2019年度青岛市水务管理局城市维护专项资金绩效评价报告.docx

《2019年度青岛市水务管理局城市维护专项资金绩效评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年度青岛市水务管理局城市维护专项资金绩效评价报告.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2019年度青岛市水务管理局城市维护专项资金绩效评价报告评价单位：青岛市水务管理局被评价单位：青岛市水务管理局、青岛市水务工程建设和安全服 务中心、青岛市供水事业发展中心2020年9月2019年度青岛市水务管理局城市维护专项资为“优”。一级 指标二级指标三级指标四级指标权重得分得分率决策（20 分）项目立项 （6分）立项依据 充分性33100. 00%立项程序 规范性33100. 00%绩效目标 （6分）绩效目标 合理性33100. 00%绩效指标 明确性33100. 00%资金投入 （8分）预算编制 科学性44100. 00%资金分配 合理性44100. 00%过程（20 分）资金管理 （8

2、分）资金到位率22100. 00%预算执行率21.9999. 50%资金使用 合规性44100. 00%组织实施 （12 分）管理制度 健全性66100. 00%制度执行 有效性66100. 00%产出（25 分）产出数量 （10 分）实际完成率55100. 00%数量变动率55100. 00%产出质量 （5分）质量达标率55100. 00%产出时效 （5分）完成及时率55100. 00%产出成本 （5分）成本节约率一55100. 00%效益（35 分）项目效益 （25 分）社会效益城市内涝灾害 事故发生情况2525100. 00%可持续 影响 （2分）政策 可持续性项目后续运行 情况1110

3、0. 00%项目发展机制 可持续性项目可持续发 展情况11100. 00%满意度 （8分）服务对象 满意度受益群众满意 度88100. 00%合计10099. 9999. 99%4、青岛市海水淡化专业规划编制项目资金2019年度青岛市海水淡化专业规划编制项目资金绩效评价总得分100分，评价等级为“优”一级 指标二级指标三级指标四级指标权重得分得分率决策（20 分）项目立项 （6分）立项依据 充分性33100. 00%立项程序 规范性33100. 00%绩效目标 （6分）绩效目标 合理性33100. 00%绩效指标 明确性33100. 00%资金投入 （8分）预算编制 科学性44100. 00%

4、资金分配 合理性44100. 00%过程（20 分）资金管理 （8分）资金到位率22100. 00%预算执行率22100. 00%资金使用 合规性44100. 00%组织实施 （12 分）管理制度 健全性66100. 00%制度执行 有效性66100. 00%产出（25 分）产出数量 （10 分）实际完成率55100. 00%数量变动率55100. 00%产出质量（5分）质量达标率55100. 00%产出时效 （5分）完成及时率55100. 00%（三）城市维护专项资金整体综合绩效评价打分结果产出成本（5分）成本节约率55100. 00%效益（35 分）项目效益 （25 分）2525100.

5、00%可持续 影响 （2分）政策 可持续性项目后续运行 情况11100. 00%项目发展机制 可持续性项目可持续发 展情况11100. 00%满意度 （8分）服务对象 满意度受益群众满意 度88100. 00%合计100100100. 00%2019年度青岛市水务管理局城市维护专项资金绩效评价总 得分98. 12分，评价等级为“优”。一级 指标二级指标三级指标四级指标权重得分得分率决策（20 分）项目立项 （6分）立项依据 充分性33100. 00%立项程序 规范性一33100. 00%绩效目标 （6分）绩效目标 合理性32.6387. 50%绩效指标 明确性33100. 00%资金投入 （8

6、分）预算编制 科学性43. 7593. 75%资金分配 合理性44100. 00%过程（20 分）资金管理 （8分）资金到位率22100. 00%预算执行率21.9999. 63%资金使用 合规性44100. 00%组织实施 （12 分）管理制度 健全性66100. 00%制度执行 有效性一66100. 00%产出（25 分）产出数量 （10 分）实际完成率53. 7575. 00%数量变动率55100. 00%产出质量 （5分）质量达标率55100. 00%产出时效（5分）完成及时率55100. 00%产出成本 （5分）成本节约率55100. 00%效益（35 分）项目效益 （25 分）社会

7、效益城市内涝灾害 事故发生情况1010100. 00%生态效益河道生态改善 情况1515100. 00%可持续 影响 （2分）政策 可持续性项目后续运行 情况11100. 00%项目发展机制 可持续性项目可持续发 展情况11100. 00%满意度 （8分）服务对象 满意度受益群众满意 度88100. 00%合计10098. 1298.12%四、绩效评价发现问题与建议河道生态景观补水服务项目补水量指标未完成，未完成原因 是绩效目标申报值未根据市财政批复预算数进行及时调整。2019 年市住房城乡建设局年初提报预算为5600万元，估算补水量为 7900万吨，最终财政预算批复为1000万元，但市住房城

8、乡建设 局未及时调整项目绩效指标。2019年全年实际向李村河、海泊河 补水5058万吨，完成财政预算批复1000万元的绩效指标。下一 步改进措施：我局将加强绩效目标管理，根据市财政批复预算数 对申报绩效目标进行及时调整。（-）2019年度青岛市水务管理局城市维护专项资金绩效评价指标体系（二）2019年度青岛市水务管理局城市维护专项资金绩效评 价打分表金绩效评价报告本次进行绩效评价的城市维护专项资金详细内容如下:一、基本情况序号需要评价的 三级项目名称2019年预算安排数实际支付 金额实际支付 比率备注合计市本级资金中央转移 支付资金1河道生态景观补水服务项目1000. 001000. 000.

9、00999. 8899. 99%水务工程建 设和安全服 务中心2李村河入海口挡潮闸、中水管网 设备设施维护资金124. 11124. 110. 00123.899. 75%水务工程建 设和安全服 务中心3城市防汛经费78.0078. 000. 0077.9199. 88%水务管理局4青岛市海水淡化专业规划编制项 目资金16. 0016. 000. 0016. 00100.00%供水事业发 展中心合计1218.111218. 110. 001217. 5999. 96%如上表所示，本次绩效评价涉及4项共1218. 11万元预算专 项资金。二、绩效评价开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1、绩效

10、评价目的通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、 公正的评价，总结城市维护专项资金项目实施过程中的经验，发 现问题，提出改进该项目立项决策、组织实施、运行管理的具体 建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一 步预算资金安排提供重要参考。2、评价对象与范围本次绩效评价涉及4项共1218. H万元预算专项资金，以及 每一专项资金的项目实施单位，包括青岛市水务管理局、青岛市 水务工程建设和安全服务中心、青岛市供水事业发展中心。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法1、绩效评价原则（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的 要求，采用定量与定性分析相结合的方

11、法开展绩效评价工作。（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价， 评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项 目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工 作的需要。（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都 应依据充分。评价过程中以正式程序得到的资料和信息为评价的 依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。(6)独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不 受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价

12、结论。(7)保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有 关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。2、绩效评价指标体系为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系以山 东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)的通 知(鲁财绩2019 7号)规定的指标体系框架为基础，结合本项 目的特点和实际情况设置了决策、过程、产出和效果四个方面进 行评价。指标体系由一级至四级指标及指标值、指标解释、评价 标准3个部分组成。由于不是每项三级指标都设置四级指标，下 表列示一级至三级详细指标体系，四级指标在对绩效评价指标体 系进行补充和增加部分介绍：项绩效指标决策过程产出效益项目 立项绩效

13、 目标资金 投入资金 管理r织施 组实产出 数量产 出产 出产 出项目 效益可 持续 影响满意度目名称质量时效成本立充分性1 :日 标确 桂资金到位率I率I I t性绩 效 管 理g率一里、率唐一里达标率士祸及时性约率社 会 效 益生 态 效 益对塞满意度12 本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：综合得分在90分（含90分）以上为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在70-80分（含70分）为“中”；综合得分在70分以下为“差”。其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，中表 示成效一般，“差”表示成效较差。3、绩效评价方法为充分体现项目特点，准确、全面反映项目

14、的资金管理和项 目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采 用评价组评议法，由青岛市水务管理局内部成立三人评价小组, 对各项目情况进行评价。（三）绩效评价工作过程本次绩效评价工作时间为2020年8月22日至9月22日， 工作过程分为准备、实施和形成报告三个阶段。三、综合评价情况及评价结论本次绩效评价涉及4项共1218.11万元预算专项资金，在评 价过程中先对4项分别进行评价得出打分结果，最后依据4项打 分结果经过分析汇总对整体进行评价得出打分结果。绩效评价指标体系基于两级汇总的需要，除效益指标存在差 异外，其他指标均是相同的。因此，难免存在个别指标不适用于 个别专项资金的情形，在

15、此情形下，此项指标得满分。此种处理 方法，使绩效评价的减分项更聚焦于需要整改的事项和问题。符 合绩效评价总结经验，发现问题，提出建议，加强项目管理，提 高使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考的目的。（一）4项城市维护专项资金绩效评价第一项河道生态景观补水服务项目2019年预算共安排资金1000万元，实际执行999. 88万元, 执行率99. 99%,其中河道生态景观补水服务项目补水量指标未完 成，未完成原因是2019年市住房城乡建设局申报该项目预算为 5600万元，申报该项目绩效目标产出指标：补水量为7900万吨。 市财政实际下达预算为1000万元，市住房城乡建设局未根据下 达的项目预算

16、调整该项目绩效指标。2019年全年实际向李村河、 海泊河补水5058万吨，完成财政预算批复1000万元的绩效指标。 相应在预算执行率、绩效目标合理性、预算编制科学性、实际完成率上进行扣分。第二项李村河入海口挡潮闸、中水管网设备设施维护资金2019年预算共安排资金124. 11万元，实际执行123. 8万元，执行率99. 75%,相应在预算执行率上进行扣分。第三项城市防汛经费2019年预算共安排资金78万元，实际执行77. 91万元，执 行率99. 88%,相应在预算执行率上进行扣分。第四项 青岛市海水淡化专业规划编制项目资金2019年预算共安排资金16万元，实际执行16万元，该项目 未扣分。（

17、二）4项城市维护专项资金绩效评价打分结果1、河道生态景观补水服务项目2019年度河道生态景观补水服务项目绩效评价总得分92. 49分，评价等级为“优”。一级 指标二级指标三级指标四级指标权重得分得分率决策（20 分）项目立项 （6分）立项依据 充分性33100. 00%立项程序 规范性33100. 00%绩效目标 （6分）绩效目标 合理性一31.550. 00%绩效指标 明确性33100. 00%资金投入 （8分）预算编制 科学性4375. 00%资金分配 合理性44100. 00%过程（20 分）资金管理 （8分）资金到位率22100. 00%预算执行率21.9999. 50%资金使用 合规

18、性44100. 00%组织实施 （12 分）管理制度 健全性66100. 00%制度执行 有效性66100. 00%产出（25 分）产出数量 （10 分）实际完成率500. 00%数量变动率55100. 00%产出质量 （5分）质量达标率55100. 00%产出时效 （5分）完成及时率55100. 00%产出成本（5分）成本节约率55100. 00%效益（35 分）项目效益 （25 分）生态效益河道生态改善 情况2525100. 00%可持续 影响 （2分）政策 可持续性项目后续运行 情况11100. 00%项目发展机制 可持续性项目可持续发 展情况11100. 00%满意度 （8分）服务对象

19、 满意度受益群众满意 度88100. 00%合计10092.4992. 49%2、李村河入海口挡潮闸、中水管网设备设施维护资金2019年度李村河入海口挡潮闸、中水管网设备设施维护资金绩效评价总得分99. 99分，评价等级为“优”。一级 指标二级指标三级指标四级指标权重得分得分率决策（20 分）项目立项 （6分）立项依据 充分性33100. 00%立项程序 规范性33100. 00%绩效目标 （6分）绩效目标 合理性33100. 00%绩效指标 明确性33100. 00%资金投入（8分）预算编制 科学性44100. 00%资金分配 合理性44100. 00%过程（20 分）资金管理 （8分）资金

20、到位率22100. 00%预算执行率21.9999. 50%资金使用 合规性44100. 00%组织实施 （12 分）管理制度 健全性66100. 00%制度执行 有效性66100. 00%产出（25 分）产出数量 （10 分）实际完成率55100. 00%数量变动率55100. 00%产出质量 （5分）质量达标率55100. 00%产出时效（5分）完成及时率55100. 00%产出成本 （5分）成本节约率55100. 00%效益（35 分）项目效益 （25 分）无2525100. 00%可持续 影响 （2分）政策 可持续性项目后续运行 情况11100. 00%项目发展机制 可持续性项目可持续发 展情况11100. 00%满意度 （8分）服务对象 满意度受益群众满意 度88100. 00%合计10099. 9999. 99%3、城市防汛经费2019年度城市防汛经费绩效评价总得分99. 99分，评价等级