2020年度项目资金绩效自评报告.docx

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1、2020年度项目资金绩效自评报告一、绩效自评的基本情况（一）公安综合业务经费1、项目概况：为深化反敌反邪斗争，有力维护国家政治安全；落实社会稳 定风险评估机制，做好风险防范、重点管控人员、强化网络舆情 管控，确保社会大局和谐稳定。精准组织实施命案攻坚，严厉打 击各类违法犯罪。为六盘水市高新区的经济建设提供社会稳定, 促进社会公平正义，不断提升人民群众的安全感、幸福感和满意 度不断提升。公安综合业务经费由被装购置费、劳务费、展板更新、信息 网络及软件购置更新、执勤保障费五块内容构成，共计元。2、资金使用情况及绩效目标实现情况：本年度公安综合业务经费预算为137.5万元，其中被装购置 费31. 4

2、万元、劳务费34. 2万元、展板更新1.7万元、信息网络 及软件购置更新15万元、执勤保障费55. 2万元。 由于2020 年受到新冠疫情影响，财政资金紧张，本年度年终实际决算数为 107. 1万元。故在该项目支出绩效自评表内评分为84. 3分。（二）禁毒专项经费1、项目概况根据禁毒法、公安机关防范打击毒品违法犯罪责任分工 办法、戒毒条例的规定，改进缉毒侦查工作，全面提升对毒 品犯罪的主动发现能力，严厉打击毒品犯罪，扫除涉毒黑恶势力, 坚持源头治理，加强毒品预防教育，加强禁毒“大数据”建设和 应用力度。提升人民群众安全感、满意度。延续以往工作经费情 况2018年10万、2019年10万，预计2

3、020制作宣传资料及宣 传横幅、视频10万元。2、资金使用情况及绩效目标实现情况：本年度禁毒经费预算数 为7万元，主要是宣传费用。本年度年终实际决算数为4. 8万元。 故在该项目支出绩效自评表内评分为94. 85分。（三）未成年送工读学校经费1、项目概况根据中华人民共和国预防未成年人犯罪法、中华人民共 和国未成年人保护法的规定，让存在严重危害社会，尚不够刑 事处罚的违法行为的未成年人能够进行矫治和接受教育。特申请 经费2. 95万元。2、资金使用情况及绩效目标实现情况：由于2020年未发生未成年犯罪事件，该项目金额未申请拨 付，故在该项目支出绩效自评表内评分为0。U!,1、项目概况对高新区隐患

4、排查，人员管控、基础防范、应急处置、法律宣传等基础进行认真梳理，对发现的问题进行整改，开展巡逻防 控、安保维稳、应急处突、反恐演练、武装查缉工作，对重点涉 疆人员、重点关注人员实施24小时动态监控，对物流、客运、 燃油等危险物品存储使用单位开展防范措施检查。开展全天24 小时屯警街面，加大社会面巡逻防控工作，确保有事发生在5分 钟内赶到现场。重要假节日。重大敏感节点组织叠加巡逻。严格 执行“有警必出、有难必帮、有险必救、有求必应”，让社会治 安稳定，严格履行公安职责。2、资金使用情况及绩效目标实现情况：本年度派出所经费年初 预算数为66万元，其中双龙派出所34.5万元，红山派出所10.5 万元

5、，石桥派出所21万元。本年度年终实际决算数为62. H万 元。故在该项目支出绩效自评表内评分为98.91分。1、项目概况2020年扫黑除恶为巩固提升阶段，为有力打击黑恶势力犯 罪，有效铲除黑恶势力滋生土壤，保障人民安居乐业。使基层社 会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加 健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高,形成“长效长治”工作格局长期坚持，社会达到安定有序。特申 请经费23万元。2、资金使用情况及绩效目标实现情况：本年度派出所经费年初 预算数为23万元，其中，宣传费用20万元，业务费用3万元。 由于在保障基本工作正常开展的前提下，减少了宣传制作费用， 本

6、年度年终实际决算数为9. 1万元，故故在该项目支出绩效自评 表内评分为84. 9分。二、存在问题及原因分析1、部门项目资金支付进度滞后。2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改造的进一步推进，我单位内部进行了相应的优化，逐渐建立健全了财务管 理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需要进 一步强化财务约束与监督体制。在以后的预算中，首先应科学合理编制预算，严格执行预算。 进一步提高预算编制到位率，做准做全基础支出预算，做全项目 支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，进 一步提高预算编制严谨性和可控性。其次应进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化, 实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项 资金管理，提高专项资金的使用效率最后也应进一步完善内部管理制度，提升管理效能。