广东省抗疫特别国债转移支付2020年度绩效自评报告.docx

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1、广东省抗疫特别国债转移支付2020年度绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况南澳县龙门路（国道G539连接线西山至亨翔路段） 道路桥梁建设与景观配套工程项目，主管部门为：南澳县住 房和城乡建设局，实施单位为：南澳县政府投资代建服务中 心。申请特别国债金额为4000万元，项目建设周期为2020 年-2021年，全线拟建两座桥梁分别为西阁桥和龙门桥，设 计速度50km/ho路线全长约1538m,设计长度约1530m,主 体设计标高约5. Onio西阁桥至龙门桥段与蓝色海湾项目衔接, 采用单向三车道，利用蓝色海湾项目的道路作为对向两车道, 断面宽度26m,西阁桥和龙门桥采用双向四车道，断面宽度 30.

2、5m,西阁桥至龙门路起点、龙门桥至龙门路终点段，采 用双向四车道，断面宽度32m。设计内容包括道路工程、管 线工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程及沿岸 景观升级工程。2019年12月，南澳县财政局下达我中心“关 于龙门路道路桥梁建设与景观配套工程招投标前期工程费 用问题的批复（南府办函2019527号）”建设项目前期资金 1006. 16万元，用于该项目前期费用；2020年2月，广东省 财政厅关于下达2020年2月地方政府新增一般证券转贷资 金的通知（粤财债2020H1号），安排资金4000万元，用于支付该项目进度款;2020年7月，广东省财政厅关于预拨 2020年抗疫特别国债资金的

3、通知（粤财预202047号）安 排资金4000万元，共计9006. 16万元。根据工作任务和目 标，资金安排于项目“南澳县龙门路（国道G539连接线西 山至亨翔路段）道路桥梁建设与景观配套工程”建设工作。 截止2020年12月31日，项目已按施工进度共支付了 8814 万元，项目实施应付未付结余0万元。1 ）总体目标一是盘活隆澳盐场片区土地，为盐场新城区发展提供交 通先决条件，带动新城区经济、文化建设，为南澳发展注入 新活力；二是增加环岛路东西向线路，改善环岛路道路通行 条件。2）本年度目标一是完成道路基础建设、完成部分雨污分流排水管埋设、 部分路面结构层浇筑；二是启动龙门桥、西阁桥的建设，确

4、 保工程顺利推进，在2021年中完成建设。3）绩效指标情况3. 1产出指标3. 1. 1数量指标（1）建设工程量完成50%道路建设；（2）排水设施设置情况完成雨污分流分部工程(3)主体工程完成率完成主体工程的50%o3. 2质量指标(1)工程验收合格率已按要求落实隐蔽工程验收，合格率100%。(2)公路工程质量达标率已按要求落实隐蔽工程验收，合格率100%。(3)竣工验收合格率暂未达到竣工验收阶段。3. 3时效指标(1)项目按计划开工率项目已于2020年5月取得施工许可证(证号：060102)(2)项目按计划完工率项目按计划完工率，完成主体工程的50%。(3)工程进度达标率项目按计划完工率，完

5、成主体工程的50%。达标率100%3. 4成本指标(超概算比例)处于基础阶段施工，暂未增加额外工程量及相应造价。3. 5效益指标3. 5经济效益指标盘活约1700亩土地，提升片区土地价值。3. 6社会效益指标项目受益群体包括南澳本土居民及进岛游客，可提升通 行效率，改善交通网络。3. 7生态效益指标建成后将改善盐场新城片区岸线景观，从绿化、亮化、 通行效率等全面升级。3. 8可持续影响指标一是为盐场新城片区注入活力，推动新城区发展；二是 新增就业岗位，项目实施可带动新增就业岗位及盐场新城片 区劳动力创造就业机会3.满意度指标（服务对象满意度指标）人民群众满意度90%以上二、绩效目标完成情况分析

6、（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）按照合同约定及现场实际进度,截止至2020年12月31日, 已累计支付8814万元，按照预期计划完成资金投入计划。（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全 年实际完成情况。）已完成项目主体工程量占比50%,由于目前项目暂未达到 竣工验收阶段，故暂未能体现总体绩效目标。（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况。）数量指标：完成50%道路建设，同时完成全部雨污分流管道 埋设，达到预期计划指标。质量指标：工程验收合格率100%;道路工程质量达标率100%; 达到预期计划指标，竣工验收合格率由于暂未达到竣工验收阶段, 故暂不自评。时效指标：项目按计划开工率，项目按计划完工率，工程进 度达标率均达到预期计划，未出现工期延误或者其他计划完成的 分部分项工程未完工的现象。成本指标：项目正处于实施阶段，暂未竣工，暂未增加额外 工程量及相应造价。以上为产出指标的完成情况分析，效益指标及满意度指标由 于项目未达到竣工验收阶段，故暂未能体现出效益。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施该项目本期基本能完成预期绩效指标，未出现偏离绩效目标 的情况。四、绩效自评结果拟应用和公开情况该项目绩效自评数据均已上报市县有关部门。五、其他需要说明的问题无 附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表