广西群众艺术馆2022年部门预算情况说明.docx

《广西群众艺术馆2022年部门预算情况说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西群众艺术馆2022年部门预算情况说明.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、广西壮族自治区群众艺术馆2022年部门预算公开目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制情况第二部分：广西群众艺术馆2022年部门预算情况说明第三部分：名词解释第四部分：广西群众艺术馆2022年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、项目年度绩效目标表1 .按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：207类文化旅游体育与传媒支出2, 839. 56万元，占支出总预算83. 82%,

2、同比增加889. 53万元,增长45. 62%；208类社会保障和就业支出303. 20万元，占支出总预算 8.95%,同比增加27.71万元,增长10. 06%；210类卫生健康支出93. 49万元，占支出总预算2. 76%, 同比增加8. 55万元,增长10. 07%；221类住房保障支出151. 60万元，占支出总预算4. 47%, 同比增加13.86万元，增长10.06%。支出增加原因说明：一是增人增资、绩效工资随核定年 人均标准提高增加；二是2022年新增提前下达中央补助数 字化建设经费586万元,2021年度无主管部门业务处室切块 经费造成；三是2022年度比2021年度新增200

3、余安排万元 用于广西群众艺术馆运行维护经费与免费开放及组织群众 文化活动等经费；四是2022年度新增28万元交通工具购置 费。2 .按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支 出预算。基本支出预算基本支出2,278.28万元，占支出总预算67.25%,同比 增加182.71万元,增长8. 72%。基本支出的工资福利支出预算1,841.44万元，占基本 支出预算80. 83%,同比增加168. 99万元，增长10. 10%。基本支出的商品和服务支出预算162. 69万元，占基本 支出预算7. 14%,同比增加0.66万元，增长0.41%。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算274. 15万元,

4、 占基本支出预算12.03%,同比增加13. 06万元,增长5%。支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增 资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定 额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退 休人员的增加而增加。项目支出预算项目支出1, 109. 56万元，占支出总预算32.75%,同比 增加756.93万元，增长214. 65%。支出增加原因说明：项目收入增加支出同增。一是2022 年新增提前下达中央补助数字化建设经费586万元,2021年 度无主管部门业务处室切块经费造成;二是2022年度比2021 年度新增240余安排万元用于广西群众艺术馆运行维护经费 与

5、免费开放及组织群众文化活动等经费；三是2022年度新 增28万元交通工具购置费。五、一般公共预算支出情况说明2022年一般公共预算支出预算3, 387. 84万元，同比增 加939.64万元，增长38. 38%。1 .按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：207类文化旅游体育与传媒支出2, 839. 56万元，占支出 总预算83. 82%,同比增加889. 53万元,增长45. 62%；208类社会保障和就业支出303. 20万元，占支出总预算 8. 95%,同比增加27. 71万元,增长10. 06%；210类卫生健康支出93. 49万元，占支出总预算2. 76%, 同比增加8. 55万

6、元,增长10.07%；221类住房保障支出151. 60万元，占支出总预算4. 47%, 同比增加13.86万元，增长10.06%。支出增加原因说明：一是增人增资、绩效工资随核定年 人均标准提高增加；二是2022年新增提前下达中央补助数 字化建设经费586万元,2021年度无主管部门业务处室切块 经费造成；三是2022年度比2021年度新增200余安排万元 用于广西群众艺术馆运行维护经费与免费开放及组织群众 文化活动等经费；四是2022年度新增28万元交通工具购置 费。2 .按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支 出预算。基本支出预算基本支出2, 278. 28万元，占支出总预算67.

7、25%,同比 增加182.71万元,增长8. 72%。基本支出的工资福利支出预算1,841.44万元，占基本支出预算80. 83%,同比增加168. 99万元，增长10. 10%。基本支出的商品和服务支出预算162. 69万元，占基本 支出预算7. 14%,同比增加0.66万元，增长0.41机基本支出的对个人和家庭的补助支出预算274. 15万元, 占基本支出预算12. 03%,同比增加13. 06万元，增长5%。支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增 资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定 额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退 休人员的增加而增加。项目

8、支出预算项目支出1, 109. 56万元，占支出总预算32. 75%,同比 增加756.93万元，增长214. 65%。支出增加原因说明：项目收入增加支出同增。一是2022 年新增提前下达中央补助数字化建设经费586万元,2021年 度无主管部门业务处室切块经费造成;二是2022年度比2021 年度新增240余安排万元用于广西群众艺术馆运行维护经费 与免费开放及组织群众文化活动等经费；三是2022年度新 增28万元交通工具购置费。六、一般公共预算基本支出情况说明2022年一般公共预算基本支出2, 278. 28万元，占支出 总预算67. 25%,同比增加182.71万元,增长8. 72%。基本

9、支出的工资福利支出预算1,841.44万元，占基本 支出预算80. 83%,同比增加168. 99万元，增长10. 10%。基本支出的商品和服务支出预算162. 69万元，占基本支出预算7. 14%,同比增加0.66万元，增长0.41%。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算274. 15万元, 占基本支出预算12. 03%,同比增加13.06万元，增长5%。支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增 资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定 额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退 休人员的增加而增加。七、一般公共预算“三公”经费情况说明2022年一般公共预算安排

10、的“三公”经费支出预算35. 60 万元，同比增加28万元，同比增加368. 42%。其中：（一）因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，变 动0%o（二）公务接待费0. 98万元，同比增加0万元，变动 0%,主要用于接待来访的文化和旅游部、兄弟省市对口接待 单位，以及市县文化馆（站）到南宁汇报工作等开支。（三）公务用车购置及运行维护费34. 62万元，同比增 加28万元，增长422. 96%,主要用于交通工具购置，市内执 行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费以及车辆年审等支出。其中：公务用车运行维护费6. 62 万元，同比增加0万元，变动0%；公务用车购置费28万元,

11、同比增加28万元，增加100%。增加的原因主要是新增购置 公务车辆引起。八、政府性基金预算情况说明广西群众艺术馆2022年没有安排政府性基金预算。九、其他重要事项情况说明（一）事业单位相关运行经费安排情况说明2022年部门预算事业单位相关运行经费162. 69万元， 全部是基本支出预算。主要用于广西群众艺术馆为保证日常 运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排 的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办 公用房维修（护）费等日常公用经费支出。（二）政府采购预算安排情况说明2022年政府采购预算623. 21万元,同比增加482. 59万 元,增长343. 19%,增加的原

12、因是项目经费增加。政府集中 采购预算31.38万元，占政府采购预算5.04%,同比增加 13. 56万元，增长76. 09%；分散采购预算591. 83万元，占 政府采购预算94. 96%,同比增加469. 03万元，增长381. 95%。按采购资金类型分：一般公共预算拨款623.21万元， 占政府采购预算100%o按采购项目类型分：货物采购29. 43万元，占政府采购 预算4. 72%,工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采 购593. 78万元，占政府采购预算95. 28%。（三）国有资产占用情况说明2022年新增“三项”资产预算28万元，同比增加28万 元，增长100%；增加原因主要

13、是安排28万元用于购买交通 工具广西群众艺术馆核定公务车编制2辆，实有2辆公务用 车。（四）项目预算绩效目标等情况说明广西群艺馆2022年部门预算中有10个项目，按要求全 部列入绩效考核范围，涉及项目预算经费1,159. 56万元， 具体是：1 .广西群众艺术馆免费开放及组织群众文化活动等经 费，项目经费预算341. 49万元，年度绩效目标：投入341.49 万元，用于群众文化作品参评群星奖，举办音乐会，编撰书 刊，举办公益讲座。落实中央关于公共文化机构免费开放的 工作要求，开展公共文化服务，进一步提高政府为全社会提 供公共文化服务水平，提高广大人民群众思想道德和科学文 化素质，保障人民群众基

14、本文化权益，促进社会和谐稳定。（项目年度绩效目标详见表9-1）2 .广西群众艺术馆残疾人保障金专项经费，项目经费 预算3万元，年度绩效目标：缴纳残疾人就业保障金，按规 定列支，保障机构正常运转。（项目年度绩效目标详见表9-2）3 .广西群众艺术馆编外人员经费，项目经费预算24万 元，年度绩效目标：聘请编外人员6名，按规定列支费用，保障机构正常运转。（项目年度绩效目标详见表9-3）4 .广西群众艺术馆交通工具购置费，项目经费预算28 万元，年度绩效目标：2022年安排预算经费28万元购置公 务用车一辆。（项目年度绩效目标详见表9-4）5 .广西群众艺术馆运行维护经费，项目经费预算126. 05

15、万元，年度绩效目标：为保障基本职能实现需派遣劳务人员 3名协助工作。通过聘请第三方服务机构，依法为本单位提 供各种法律服务专业活动。分清经济责任人任职期间在本部 门、本单位经济活动中应当负有的责任，为组织人事部门和 纪检监察机关和其他有关部门考核使用干部或者兑现承包 合同等提供参考依据。资产清查、摸清家底。保障新馆免费 开放运营。（项目年度绩效目标详见表9-5）6 .广西群众艺术馆为民办实事工程文化惠民项目推进 会，项目经费预算4.52万元，年度绩效目标：按照自治区 人民政府为民办实事工程项目分工方案的部署，扎实推进文 化惠民项目，实现全区124个群众艺术馆（文化馆）、1174 个乡镇综合文化

16、站免费开放，切实保障人民群众基本文化权 益。（项目年度绩效目标详见表9-6）7 .广西群众艺术馆因公出国（境）费用，项目经费10 万元，年度绩效目标：通过参加自治区党委、人民政府及自 治区文化和旅游厅组团参访等走出去的方式，将广西民族的 群众文化资源对外推介，同时学习国外的成功经验，以期达 到与境外长期交流与合作，扩大文化领域对外开放，积极吸 收借鉴国外优秀文化成果。（项目年度绩效目标详见表9-7）8 .广西群众艺术馆脱贫攻坚（乡村振兴）工作经费，项 目经费6. 50万元，年度绩效目标：安排6. 5万元资金用于 2022年度包含驻村第一书记伙食补助，通讯补助，往返驻村 常住地在途期间的城市间交

17、通费，住宿费，伙食补助费，市 内交通费，保险费，体检费，驻村专项工作经费等，支持帮 助我馆驻贺州市黄姚镇古碌村第一书记工作。（项目年度绩 效目标详见表9-8）9 .广西群众艺术馆公共文化云建设项目经费，项目经 费586万元，年度绩效目标：2022年完成全民艺术普及直录 播、区域和地方性群众文化活动、采集场馆及其活动信息、 赶大集专区建设、建设或优化艺术普及数字资源以及推动脱 贫县全民艺术普及高质量发展项目。（项目年度绩效目标详 见表9-9）10 .广西群众艺术馆中央文化人才专项经费，项目经费 30万元，年度绩效目标：2022年安排预算经费30万元举办 中央文化人才培训班3期。（项目年度绩效目标

18、详见表9-10）（五）政府购买服务预算安排情况说明广西群众艺术馆2022年无政府购买服务预算。第三部分：名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提

19、取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。第一部分：广西群众艺术馆部门概况一、主要职能负责组织、开展、成本各类社会文艺活动。组织群众文 艺作品创作；辅导、培训文艺骨干和社会文艺团体；负责民 族民间优秀文化的搜集、整理、研究、开发等工作。二、机构设置情况广西群众艺术馆，内设办公室、人事老干工作部、财务 部、后勤管理部、基建办、戏剧曲艺部、音乐舞蹈部、美术 摄影部、调研编

20、辑部、艺术创作生产部、专家工作室。三、人员构成及编制情况广西群众艺术馆事业编制89人，实有事业编制在职人 员86人，实有离退休人员91人，运用“群众文化”预算科 目。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三

21、 公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电

22、费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分：广西群众艺术馆2022年部门预算报表、部门收支总体情况表（详见附件）二、部门收入总体情况表（详见附件）三、部门支出总体情况表（详见附件）四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）五、一般公共预算支出情况表（详见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）九、项目年度绩效目标表（详见附件）第二部分：广西群众艺术馆2022年部门预算情况说明、部门收支预算情况说明（一）收入预算说明2022年收入总预算3, 437. 84万元，同比

23、增加979. 64万 元，同比增长39. 85%,其中：1 . 一般公共预算收入3, 387. 84万元，同比增加939.64 万元，增长38. 38%。2 .财政专户管理资金收入0万元，同比增减0万元， 变动0%o.事业收入0万元，同比增减0万元，变动0%。3 .其他收入40万元，同比增加30万元，增长300%。4 .上年结余结转10万元，同比增加10万元，增长100%。 收入变动原因的说明。一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩 效工资随核定年人均标准提高增加；二是2022年新增提前 下达中央补助数字化建设经费586万元,2021年度无主管部 门业务处室切块经费造成；三是2022

24、年度比2021年度新增 200余安排万元用于广西群众艺术馆运行维护经费与免费开 放及组织群众文化活动等经费；四是2022年度新增28万元 交通工具购置费。财政专户管理资金收入变动的主要原因是：无。事业收入变动的主要原因是：无。其他收入增加的主要原因是：2022年度新增40万元横 向的免费开放及组织群众文化活动等经费。上年结转结余变动的主要原因是：2022年新增10万元 出国（境）费用。（二）支出预算说明2022年支出总预算3, 437. 84万元，同比增加979. 64万 元，同比增长39. 85%。1 .按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：207类文化旅游体育与传媒支出2, 889.

25、56万元，占支出 总预算84. 05%,同比增加929.53万元，增长47. 42%；208类社会保障和就业支出303. 20万元，占支出总预算 8.82%,同比增加27.71万元,增长10. 06%；210类卫生健康支出93. 49万元，占支出总预算2. 72%, 同比增加8. 55万元,增长10. 07%；221类住房保障支出151. 60万元，占支出总预算4. 41%, 同比增加13.86万元，增长10.06%。支出变动原因说明：一是增人增资、绩效工资随核定年 人均标准提高增加；二是2022年新增提前下达中央补助数 字化建设经费586万元,2021年度无主管部门业务处室切块 经费造成；三

26、是2022年度比2021年度新增240余安排万元 用于广西群众艺术馆运行维护经费与免费开放及组织群众 文化活动等经费；四是2022年度新增28万元交通工具购置费。2 .按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支 出预算。基本支出预算基本支出预算2, 278. 28万元，占总支出预算66. 27%, 同比增加182. 71万元，增长8. 72%。其中：基本支出的工资福利支出预算1,841.44万元，占基本 支出预算80. 83%,同比增加168. 99万元,增长10. 10%。基本支出的商品和服务支出预算162. 69万元，占基本 支出预算7. 14%,同比增加0.66万元，增长0.41%。基

27、本支出的对个人和家庭的补助支出预算274. 15万元, 占基本支出预算12.03%,同比增加13. 06万元，增长5%。支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增 资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定 额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退 休人员的增加而增加。项目支出预算项目支出1, 159.56万元，占总支出预算33.73%,同比 增加796. 93万元，增长219. 76%。其中：一般公共预算安排 1, 109. 56万元，单位资金安排40万元，上年结余结转（单 位资金）安排10万元。支出增加原因说明：项目收入增加支出同增。一是2022 年新增提前下达

28、中央补助数字化建设经费586万元,2021年 度无主管部门业务处室切块经费造成;二是2022年度比2021 年度新增240余安排万元用于广西群众艺术馆运行维护经费 与免费开放及组织群众文化活动等经费；三是2022年度新 增28万元交通工具购置费。二、部门收入预算情况说明2022年收入总预算3, 437. 84万元,同比增加979. 64万 元，同比增长39. 85%,其中：1 . 一般公共预算收入3, 387. 84万元,同比增加939. 64 万元，增长38. 38%。2 .财政专户管理资金收入0万元，同比增减0万元， 变动0%o.事业收入0万元，同比增减0万元，变动0%。3 .其他收入40

29、万元，同比增加30万元，增长300%。4 .上年结余结转10万元，同比增加10万元，增长100%。收入变动原因的说明。一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩 效工资随核定年人均标准提高增加；二是2022年新增提前 下达中央补助数字化建设经费586万元,2021年度无主管部 门业务处室切块经费造成；三是2022年度比2021年度新增 200余安排万元用于广西群众艺术馆运行维护经费与免费开 放及组织群众文化活动等经费；四是2022年度新增28万元交通工具购置费。财政专户管理资金收入变动的主要原因是：无。事业收入变动的主要原因是：无。其他收入增加的主要原因是：2022年度新增40万元横 向

30、的免费开放及组织群众文化活动等经费。上年结转结余变动的主要原因是：2022年新增10万元 出国（境）费用。三、部门支出预算情况说明2022年支出总预算3, 437. 84万元,同比增加979. 64万 元，同比增长39. 85%。1 .按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：207类文化旅游体育与传媒支出2, 889. 56万元，占支出 总预算84. 05%,同比增加929.53万元，增长47. 42%；208类社会保障和就业支出303. 20万元，占支出总预算8. 82%,同比增加27. 71万元,增长10. 06%；210类卫生健康支出93. 49万元，占支出总预算2. 72%, 同比增

31、加8. 55万元,增长10. 07%；221类住房保障支出151. 60万元，占支出总预算4. 41%, 同比增加13.86万元，增长10.06%。支出变动原因说明：一是增人增资、绩效工资随核定年 人均标准提高增加；二是2022年新增提前下达中央补助数 字化建设经费586万元,2021年度无主管部门业务处室切块 经费造成；三是2022年度比2021年度新增240余安排万元 用于广西群众艺术馆运行维护经费与免费开放及组织群众 文化活动等经费；四是2022年度新增28万元交通工具购置 费。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支 出预算。基本支出预算基本支出预算2, 278. 28万元，占

32、总支出预算66. 27%, 同比增加182. 71万元，增长8. 72%。其中：基本支出的工资福利支出预算1,841.44万元，占基本 支出预算80. 83%,同比增加168. 99万元，增长10. 10%。基本支出的商品和服务支出预算162. 69万元，占基本 支出预算7. 14%,同比增加0.66万元，增长0.41%。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算274. 15万元, 占基本支出预算12. 03%,同比增加13. 06万元，增长5%。支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增 资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定 额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因

33、为退 休人员的增加而增加。项目支出预算 项目支出1, 159.56万元，占总支出预算33.73%,同比增加796. 93万元，增长219. 76%。其中：一般公共预算安排1, 109. 56万元，单位资金安排40万元，上年结余结转（单 位资金）安排10万元。支出增加原因说明：项目收入增加支出同增。一是2022 年新增提前下达中央补助数字化建设经费586万元,2021年 度无主管部门业务处室切块经费造成;二是2022年度比2021 年度新增240余安排万元用于广西群众艺术馆运行维护经费 与免费开放及组织群众文化活动等经费；三是2022年度新 增28万元交通工具购置费。四、财政拨款收支预算情况说明（一）收入预算说明2022年一般公共预算收入3, 387. 84万元，同比增加 939. 64 万元,增长 38. 38%。收入变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定 年人均标准提高增加；二是2022年新增提前下达中央补助 数字化建设经费586万元,2021年度无主管部门业务处室切 块经费造成；三是2022年度比2021年度新增200余安排万 元用于广西群众艺术馆运行维护经费与免费开放及组织群 众文化活动等经费；四是2022年度新增28万元交通工具购 置费。（二）支出预算说明2022年一般公共预算支出预算3, 387. 84万元，同比增加939. 64万元，增长38. 38%。