12质量体系管理制度解析.docx

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1、SE/VVENUS广东圣薇娜精细化工有限公司zloi任命书兹任命 为广东圣薇娜精细化工有限公司质量负责人；兹任命为广东圣薇娜精细化工有限公司管理者代表；兹任命为广东圣薇娜精细化工有限公司工厂经理。广东圣薇娜精细化工有限公司总经理：年 月 日文件编号：SVN/ZL 12. 4广东圣薇娜精细化工有限公司编制：陈城锋版本/修改:A/0质量管理体系的考核制度审批：赵劲松实施日期：2015/12/01归口部门：南海ir.目的为保证公司质量体系适合生产实际和运行有效，定期开展质量体系内部考核, 为质量体系的改进提供依据，本程序对内审的运作作出规定。1 .适用范围适用于企业内部质量体系审核。2 .职责质量负

2、责人提出内审要求，指定内审组长、内审员，并规定其职责，通常情 况下内审组长由技术部负责人担任。2.1 考核组长负责组织内审。3 .工作程序制定内审计划1 .1.1技术部在每年元月份制定内审计划，经质量负责人批准后列入年度工作计 划。4 . L2考核计划内容a.目的和范围质量体系涉及的各部门，每次考核的部门可不相同。b.内审时间（通常在年初或年尾）c.考核频次（通常每年不少于一次，当出现严重不合格项时考核，采取纠正措施并跟踪。）d.考核项目3.1 考核准备人员准备质量负责人跟据各次审核内容，指定有考核员资格的适合人选担任考核组 长、考核员若干人。考核组长负责组织本次审核工作，考核员适当分工，考核

3、员 负责的被审区域应当与日常工作责任无关。3.1.1 文件准备考核组长组织考核员准备好审核依据的文件，并制定考核专用文件（如 考核实施方案，考核通知，考核检查表，不合格项报告等。）考核实施方案内容：a.受审部门，审核目的，范围，日期。b.依据的文件及审核专用文件。c.考核的项目及日程安排。d.考核员分工。3.1.2 考核通知与受审核部门准备考核组长提前一周向受审部门发出考核通知及本次考核实施方案，被考 核部门如有异议可在收到通知后两天内与考核组协商再行安排。受考部门确定陪同人员并做好必要的准备。3.2 考核实施具体内容按 进行。3.2.1 考核员通过交谈，查阅文件，现场检查，收集证据，检查质量

4、体系运行情 况。3.2.2 发现问题应当场让该项工作负责人（或操作者）确认并在不合格项记录和 不合格项报告上签字。3.2.3 考核结束后，由考核组长召开受审部门负责人及有关人员，考核组成员会 议，报告考核结果。3.3 考核报告考核组长编写 报质量负责人及有关部门。3.3.1 考核报告内容a.受审部门，审核目的，范围，日期。b.考核依据文件。c.考核员，受考部门主要参加人员。d.不合格报告及纠正要求。3.3.2 考核报告的发送范围技术负责人，质量负责人，技术部3.4 纠正措施观察项不合格责任部门按纠正要求，采取纠正措施，即时纠正，做好有关记录。3.4.1 轻微不合格项考核组提出纠正要求，经质量负

5、责人批准，不合格责任部门采取纠正措施， 限期改正。考核组进行跟踪检查，作出记录。453严重不合格项则要马上停顿整改，并有跟踪、落实、验证记录。3.5 考核资料归档考核资料包括考核记录，审核报告，不合格报告等全部交技术部保管，按公 司文件文件资料控制程序办理。4 .考核记录质量管理考核表SE八VENUS广东圣薇娜精细化工有限公司ZL12制表人：制表日期:制表人：制表日期:年月质量目标考核表类别情况汇总备注（说明）退货率退货件数退货率质量问题退货件数质量问题退货率评价处理用户投诉 情况（优质服 务）用户投诉次数有效处理用户投诉次 数有效处理率，%产品与生产新品开发达成率工艺达成率产品包装设计规范达

6、标 率内料首次交检合格率采购产品一次交检合格率生产计划达成率培训计划达成率评价审核人:SE八VENUS广东圣薇娜精细化工有限公司ZL12年月质量管理考核表采购管理项目考核内容考核情况改进意见备注优良中差责任部 门（人）采购文件资 料采购文件等 资料分类存 档，齐全、 保管完善供方情况选择合格供 应商；收集 供证照、合 格证、质量 检验报告等 资料；采购质量及时、按质、 按量、价钱 合适地购进 原材料；不 合格原材料 不许采购或 退货其它日期:日期:考核人:SE八VENUS广东圣薇娜精细化工有限公司ZL12年月质量管理考核表质量检验管理考核人:项目考核内容考核情况改进意见备注优良中差责任部 门（

7、人）检验文件资 料检验标准、 方法等文件 资料齐全、 保管完好检验记录及时如实填 写记录，完 整、准确、 清晰检验完成情 况按内控标准 对原料、包 装材料、半 成品、成品 及时抽样， 完成所需项 目检验或验 证检验报告完整、清晰、 准确；检验 项目齐全， 及时发送不合格品及时报告、 跟踪处理结 果；不合格 产品不能包 装出厂其它日期:SE/V VENUS 广东圣薇娜精细化工有限公司年月质量管理考核表ZL12仓库管理项目考核内容考核情况改进意见备注优良中差责任部 门（人）物品进入库物品总类、 数量、时间 等登记清 楚，出入手 续、单据齐 全，保管完 好；按先进 先出的原则 发放物品物品储存分类堆

8、放， 卫生整洁， 无虫害变质 现象，挂牌 标识检验或验证及时通知检 验员抽样检 验或验证， 不合格品不 准进入仓库其它日期:日期:考核人:SE八VENUS广东圣薇娜精细化工有限公司ZL12年月质量管理考核表卫生管理项目考核内容考核情况改进意见备注优良中差责任部 门（人）厂区卫生厂区卫生整洁， 无积水，不乱堆 放杂物，无蝇虫 孳生地；有防鼠 措施车间卫生车间场地、设 备、管道、工具 容器等卫生整 洁，无油污、积 尘、蛛网，物品 摆放整齐仓库卫生保持通风、干 燥，物品堆放整 洁，无虫害挂放 标识检验室卫 生保持清洁，仪 器、试剂分类摆 放整洁，检验员 工作服整洁工人卫生生产工人有健 康合格证，进车

9、 间更换工作服， 个人卫生状况 良好贮运卫生贮运容器、工具 符合卫生要求， 清洁、无毒、无 害、无污染物考核人:日期:SE八VENUS广东圣薇娜精细化工有限公司ZL12年月质量管理考核表检测设备、计量器具管理考核人:项目考核内容考核情况改进意见备注优良中差责任部 门（人）档案资料档案、台账、 检定周期表等 资料齐全、保 管完善使用情况按操作规程使 用和校准；不 得使用无检定 合格证或超出 检定周期的计 量工具；使用 后及时清洁检定情况确定器具的检 定周期和下次 检定时间；按 期送计量部门 检定；器具贴 上检定合格标 识保养情况按操作规程使 用；设备、器 具摆放整洁， 环境适宜；用 后及时清洁，

10、 恢复原状；出 现异常现象及 时处理或维修其它日期:SE八VENUS广东圣薇娜精细化工有限公司ZL12年月质量管理考核表生产工艺管理项目考核内容考核情况改进意见备注优良中差责任部 门（人）工艺管理文 件制定工艺操 作规程，相 关文件、档 案、记录等 资料齐全、 保管完关善岗位人员经培训上 岗；严格按 生产工艺操 作规程进行 作业，并认 真做好生产 记录工艺质控按规定控制 生产工艺质 量，不合格 品不得流入 下一工序设备运转运转正常； 符合安全生 产和质控要 求；定期维 护保养灌装保证灌装设 备、容器清 洁，计量器 具准确；保 证容量符合 规定要求其它考核人:日期:立口甘心负 1 一 质M45A

11、杷厂事主 nrrlmll H-E- 质管金 二贝 1管总 成 田广东球融虹有般司w务立口- -STS：代皿白心1SE八VENUS广东圣薇娜精细化工有限公司ZL2年月质量管理考核表生产设备管理项目考核内容考核情况改进意见备注优良中差责任部 门（人）设备文件资 料设备文件、 档案、台账、 记录等资料 齐全、保管 完善设备使用保 养维护记录及时记录完 整、准确、 清晰设备状况设备卫生整 洁，正常运 转，标识明 确设备使用情 况经培训上 岗，熟悉设 备性能，按 操作规程使 用，符合安 全生产要求设备保养维 护使用前后清 洁，定期保 养、添加润 滑油，及时 处理设备故 障其它日期:日期:考核人:文件编号

12、：SVN/ZL 12. 1广东圣薇娜精细化工有限公司编制：陈城锋版本/修改:A/0质量方针、质量目标审批：赵劲松实施日期：2015/12/01、质量方针追求完美品质，缔造时尚生活。本质量方针阐明了本公司的质量意识和质量追求以及 我们每个员工的质量责任。明确了本公司的宗旨是追 求完美品质，服务用户，让用户拥有时尚。本公司的 全体员工都应在自身的岗位上对技术精益求精，以科 学严密的工作态度，生产优质产品，使产品的质量经 得起用户的考验，以货真价实的品质去赢得消费者。 二、质量总目标（2016年）h顾客满意度评分三82分2.因质量问题退货率W1. 0%文件编号：SVN/ZLT2. 2广东圣薇娜精细化

13、工有限公司编制：陈城锋版本/修改:A/0质量方针、质量目标管理制 度审批：赵劲松实施日期：2015/12/01归口部门：南海ir一、制定质量方针和目标的依据1、重视国家对质量工作的方针、政策和有关的法律法规；2、制定本公司的中、长期质量管理发展的规划；3、注意国内外市场信息、情报；二、制定质量方针和目标的制订1、每年由总经理提出下一年的质量方针目标的模式，提交 公司管理层审议，总经理批准后，向全体员工发布实施；2、各部门围绕公司的质量方针目标的模式，结合本部门的 实际情况，制订各自的质量方针目标；三、质量方针和目标的管理1、经理监督各部门的质量方针目标实施情况；2、各部门的方针目标制订月度实施

14、计划，针对方针目标开 展质量活动，采取有效措施，达到预期效果；3、公司每年组织召开一次全公司性的质量工作会议，每季 召开一次质量分析会，各部门定期组织本部门有关人员进行质量分析总结；以上会议均作好记录。文件编号：SVN/ZL 12. 3广东圣薇娜精细化工有限公司编制：陈城锋版本/修改:A/0质量管理制度审批：赵劲松实施日期：2015/12/01归口部门：南海ir一、目的：明确规定质量方针、质量目标以及各部门人员的质量职 责和权限，确保质量体系有效运行，方针、目标的达成在组 织上得到保证，并归属权责实施各管理中。二、范围：凡本公司质量管理体系实施中，有关质量管理制度之 制、修、废规定，质量管理活

15、动职责、权限及相互关系均 适用。三、权责：3.1 最高管理者（总经理）确定质量方针、目标，确保体系有效运行，实施。3.2 各部门皆应遵守及确保质量管理活动的实施及品质保证的实现。四.内容：4.1 最高管理者在组织中设置专职的质量管理机构，并任命 质量负责人负责公司产品质量工作，监督质量管理系统之 落实、维持及改善工作。4.2 2组织最高管理者根据公司年度经营宗旨及公司长期以 来基于事实的相关经验，确定公司的质量方针和定量的质 量目标。各部门依据最高管理者核准的质量方针和目标定 量、定性的展开到各部门的质量工作中。每年年底由管理 者代表根据管理评审制度负责召集、评审各部门本年度 方针、目标的达成

16、情况，找出差距，预以纠正，并拟定公 司下年度品质目标，呈总经理核准，以使公司能确实了解 各相关品质工作之状况，并掌握其有效性，适用性及做适当 之指示。4.3 最高管理者根据分工不同及所设置的组织架构规定各 有关部门、岗位职现、权限.并由人事部定期对各岗位中、 高层员工进行年度绩效考核，以确保质量管理制度的 顺利实施。五、质量管理职责各部门、岗位职责与权限1 总经理职责与权限：1. 1制定和发布质量方针、质量目标、设计质量体系，并对建 立、运行和改进质量体系负全部责任。1.2 任命管理者代表，规定管理者代表及各职能部门的质量职 责。1.3 审批质量手册、程序文件及公司通讯管理文件。1.4 任免职

17、能部门主管享有公司人事变动的决定权力。1.5 主持管理评审和重大质量事故分析会。1.6 裁定部门纠纷协调质量工作。2管理者代表质量职责：2. 1负责质量体系的建立、运行和改进及审查。2.2 向总经理报告质量体系的运行情况，协助总经理主持管理 评审。2.3 3负责在质量体系的建立、运行和改进过程中的内外协调和 联系工作。2.4 审核质量手册程序文件，审批工艺文件和各部门的管理性 工作文件。3工厂经理质量职责：2.5 在总经理的领导下贯彻执行质量方针和质量目标。2.6 带领各直属部门有效地运行和改进质量体系。2.7 负责全公司的生产管理工作，审批和调整生产计划。3. 4组织编制和审核工艺文件及管理

18、性工作文件。3. 5监督工艺文件和管理性文件的执行。4工程部主管质量职责1在工厂经理的领导下，贯彻执行公司的质量方针和质量目标。4. 2编制和审核设备操作及管理文件。4. 3依据设备管理制度，定期组织对设备维护和修理。4. 4负责全厂的用电、设备使用、消防等安全工作的组织及 管理。5. 量负责人质量职责：5.1 在总经理领导下贯彻执行质量方针和质量目标。5.2 开展内部质量审核工作。5.3 组织质检人员对全过程产品进行检验和试验，并审批产品 检验报告。5.4 组织不合格品的评审并提出最终处理意见，有权阻止不合 格品使用或进入下一程序。5.5 负责公司计量检测设备的管理工作，审批和监督计量检测

19、设备的周期检定计划和周期检定工作。5.6 协助工厂经理或销售部经理处理内外质量纠纷。6 原辅料主管质量职责：6.1 在工厂经理的领导下，贯彻执行公司的质量方针和质量目 标。6.2 管理原材料仓库仓库做到帐、卡、物一致。6.3 配合配制部、包装部、质量部、销售部做好不合格品的评 审置和合同的评审工作。7储运部主管质量职责：7.1 在工厂经理的领导下，贯彻执行公司的质量方针和质量目 标。7.2 管理成品、配品仓库做到帐、卡、物一致。7.3 配合包装部、质量部、销售部做好不合格品的评审置和合 同的评审工作。8人事/行政课质量职责：8.1在公司总经理的领导者下贯彻执行质量方针和质量目标。8. 2负责质

20、量手册、程序文件的归档管理及收发和作废处理工 作。8.3 负责公司级管理文件的编制和其它工作文件夹的备案。8.4 编制员工培训计划，建立员工培训档案。9配制/包装部主管质量职责9. 1在工厂经理的领导下，贯彻执行质量方针和质量目标, 组织本部门员工学习体系文件。9.3 组织编制和审核操作规范及管理性工作文件。9.4 监督操作规范和管理性文件的执行。9.5 组织协调生产、解决和报告生产中出现和各种问题。9.6 编制和修正生产计划，追踪和协调生产进度。10研发工程师质量职责1在总经理的领导者下贯彻执行质量方针和质量目标。10. 2开发销售部提出的新产品配方，质量及其性价比符合或 超过销售部要求。1

21、0. 3制定及维护配方的工艺稳定性。10. 4配合质量课组织管理质量工作。11采购主管质量管理职责1在总经理的领导者下贯彻执行质量方针和质量目标。n. 2在质量课主管的配合下选择和评价分供方，并对合格的 分供方方进行控制。11. 3审核采购计划、都督采购工作，为生产提供符合的原料 及包装材料。12销售部经理质量职责：12.1 在公司总经理的领导下贯彻执行质量方针和质量目标。12.2 开展市场调查，了解顾客需求为公司生产经营决策提供 依据。12.3 接受顾客的合同意向，召集相关人员进行合同评审。12.4 负责常规合同的评审的常规合同的签定。12.5 接受顾客意见及建议并负责处理和回复顾客。12.6 对服务活动进行验证，确保向顾客提供优质服务。