018 XS-EP001 环境因素识别评价管理程序.docx

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1、1 目的为对公司环境因素进行识别，并评价重大环境因素，作为重点控制的内容，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于全公司环境因素的识别与评价管理。3 管理职责行政部负责本程序的归口管理,负责组织全公司环境因素的识别和评价工作。3 . 2各部门按要求完成本部门的环境因素的识别工作。4 管理程序环境因素的识别环境因素识别每年进行一次，由行政部组织,一般安排在下半年。4.1.1 环境因素识别时应考虑环境因素的过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种 状态；各部门负责组织收集所辖区活动、服务、产品的环境因素以及能施加影响的环境因素（包括 供应商、承包商的环境因素、有计划的活动的环境因素、产品的

2、使用、废弃后的环境因素）, 认真填写环境因素调查评价表。具体包括：设计和开发、制造过程、包装和运输、合同 方和供方的环境绩效和操作方式、废物管理、原材料和自然资源的获取和分配、产品的分销、 使用和报废、野生动物植物和生物多样性等方面。确定能与环境发生相互作用的要素，重点 检查涉及以下问题的活动、过程中的环境因素：1）向大气的排放；2）向水体的排放；3）噪声排放；4）废物管理；5） 土地污染；6）原材料使用和自然资源的利用；7）能源使用；8）紧急情况9）其它，如辐射、振动、外部变化等。4.1. 5各部门将已确认的环境因素调查评价表交行政部，由行政部对调查评价表进行核查、 补充。若调查评价表严重不

3、符合要求，可退回责任单位责令重填。4.环境因素的评价1行政部组织对环境因素进行评价。4.1.2 环境因素评价采用直观判断的形式进行。重大环境因素的直观判断原则为：1）环境影响评价报告和总公司有特别要求的环境因素，或已违反了或出现异常情况会违 反法律法规的环境因素，必须定为重大环境因素（汽车尾气由公司完成年检，不列为 重要环境因素）；2）危险废物的排放定为重大环境因素；3）水、电、蒸汽、柴油的使用消耗定为重大环境因素；4）国家有限制、禁止使用的要求，或已制定淘汰计划的原材料或资源的使用，定为重大 环境因素；5）剧毒物质的使用和泄漏及需要外部支援处理的紧急情况，如火灾、严重的泄漏定等定 为重大环境

4、因素；6）非法规要求的，但在上年度接收到了客户或居民的投诉，或政府机构的处罚、警告等 书面通知的环境因素定为重大环境因素；7）以上情况除外，经过讨论，可直接定义为重大环境因素。4.1.3 各部门对于本部门提出的新项目、新的产品、活动和服务或新的部门纳入环境管理体系 范围时，在实施前要进行环境因素调查和评价。4.1.4 环境因素评价结果由行政部审核，管理者代表批准。4.1.5 环境因素评价完成后，行政部对评价出的重大环境因素制作重要环境因素策划控制 表，确定重大环境因素的控制措施。4. 2.6行政部保留环境因素调查评价表的备份件、重要环境因素策划控制表原件，并将 环境因素调查评价表原件、重要环境

5、因素策划控制表复印件发至相关部门，并 由电脑室在公司内部网站上进行公布。4. 2. 7 各部门保存的环境因素调查评价表、重要环境因素策划控制表作为教育员工、控 制本部门环境因素的依据。4.3环境因素的更新4. 3.1在产品、工艺、服务、活动发生重大变化时，由行政部组织在变化完成后一个月内完 成变动区域的环境因素识别与评价工作,并更新环境因素调查评价表与重要环境 因素策划控制表。具体执行4.1和4. 2的要求。4.3.2在产品、工艺、服务、活动未发生重大变化时，每年底由行政部组织重新对环境因素调 查评价表进行修订。并根据实际情况调整调查评价表。4.4重大环境因素的控制4. 4. 1公司通过制定重要环境因素策划控制表、环境目标和指标、运行控制程序、应 急准备与响应程序来控制重大环境因素。4. 4.2各部门按要求控制所辖的重大环境因素。5相关记录环境因素调查评价表重要环境因素策划控制表