全南县第三中学2020年度部门决算.docx

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1、全南县第三中学2020年度部门决算目 录第一部分全南县第三中学概况.一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款

2、“三公，经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分全南县第三中学部门概况一、部门主要职能全南县第三中学是一所县城初中阶段的义务教育学校。主 要职责是：（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法 规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科体局的行 政规章制度。（二）配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律 法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并 抓好组织实施和落实工作。（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水 平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民

3、政府依 法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及 义务教育。（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科 研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理， 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实 施。（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条 件等工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。全南县第三中学 下设办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、团委等处 室。本部门2020年年末实有人数3469人，其中在职人员195 人，离休人员0人，退休人

4、员9人；年末其他人员30人；年末 学生人数3135人。第二部分2020年度部门决算表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2020年度收入总计H27. 58万元，其中年初结转和 结余7.28万元，较2019年增加570. 12万元，增长102. 27%； 本年收入合计H20. 3万元，较2019年增加572. 53万元，增长 104. 52%,主要原因是：2020年5月18日撤销原全南县金龙初 级中学并成立全南县第三中学，导致学生数及教师数增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入H20. 3万元，占99. 35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其 他收

5、入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2020年度支出总计H27. 58万元，其中本年支出合 计1127.58万元，较2019年增加570. 12万元，增长102. 27%, 主要原因是学生数及教师数增加，支出增加；年末结转和结余 0万元，较2019年减少7. 28万元，下降100%,主要原因是：学 生数及教师数增加，支出增加。本年支出的具体构成为：基本支出H27. 58万元，占100%； 项目支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0沆三、财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为H20. 3 万元

6、，决算数为H27. 58万元，完成年初预算的100. 65%O其中：（一）教育支出年初预算数为1097.81万元，决算数为 1105.09万元，完成年初预算的100.66%,主要原因是：学生数 及教师数增加，支出增加。（二）社会保障和就业支出年初预算数为22. 49万元，决算 数为22. 49万兀，完成年初预算的100%o四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1127. 58万元，其中:（一）工资福利支出838. 94万元，较2019年增加371. 03万元，下降79.3 %,主要原因是：教师数增加，支出增加。（二）商品和服务支出109. 0

7、7万元，较2019年增加48. 51 万元，增长80. 11 %,主要原因是：学生数及教师数增加，支 出增加。（三）对个人和家庭补助支出51. 66万元，较2019年增加 32. 36万元，增长167. 61 %,主要原因是：教师数增加，支出增 加。（四）资本性支出127. 91万元，较2019年增加125. 5万 元，增长5210. 01%,主要原因是：2020年5月18日撤销原全南 县金龙初级中学并成立全南县第三中学，学校面积扩大及学生数 及教师数增加。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为0.6万元，决算数

8、为0. 17万元，完成预算的28. 33%, 决算数较2019年减少0.17万元，下降50%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数 为0万元，完成预算的0%,决算数较2019年增加（减少）0万 o（二）公务接待费支出年初预算数为0.6万元，决算数为 0. 17万元，完成预算的28. 33%,决算数较2019年减少0. 17 万元，下降50 %,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决 算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要 求压减支出。全年国内公务接待2批，累计接待18人次，其中 外事接待0批，累计接待0人次。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公

9、务 用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%,决算数较2019年增加0万元，增长0%,全年购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元，增长 0%,年末公务用车保有0辆。六、机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出236. 98万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加206. 5 万元，增长677. 6%,主要原因是：信息网络及软件购置更新增 加。七、政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采

10、购支出总额0万元，其中：政府采 购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支 出总额的0 %o （县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之 和，不包括涉密采购项目的支出金额。）八、国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开10表国有资产占用情况表。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。本单位2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个。 组织对龙源坝初级中

11、学等1个单位开展整体支出绩效评价试点， 涉及一般公共预算支出H27. 58万元万元，政府性基金预算支出0 万元。（二）部门决算中项目绩效自评结果。本单位2020年度没有安排其他项目。（三）部门评价项目绩效评价结果。本单位2020年度没有安排其他项目。第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（四）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）初中教育：反映初中教育阶段学校维护正常运转的基 本支出。（三）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、 当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出（四）教育附加安排的支出：反映教育附加安排的资金支出。（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。