制日期:2008-05-19文件编号：AT-WI-AE-0014议（见附件）之相关条款，如加工单价、付款方式、违约责任、加工注意事 项、运送方式、交货地点及日期等，此类加工散户需交纳一定的保证金或寻求公司五级以上职员之担保方 可承办；2. 1. 3生

13、管应将开发之散户资料进行建档，如承办人的姓名、暂住地址、联系方式、身份证号码等, 并与其签订加工协议，然后呈交部门课长实施备案；3. 2. 1. 4与本公司签定长期合作关系之散户，生管应列于散户考核标准实施评估，对于不符合本公 司客户之要求的散户应实施甄选；2加工厂商的开发；3. 2. 1加工厂商可为同行业之注册公司或合法经营小作坊，企业具备一定规模及生产能力，能满足本公 司订单需求的合作伙伴；2. 2加工商开发由资材课长全权负责，开发流程遵照下列方案实施：3. 2. 2. 1收集加工商资料途 径：3. 2. 2. 1. 1通过互联网、制造黄页搜寻工厂周边地区同行业的制造企业；3. 2. 2.

14、 1. 2相关信息咨 询及行业资源的收集，以及加工链的积累；3. 2. 2. 1. 3委托他人介绍或牵线，此项适用于小作坊制作。3. 2. 2.2建立加工商基本信息（如公司名称、地址、电话号码、联系人等），对符合条件之企业逐一进行电话咨 询，了解其公司规模、产品、生产能力、品质控制能力，能否提供其营业执照、税务登记许可证、SGS报 告（ROHS检测报告）或签定环保政策保证书；2. 2.3对符合本公司客户要求之加工商，让其初步报价，通过议价后确定最终的报价单，报价单均以书面传真 的形式执行，然后呈总经办核准后，确定最终的加工单价定案；2. 2. 4本公司提供58样品的材料安排加工商实施打样，具体

15、工作事务由资材课长进行安排，物控 执行；3. 2. 2.5加工商打样0K后返厂，由资材部通知品管部进行样品测试，检验0K后列入本公司合格加工商名单，并 与其签订加工协议；然后对合格加工商之加工单价进行对比，依最低单价依次列为第一、第二加工商，第一加工商可优先考虑；3. 2. 2. 6由资材课长进行建档备案，并建立加工商考核标准，生管进行追踪评估，甄选合格之加工商。2 . 3开发人员不得向散户及加工商透露本公司之客户资料。3 .委托加工由生管参照以上标准填写委外加工申请单（见附表），交部门课长进行评估，符合外发条 件的，进行成本核算，注明建议单价，经课长确认后，呈总经办进行核准，并由副总或总经理

16、确定最终加 工单价。4 .委外加工申请单核准后，生管应完成交货期制定，根据客户交货期及加工商之提货、生产、测试、 返厂运输、检验等所占用时间实施参考作业，并与加工商电话联络确定最终之交货期，再作成正式委托 加工单（见附表），经部门课长审核后发出，然后实施相关作业。深圳市安泰电子有限公司作业指导书文件名称：外协加工管理规定SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版本：A/0页次：3/3编制日期：2008-05-19文件编号：AT-WI-AE-0014 5. 1无需提供材料及模、治具的，即时发出委托加工单；5. 2需提供材料或模、治具的，应通知物控备齐相关材料，材料到

17、位后，发至车间进行简单的前置加工（如 裁线、脱皮、打端子等工序），计算正确损耗，完工后生管与生产拉长进行数目确认，并事先准备好相关 模、治具，提前通知相应外协商前来提货，然后进行数目交接及签单的动作；5. 3本管理规定条款2.2、2. 4适用于外发散户进行加工，一般坚持当日发，次日返厂的原则；如第一次实施加工，生管应协调 制造部课长安排生产拉长对其进行简单的技能和品质培训方可外发；5. 4本管理规定条款2.1、2.3、2.4、2. 5适用于外发加工商实施加工；5. 5发往分厂岳阳百纳加工的产品，遵照以下方案实施：5. 5. 1生管应将订单量大，交期较长的产品发往岳阳百纳加工，视其生产能力及生产

18、进度制定合理发送 计划，并下达采购订单至对方；5. 5. 2物控根据采购订单内容安排仓管备齐相关物料，同时生管准备好相关模、治具，如模、治具 因其它因素在往返的途中未能到厂时，生管应将确切回厂时间知会至物控；5. 5. 3物控填写货运单（注明品名、件数、重量、收货地址及收货人姓名、收货人联系电话），然后电 话通知货运公司来厂提货，并附上货运单随货同行，百纳签收后，要求货运公司在货品返厂时带回；5. 5. 4生管将发货信息及物品数据以联络函的形式知会岳阳百纳仓管。6.产品加工进度管控。6. 1发至散户及加工商加工的产品，生管应随时以电话追踪的形式掌控其生产进度，一旦出现交期异常， 应及时了解其具

19、体造成的原因、解决方案、更改后回厂的确切时间等，并将此异状向部门课长进行汇报；6. 1. 1属品质异常问题的，生管应及时咨询品管部，让其协助处理相关事宜，后续可遵照加工协议 之条款实施作业；6. 1. 2其它原因导致不能按期完工的，生管视其情况酌量处理.，并将处理结果向部门课长汇报，自行无 法处理的，由部门课长出面协调相关单位，主导解决方案；2.发至岳阳分厂百纳加工的产品，物控按照以下方案实施；7. 2. 1材料及模、治具发出后，应与对方仓管确认其接收情况，随时与对方电话联系，了解其生产进度, 确认产品最终回厂的确切时间，并将对方完工后之产品发货信息告知生管；6. 2. 2建立百纳物料及资产

20、监管帐，并逐一对采购订单实施月底对帐作业，然后交财务核算；6. 2. 3产品回厂后，经QC判定，存 在有生产不良的，物控应将相关信息告知生管，由生管安排生产线择时重工。7.产品返厂后，物控安排仓库进行收货作业，仓管遵照仓库作业指导书收货作业流程进行操作，数量 确认按照以下方案实施；深圳市安泰电子有限公司作业指导书文件名称：外协加工管理规定SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版本：A/0页次：4/4编制日期:2008-05-19文件编号：AT-WI-AE-0014 7. 1散户及加工商之产品数量的清点原则上实施全点，数量庞大的，整件箱抽 点比例不得低于整件总数的

21、30%,尾数箱必须100%全点；2分厂岳阳百纳之产品数量的清点，按照整件的15%,尾数100%方案实施；8. 3在确认的过程中，一旦出现产品回厂数量少于本公司发出的成套数量时，应立即向物控反应；百纳的 由物控负责与对方确认沟通，属散户及加工商的，由生管与加工单位进行协调处理,其结果应向部门课长 汇报，由部门课长进行裁决，其结果应通知直接操作之仓管实施签单作也。9. 工同厂之产品，应与本公司生产的同类产品实施区分，设专区进行管制，并进行明确的标识。10. 工费用结算与支付；9. 1散户之加工费采用每月支付的形式，生管月底进行对帐作业，确认无误后填写付款审批单，交财 务办理付款手续；9. 2加工商

22、之加工费用的支付，生管遵照采购付款流程实施作业。10.参考文件：10. 1环保政策保证书10. 2加工协议10. 3加工商考核标准10. 4仓库作业指导书10. 4仓库作业指导书10. 5采购作业流程1L相关表单:11. 1委外加工申请单11. 2采购订单11. 3送货单11. 4货运单11. 5付款审批单批准：审核：编制:工公司产品。 必要时，经公司领导批准，可取消其加工本公司产品的资格。5.3变更管理外协加工本公司产品所需的主要原材料、辅料事先必须经本公司认可后定点采购。并且主要原材料、 辅料更换规格型号或厂家时，须事先通知本公司，经公司有关部门确认，方可执行。主要原（辅）材料的 变更表现

23、情况如下：压铸件原材料；银金件原材料；培养袋原材料。5.3.1 外协加工产品的技术图样一旦变更，外协厂家务必按有效版本的技术图样进行加工制造，否则产生 的损耗由贵方自己承担。且一旦有新更改的图样，外协厂须做到以下一些工作：重新进行首件试制并保存试制数据；征得委托方技术部门的签字确认后方可批量生产制造。5.3.2 外协开模件修模或改模后，外协厂家须做到以下一些工作： 征得委托方对修模或改模模具的签 字确认方可试模加工； 重新进行首件试制并保存试制数据；重新制造的首件品须征得委托方技术部门的签字确认后方可批量生产制造；5.4首件确认外协品在以下情况下需要进行首件确认：首次加工；技术图样更改； 修模

24、、改模或重新开模；离前次产品加工间隔1年以上；原辅料变更；生产工艺变更； 产品连续加工1年以上；产品出现3次以上批次不合格。进行首件确认的时候必须对首件加工前的人、机、料、法、环进行全面的确认，并保留确认记录。 人即操作员工必须得到培训并合格上岗担任； 机即所使用的加工设备及检测量具完好且满足生产制造和检验测试的要求； 料即所使用的原辅 料的名称、规格和牌号等符合委托方产品加工的要求； 法即外协产品生产检测工艺齐全，员工均能 严格按照工艺生产加工和检测； 环即生产检测过程所需的场地、平台能够满足产品实现的要求。5.5 关重零部件及装配过程的确认1.1.1 对关重零部件及其装配或装调过程必须编制

25、专用的制造加工工艺，要求操作员工严格按照提供的技术图样和装配装调工艺进行加工制造。1.1.2 对关重零部件及其装配或装调过程必须设置专门的检查岗位对其进行加工质量的检查确认并保留确认记录，同时征得委托方安普公司的签字确认方可有效。必要时按照委托方安普公司 提供的签样进行检验验收。5.6 监督控制管理外协厂根据本公司外协加工合同要求制定具体的加工制造进度表，完成后须将加工进程计划抄送一份给本公司。5.6.1 本公司质量部根据外协加工进度组织外协专员进行非预期的临时监督检查，并保留监督检查记录，以考核外协厂的外协加工质量控制能力。5.6.2 在监督检查过程中若发现问题外协厂须及时进行检讨分析原因并

26、落实整改措施，对严重问题和开具停产通知的则需整改合格后方可重新启动生产。5.6.3 外协厂应尊重委托公司的外协质量监督专员，遇到不明确的问题可以随时与本公司外协专员沟通。5.7 产品可追溯标识管理外协厂应做好产品批次管理，保证批次投料、流转和交付，对交付产品要求做好唯一可追溯的标识如产品序列号、生产日期、批次号等信息，包括包装防护方面的要求。5.8 不合格控制管理外协厂要严格对原辅料、生产过程及最终品过程中发生的不合格品进行有效的控制，如做好不合格标识并隔离堆放。5.8.1 若发现不合格品需要本公司评审确认的则发联系函或不合格品确认单征得本公司评审意见后方可发至本公司，否则按批次验收不合格的则

27、将批次退货。回第二篇：外协加工管理办法外协加工管理办法1 .目的。1. I使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循。1. 2对外协加工之供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。1. 3保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。1. 4使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合要求条件。2.范围。2. 1用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。2. 2特殊零件无法购得现货，也无法自制时。2. 3协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。2. 4配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品

28、零配件的试作、量试及认可后的大量外协 制造等作业。3.外协类别。外协依其加工性质的不同区分为：3. 1成品外协：系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当 作成品销售或可直接由协作厂商交运者。3. 2半成品外协：系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司 再经过加工始能完成成品者。3. 3材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足）需 要外协加工使其于公司内能使用均属之。4.外协厂商调查。4. 1为了解外协厂商的动态及产品品质，采购外协人员应随时凋查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合

29、 条件者应填具供应商（外协）调查表以建立资料，作为日后选择外协厂商的参考。4. 2采购外协人员应依据供应商（外协、）调查表每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况， 更正原有资料内容。5.选定方法及基准。5. 1审查方式：书面审查及实地调查。5. 1. 1外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。5. 1. 2申请核准后，由采购外协人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填 具厂商资料调查表。5. 1. 3实地调查时，由供应商评估小组指定品管、技术、采购、生产等部门派员组成调查小组，但 每一 次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将

30、凋查结果填入厂商资料调查表中1. 4实地调查后可选定其中一家厂商试用。5. 2审查基准（选择其中优秀者作为适用的协作厂商）。5. 2. 1品质。5. 2. 2供应能力。5. 2. 3价格。5. 2. 4管理。6. 试用：当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作 厂商。6. 1试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商。7. 2试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。6. 3试用开始时，试用厂商要将样品进来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。7. 4合格供应商确定：试用考核期间的成绩达70分以上者则为本公司的合格协作厂商

31、。7.询价。7. 1提出外协申请表前，采购外协人员应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以3家以上为 原则，并需提供报价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料。7. 2采购外协人员审核报价明细表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），待各部门会议确认 外协中标商后，采购外协人员需将承制厂商、外协加工费及约定交货期转记于采购（外协、）进度控制表” 以控制外协产品的交货期。8. 3为配合技术中心之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经 过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办报价单审核及签订合同的 手续。8.签

32、订合同。8. 1询价完成后，采购外协人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订外协加工协议及质量承诺协议、保 密协议、模具工装等使用或借用的协议2”外协加工协议一式三份，由外协厂商核印后，送呈主管、经理核准核印后，一份送协作厂商，一份 送财务部，一份自存。9. 3外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外协人员应立即设法改善依约追偿，并 即以签呈，呈报主管签，转呈经理核示处理，扣损失金额超过10000元以上时，应转呈总经理核示。9.申请。9. 1试作：申请部门根据产品设计人员制作的设计图纸等工程技术资料，填写外协申请表，报分管领导 审批，审批通过后由物资部寻找外协厂家。9. 2量试。

33、9. 2. 1采购人员于第一批小量试作品完成并送交品管部经确认正常后（如需修改，则再通知外协厂商重 新送样，直至正常为止，即进行第二阶段的试量）2. 2如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时， 应统一由技术中心重新绘制零配件成品图，惟需重新开发模具者，应补偿协厂商损失的费用。10. 2. 3经量试的样品，经品管部认可后，由采购人员主动联系生产部人员领取相关资料（产品零件表、 零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程及说明书、制程能力分析、产能设定费料、样品 及各项操作、品质的基准等），（若因业务需要，可由采购外协人员继续量产的采购）应立即由

34、采购外协 人员主动召集此项检查会，提出量试期间发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。10.外协计划安排。10. 1负责部门：由采购外协人员负责外协加工或外协制造的事务。10. 1. 1采购外协人员于接获产销部门通知生产后，即（按交货期间）适当安排各项外制零配件的交货进 度，如价格与对象不变，请购部门不必再填请购单（外协、），而直接以订购单、填写、单价栏注明系外 协单价接正常采购方式作业。10. 1. 2由本公司提供原物料者，由计划部门提出申请核准后，由填写外协加工单连同原料、半成品随 车交运，、外协加工单一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验

35、合格后，由仓库部门填写进料验收单一式四联, 第一联送自存，第二联送物控、第三联供应商收回，第四联送会计，待收到发票后，连第三、四联整理付款。10. 2外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。10. 2. 1工程图纸。10. 2. 2工程程序图。10. 2. 3操作标准。10. 2. 4检查标准。10. 2. 5检验标准。10. 2. 6材料的规格、数量。10. 3外协指导管理：10. 3. 1使其确实按照我们的规定来加工或制造。10. 3. 2协助其提高品质。10. 3. 3经常联系协调，了解外协的进度、品质。10. 3. 4指导教育与考核。10. 4外协核价：当由本公司供

36、料时：总价=单价x （1 报废率）4. 1数量必须要经仓库人员验收。10. 4. 2报废率（抽样测量）或报废数的资料由品管部提供。11. 5外协督促：按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。11.品质控制。11. 1检验依据：协外厂商就依据采购外协人员所提供的正式工程图或样品，连同零配件（以塑胶透明袋 装妥，并于袋上标明：1.零配件名称，2.数量，3.厂商）一并送交仓库部门及采购外协人员登记，并转 交产品设计人员检验，检验按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。11. 2试样检验：工程产品设计人员于接到采购外协人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其规 格与物性，其处理方式如下：11. 2.

37、1检验合格者：经检验合格者即填写检验报告表，并将零配件连同检查报告表送仓库部门办理 入库收料，待通知试装。11. 2. 2检验不合格者：其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于,检查报告表内注明不合格的原因， 送回采购外协人员转记于采购（外协）进度控制表内，继续追踪外协厂商如期（或延期）完成。12. 2. 3如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外协人员向协作厂联系要求变更事宜。11. 3 外协品质管理和定期考核：使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各 协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两 次检查。1

38、2.不良争议。12. 1验收的争议：12. 1. 1验收人员将检验报告通知采购人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。12. 1. 2采购人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依 据。12. 2生产时的争议：12. 2. 1生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，制造各车间、组别通知生产计划部门。12. 2. 2 生产计划部门通知检验员再重检外协厂商交来的半成品或零件，井通知采购人员，资料存档，作为验收依 据。12. 2. 3采购人员通知协作厂商，资料存档.并作为考核的依据。12. 3品质管理日常检查抱怨及国内外客户争议等。13. 4责任分担：不良争

39、议发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好 品质检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。13 .付款。13.1 试作与量试之外协加工零配件经检验合格由仓库部门办理入库后，采购外协人员应将请购单（外协） 会计联，进料验收单会计联及发票一并核对无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。13. 2若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各一张 粘贴于模具记录表内连同发票一并送变本公司整理，并建卡列入资产管理。14. 3采购外协人员每半年整理一次各外协厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用，注明于逾期支付 费用

40、明细表内一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一份自存，凭以追踪，一份送会计部门备查。14.模具管理。14. 1建档：按照固定资产管理办法，凡经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别（按固定资产电 脑编号说明书原则编定）列账管理，每一模具以一张“固定资产登记卡列管。14. 2异动：14. 2. 1配台外协零配件品质与交货期等因素的变动，必需将模具由原外协厂异动到其他（或新开发）的 外协厂商或使用结案需移回本厂保管时，应填写物品出入厂凭单一式三联，于出（人）厂内注明异动原 因后呈主管核准。第一联自存，第二、三联送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂（或新协作厂商），第三联存原协作厂商。15

41、. 2. 2凡异动后的资料均应详细记载于固定资产登记卡内，若因产品停止生产、制程变更、设备更新 等原因而闲置时，采购外协人员应以闲置固定资产处理表一式三联，提报模具闲置原因及研拟处理对策 后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第二联送仓库部门，第三联自存。15.外协厂商辅导。15. 1辅导部门：有关外协的品质管理、生产管理、设计，采购部门均有负责辅导考核的责任。15. 2外协厂商品质管理人员训练：鼓励其参加专业训练或品质管理训练或安排其参加本厂所举办的专业 品质管理班，使其了解：15. 2. 1本厂的品质管理政策及组织。15. 2. 2本厂的进料验收、制程及成品的品质管理及最后检验等。

42、16. 2. 3本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。15 . 3其他协助方面：管理制度、品质管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。16 .外协厂商考核：为使外协厂商适时交运优良品质的零配件给予本公司生产之使用，采购外协人员应每 季度整理供应商（外协、）评核表，核定外协供应商配额，具体参照供方配额分配承诺办理。17、其它1、此管理制度中所有相关表格由物资部提供。2、本管理制度中涉及到的其它管理制度由物资部负责解释，经公司领导批准后执行。2009年7月20日回第三篇:回第三篇:外协加工质量控制嘉兴顺联橡塑机械有限公司质量管理文件外协方管理规定发行日期：2009年

43、06月15日编号：修订日期：P1/2版本号：A/01、目的规范外协工厂的选择、使用；和外协加工的流程。2、适用范围本规定适用于成品外协和工序外协。3、职责采购部门负责选择的外协工厂；品质部门负责外协工厂的认定、登记；4、相关文件供方控制管理程序5、外协工厂的认定手续同合格供方认定，并登录在合格供方名录中6 .定单的合同评审：6.1 销售部在收到顾客定单时，应下定单做合同评审。内部的生产、设计等过程能力如不足时, 可要求外协，外协产品的定单在常规要求外还应说明以下情况：A、成品外协还是工序外协，以及外协的具体工序内容B、是否需要更换外协品的包装、标签等物；C、是否是爱默尔负责采购材料。D、其它事

44、项已经确定将外协的产品定单，在投产时应在投产单注明外协严，以便技术人员确定是否需要增加工艺措施 或者做现场指导。6.2 采购部门按照合格供方名录选择外协工厂，发定单给外协工厂。销售在与外协工厂签定的定单正式生效前，应签定正式的合同和质量协议，并：A、在给外协工厂提供材料之前应说明是有偿还是无偿；B、管理人员对提供的材料进行确认后，应向外协工厂发行产品材料明细表单，外协工厂将产品材料明细表单和被提供的材料进行对照。C、对与无偿提供的材料，当因外协工厂的原因产生不合格现象时，可以要求对方赔偿；D、对于有偿提供的材料，应约定结算方法，及时结算。6.3 报价过程的产品：采购应将外协工厂提供的报价单交技

45、术核算认可后提交给财务，报价资料应存档。7、技术资料的制作、认可、提交和样品的认定。7.1 我司自行设计的产品：7.1.1 技术资料的要求执行设计开发程序；营业部门填写4M1E （人、机、料、法、环）变更申请单，由技术和品管评估变更的可能和变更需要的措施。对于重要的外协产品，可到外协工厂现场确认和指导。7.L3外协工厂首次提供的样品，必须办理样品认定手续。两次生产间隔包括或超过三个月时，应重新办理样品认定手续；样品认定的项目应包括外观、性能、结构（解体试验验证）、材料性能（内部 试验，材质证明书、符合性证明）。嘉兴顺联橡塑机械有限公司质量管理文件发行日期：2009年06月15日编号：修订口期：

46、P2/2版本号：A/0外协工厂设计的产品7.2.1 由采购部门协助技术部门制作图纸提交给外协厂，由外协厂打样交研发部门确认，生产图纸至少应包括BOM表和检验标准。根据定单的要求，也可能包括其它技术文件。7.2.2 两次生产间隔包括或超过三个月时，应重新办理样品认定手续；样品认定的项目应包括外观、性能、结构（解体试验验证）、材料性能（内部试验，材质证明书、符合性证明）。7.3 外协厂出具的试样书经采购部门认可后才可向外协厂下达批量生产订单。7.4 外协产品的进厂程序和检验A、外协品入原材料库。连续全检5批次合格后可参照进货检验规范抽检，实行动态管理；抽检不合格时, 应执行全检，全检转入抽检的条件

47、是连续全检5批次合格。B、半产品（包括需要更换包装的产品）应由生产部做后续加工，然后交品质部做检查。C、所有外协品都应按照检验规定检查；检查合格品入库。7.5 检查依据技术部门出具检查图纸和包装工艺。如必要，技术部门还需要出具相应加工工艺。7.6 不合格品的处理程序外协产品出现不合格时，由检查部门开检查报告/不合格品控制单，由品质部门决定对不合格品的处 置，必要时，可要求技术部门协助。7.6.1 因外协工厂发生的不合格，不良品一般应返回给外协工厂处理。如爱默尔内部处置时，应考虑我司的 资源是否满足产品的要求。7.6.2 不合格的数据统计应进入供方考核记录中。7.6.3 在顾客处因产品质量发生损失时，应要求供应商承担其应尽的责任。8、质量数据统计和分析应整理外协工厂的月度质量数据，通报相关部门：A、进货检验时的质量状况；B、入厂后在后续工序中的质量状况。9、外协加工的汇总表（BOM表），仓库应单独交财务，单独核算。密第四篇：外协加工质量保证协议书质量保