生产科不符合项报告.docx
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不符合项报告日期 审核员K二法受审部门生产科黄寸琦不符合项目内容:1 .车间无消毒制度,不能提供车间消毒记录表.无作业指导书和相关生产控制点文件2 .特殊过程确认记录提供不完善.厂区卫生制度不完善责任人舒有成、余运成报告编号依据及评定: 严重()一般(V )轻微()原因分析:1 .车间消毒制度与记录没有建立.生产作业指导书不完善,对于相关控制点的记录遗漏2 .生产人员对特殊过程确认记录没有填写.厂区内没有卫生管理制度纠正/预防措施实施情况:1 .重新编写车间消毒制度,并对消毒记录中的遗漏补充完整.把生产产品的作业指导书重新完善,并存档备案;补充相关控制点中的缺失部分2 .重新把特殊过程确认记录填写完整.已建立厂区内的卫生管理制度并及时存档备案验证:已提供车间消毒制度和厂区卫生管理制度,重新制作出红绿茶的SOP,并提供关键控制点的报表对 关键控制点进行管控。备注:
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