财政支出项目.docx

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1、财政支出项目绩效评价报告项目名称：老旧小区整治经费项目承担单位：项目主管部门：福州市鼓楼区住房保障和房 产管理局填报日期：2018年9月27日福州市财政局制实际情况：业务部门对项目开展自查得1分，自查发现 4个问题并进行整改加2分。得分：3分。3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：（1）产出与效益-产出数量-拨付对象评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值 215个（期初绩效目标值：三15个）得满分，未完成预设 值时得分为：指标分值X （实际完成值/预设值）。实际情况：拨付16个老旧小区。得分：6分。（2）产出与效益-产出数量-组织招标评分标准：本指标6分。实际完成值优于预

2、设值4场 （期初绩效目标值：4场）得满分，未完成预设值时得分为:指标分值X （实际完成值/预设值）。实际情况：组织4场招标（3场施工+1场监理）得分：6分。（3）产出与效益-产出质量-项目验收等级评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值合格 （期初绩效目标值：合格）得满分，未完成预设值时得分为: 指标分值X （实际完成值/预设值）实际情况：工程根据图纸及施工合同进行施工，保质保 量完成，符合规范及设计图纸要求，工程资料齐全，验收“合10格”得分：6分。（4）产出与效益-社会效益-受益老旧小区评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值 15个（期初绩效目标值：15个）得满分，未完成预设值

3、时 得分为：指标分值X （实际完成值/预设值）。实际情况：16个老旧小区受益得分：6分。（4）产出与效益-社会效益-受益群众（楼栋数和户数） 评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值 71栋/2664户（期初绩效目标值：71栋/2664户）得满分， 未完成预设值时得分为：指标分值义（实际完成值/预设值）。实际情况：71栋/2664户群众受益。得分：6分。（6）产出与效益-环境效益-雨污管网分流改造评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值 15个（期初绩效目标值：15个）得满分，未完成预设值时 得分为：指标分值X （实际完成值/预设值）。实际情况：完成16个小区雨污管网分流改造。

4、得分：6分。三、其他需要说明的事项1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。11（一）老旧小区整治经费项目绩效自评报告（二）老旧小区整治经费项目绩效自评表（三）老旧小区整治经费项目绩效评价工作方案（四）福州市鼓楼区住房保障和房产管理局预算绩效管理领导小组名单（五）老旧小区整治经费项目佐证材料清单2017年度老旧小区整治经费项目绩效评价自评报告一、项目总体情况根据福州市政府的要求，在区委、区政府的统一部署下, 旧住宅小区综合整治纳入为民办实事项目之一。办实事，补 短板，扎扎实实解决一批群众反映强烈、百姓能得实惠、社 会关注密切的民生问题。2017年我区共整治16个小区，土 建安装施工分3个标段，

5、监理1个标段进行公开招投标，工 程预算约3500万元。按照“沟通、路平、灯亮、安全、有 序、整洁”的标准，围绕着11项内容（疏通或改造排水管 网、整修路面、改造公共照明设施、完善环卫设施、规范车 辆停放秩序、提升电动自行车充电设施、修缮小区围墙和大 门、完善小区安防监控设施、改造提升小区绿化、完善小区 信报箱和公告栏、实施雨污分流改造）对小区开展环境综合 整治，切实改善了人民群众的居住条件，受惠居民达71幢 2664户，为我区打造一个环境优美、秩序井然、宜居的良好 环境，进一步保障和改善民生奠定了基础。二、项目绩效评价结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分76. 07分，等级为良好。

6、（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个，实际2个，具体情况如下：1 .投入-成本目标-预算执行率TOO%,实际完成57. 76%, 未完成目标的原因是当年度部门预算批复数为4000万元， 财政下达指标数2400万元，实际支出2310. 22万元。2 .产出-数量目标-拨付对象-三15个，实际完成 106. 67%,实际完成拨付对象为16个。3 .效益-社会效益目标-受益老旧小区-15个，实际完成 106. 67%,实际完成受益老旧小区16个。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题（1）整治资金未及时足额拨付，根据施工合同进度付款 额度和付款方式的约定，目前尚

7、欠施工单位工程款。（2）建设单位对施工单位和监理单位监管不够到位， 存在工程实际施工、监理人员与中标单位的承诺配备人员不 符，关键岗位人员在施工现场时间不足。（3）设计合同拆分问题，设计合同是由设计院与各街 镇分别签订，从超额累进递减计费方面考虑，没有采用整体 委托一次性发包计费，造成总体设计费用虚高。2、改进建议（1）财政局根据项目的预算费用统筹安排好资金，及 时足额下拨整治经费，确保整治工程顺利进行。（2）建设单位应根据施工和监理合同及有关的法律法 规条款加大监管力度，对项目违规单位和人员作出相应管理 处罚，并将其违规行为和处罚结果纳入我区建设信用评价系 统，杜绝类似事件的发生，确保工程建

8、设质量。（3）关于设计合同拆分问题，根据2017年6月8日西 海岸设计院对我局的承诺函，第3点：各街镇设计合同工程 造价总和按一次性发包计算，总造价低于5000万元按3. 3% 系数收取设计费，如高于5000万元按3%系数收取。建议在 今后的整治工程中，设计合同应由业主单位或代建单位以整体委托一次性发包形式直接与设计院签订。（四）绩效评价指标得分具体分析.投入类共性指标分值18分，得分13. 25分，其中: （1）时效情况-目标完成率评分标准：分值6分，目标完成率A二目标实际完成数量 /期初目标编制数量，得分为6XA0实际情况：目标完成率二2个/3个二66. 67%。得分：6X66. 67%=

9、4 分。（2）支出情况-预算执行率评分标准：分值6分，预算执行率B二当年预算对应的实 际支出资金/当年度部门预算批复数X 100%,B=100%时得6 分，B 100%时得分为6XBO实际情况：预算执行率二2310. 22万元/4000万元义100%=57. 76%O得分：6X57. 76%=3. 47 分。(3)支出情况-资金使用率评分标准：分值6分，资金使用率C二当年预算对应的 实际支出资金/财政部门核定额度数X100%,得分为6XCo实际情况：资金使用率二2310. 22万元/2400万元X 100%=96. 26%o得分：6X96. 26%=5. 78 分。2.过程管理类共性指标分值4

10、6分，得分26. 82分，其 中：(1)绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管 领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财 政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为黄勉 局长；成立了评价工作组，工作组成员均为股级以上或具备 中级职称。得分：3+3=6分。(2)绩效管理-目标编制数量评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3 分。实际情况：期初编制3个绩效目标。得分：3X0. 3=0. 9 分。(3)绩效管理-目标个性化程度评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产 出与效益”类个性

11、指标的，每1个个性指标得0.5分。实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。得分：2X0. 5=1分。(4)绩效管理-目标全面程度评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、 产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。实际情况：期初编制三类3种目标。得分：3/10义5=1. 5分。(5)绩效管理-目标完成质量评分标准：分值6分，标完成质量D二所有期初绩效目标 完成程度的算术平均值，得分为6XD。实际情况：目标完成质量二(57. 76%+106. 67%+106. 67%)/3=90. 37%O得分：6X90. 37%=5. 42 分。(6)绩效管理-预算执行监控情况评分标准：项

12、目单位开展预算执行监控并按要求填报监 控表和监控报告得5分；项目列入财政重点监控名单并按要 求填报监控表和监控报告得2分。实际情况：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监 控表和监控报告；项目列入财政重点监控名单并按要求填报 监控表和监控报告。得分：5+2=7分。(7)项目管理-项目管理制度健全性评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共 同制定项目相关管理制度(制度应包含但不局限于项目范围 管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风 险管理、采购管理、项目中止管理等内容)。实际情况：项目单位没有独立或会同其他单位共同制定 项目相关管理制度。得分：0分。(8)项目管理-项目管理

13、制度执行有效性评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度 得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制 度此项不得分。实际情况：无项目管理制度。得分：0分。(9)项目管理-财务管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目 资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资金使用范围、 参与者职责、风险防控等内容)，否则不得分。实际情况：制定了福州市鼓楼区住房保障和房产管理 局内部控制管理制度(试行)(包含预算业务管理制度、 收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、 合同管理制度)得分：1分。(10)项目管理-财务管理制度执行有效性评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分, 有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不 得分。实际情况：资金管理比较符合相关项目资金管理办法。得分：1分。(11)项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查 情况。评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为 检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣 0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。实际情况：项目被审计列为检查对象得3分，检查披露 项目存在问题超过6个。得分：0分。(12)项目管理-业务部门自查情况评分标准：业务部门对项目开展自查得1分，自查每发 现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证 材料不得分。