CCC认证记录表格-审核查检表4.docx
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受审核单位生产部填表日期次规定内容作业状况不符合状况说明符合不符合1简述生产流程安排i生产流程安排见：作业流程图2是否清楚认证产品一致性及如何操作已清楚认证产品一致性及如何操 作3员工在操作前对作业指导书的理解程度员工在操作前已完全理解作业指 导书且考核合格4处于生产状态的产品摆放的区域有无划 分处于生产状态的产品摆放的区域 有划分5返工,维修有无纪录可纪录,不合格品如 何处理返工,维修有纪录可纪录,不合格 品处理见不合格品控制程序6生产中之产品测试结果有无纪录生产中之产品测试结果有纪录7生产设备和仪器有无维修保养记录机点 检记录生产设备和仪器有维修保养记录 机点检记录8生产部有无品质事故,如何处理并关闭i生产部品质事故，如何处理见监 视与测量装置控制程序.9资料如何归档,标示资料归档，标示见文件控制程序10关键岗位操作人员有无经过培训上岗， 有无相关记录i关键岗位操作人员有经过培训上 岗，且有相关记录11认证产品在生产过程中如何保证其一致 性i认证产品在生产过程中保证其一 致性见产品一致性控制程序A-MG-03审核人:编号:有限公司审核查检表审核:制定:日期:
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