2022年度财政绩效目标申报与事前绩效评估项目汇总表财政重点.docx

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1、2022年度财政绩效目标申报与事前绩效评估项目汇总表（财政重点）序 a主管部门项目单位项目名称2022 年 申报金额 （万元）2022 年 安排预算 （万元）评审 得分评审结论1闵行区机关事 务管理局闵行区机关事 务管理局莘海大楼餐 饮、会务购 买服务费及 后勤保障费1086.84117.2485.0 01.审核情况：2022年申报金额为1086.84万元，核定金额为117.24万元， 核减金额为969.60万元，核减率为89.21%。预算核减内容主要包括：（1） 根据萃海大楼装修计划，最早2022年12月才可实现入驻，2022年暂不安 排预算，全额核减餐饮服务费；（2 ）根据项目单位反馈意见

2、，核定开荒费和 1个月的保洁与会务费，核减物业服务费512.82万元；（3 ）根据专家意见、 同类产品市场询价、同类产品近3年政府采购价格等，核减开办费128.84万 元,且当年仅安排该子项预算的95% ,剩余5%尾款待验收后支付。2 .存在问题：（1）工作计划与实际年度预算申报差异较大，导致核减率较高， 项目可行性有待提升；（2 ）设施设备采购预算方案保基本、节约意识有待加强； （3）预算编制数量和单价依据不够合理，科学准确性有待提升；（4）绩效指 标编制不够合理,量化、细化程度和明确性有待提升。3 .改进建议：（1）完善项目实施工作计划，提局贞目可行性；（2 ）严格按照 厉行节约原则，提高

3、设施设备采购水平；（3）参考以往采购经验和市场询价， 提高预算编制准确度；（4 ）加强绩效指标指向明确性,提高绩效目标编制科学 合理性。2闵行区机关事 务管理局闵行区机关事 务管理局七莘冷库大 楼餐饮、会 务购买服务 费及后勤保 障费825.60318.8383.6 01.审核情况：2022年申报金额为825.60万元，核定金额为318.83万元，核 减金额为506.77万元，核减率为61.38%。预算核减内容主要包括：（1） 由于入驻计划调整，服务人数较原申报人数减少，以及服务人员配比率调整 为25:1 ,核减餐饮服务费191.93万元，核减率为65.91% ; （2）由于部分 物业人员以及

4、单项服务费用较高，核减物业服务费210.52万元，核减率为 60.15% ; （3）由于部分购置内容购置合理性不足、部分单价偏高,开办费 核减10432万元，核减率为56.57%。2 .存在问题：（1）工作计划与实际年度预算申报差异较大，导致核减率较高， 项目可行性有待提升；（2 ）预算编制数量和单价依据不够合理，科学准确性 有待提升；（3 ）绩效目标不完整，指标缺乏量化。3 .改进建议：（1）完善项目实施工作计划，提高项目可行性；（2 ）参考以往 采购经验和市场询价，提高预算编制准确度；（3 ）完善绩效目标编制，做到 指标细化量化。3上海市莘庄工 业区管理委员 会上海市莘庄工 业区城市运行

5、管理中心绿化林业管 养3150.342879.8788.6 01.审核情况：项目申报金额为3150.34万元，核定金额为2879.87万元，核减 金额为270.47元，核减率为8.59%。预算核减内容主要包括：（1）根据定 额标准及文件规定，核减立体绿雕养护、四季草花种植和西区绿化养护共 249.45万元；（2 ）由于景观工程施工期间没有进行绿化养护、闵行区绿地 规划已包含莘庄工业区公共绿地，故北竹港东侧滨河景观提升工程和公共绿 地规划的规划编制费依据不足共核减21.02万元。2 .存在问题：（1）未结合区级规划制定工业区绿化管养的具体目标；（2 ）部 分项目存在预算依据不充分，标准过高的问题

6、；（3 ）未将考核结果与供应商 的结算费用进行挂钩；（4）绩效目标细化程度不高，指向性不足；（5）部 分子项目属于工程建设类项目，不属于管养项目范围。3 .改进建议：（1）结合规划明确目标，制定工作计划，并以此编制年度预算； （2）加强项目审核，按相关标准和实际设施量编制预算；（3）严格执行考 核制度，根据考核结果结算服务费用；（4 ）完善绩效目标，量化标杆值；（5） 工程建设类项目需按建设项目的审批流程进行申报。序号主管部门项目单位项目名称项目类型评价资金 总量（万元）评价 等级绩效得 分存在不足整改落实情况8闵行区水 务局闵行区排水 管理所排水设施 抢修工程 建设 类1,177.25良81

7、.391 .年度预算编制无明细及测算依据，9个 （100% ）抢修项目均已在2019年竣工，预算申报与项目实际实施脱节。2 .施工单位委派无规则，存在一家中标方 无施工任务委派。3 .施工合同无合同价明细，实际支付为 审价结束后一次付清”与合同约定工 程保修期结束后付清余款不一致。4 .4个（44.44% ）项目未在竣工验收后1 年内完成结算审价，2个项目（22.22% ） 审价报告中的开竣工时间与验收报告不 一致。1 .今后申报排水设施抢修项目预算资金时，报 完整的预算明细表，包含项目内容、项目价格 明细、报价依据等。2 .施工单位按照顺序进行委派，做到选定公开 透明，规范合同签订，做到手续

8、完备。3 .签订合同时，严格按照实施流程要求，施工 单位先报施工方案和预算，然后监理审核，排 水所审批，施工合同中要附有合同价明细，签 订后要严格按照合同约定执行。4 .加强审价完成时效制度管理，及时落实审价 单位的委派和结算审价的完成，加强档案资料 管理、流程管理、分类管理，形成规范归档资 料，以备后期长效管理。9闵行区教 育局闵行区教育 考试中心2020 年 标准化考 场建设项 目工程 建设 类3,001.86良81.151 .实际购置电脑参数未达到计划标准，信 息技术老师对于电脑满意度仅为 53.67%。2 .付款方与合同主体不一致，部分镇管学 校未按合同约定支付尾款。3 .部分设施设备

9、未及时入库。4 .绩效目标与实际实施内容未完全匹配， 缺少部分系统建设内容。1.在今后编制预算时，确保预算内容与预算评 审审定内容一致。并在编制绩效目标时，产出 和效果目标方面深入细化，做到定性与定量相 结合米上至2021年9月，镇管学校已严格按照 合同支付款项（质保金除外）。今后将加强镇 管学校资金的监管，由教育局统一招标的项目 将与镇管学校签订三方补充协议，规范合同的 执行。3.根据整改的计划，我局已于8月底完成了资 产入账的工作，并进行了对学校的资产调拨， 检查中发现的5所镇管学校的资产未入账的情 况，目前已全部完成了资产入账的整改工作。10闵行区文 侮口旅游 局闵行区 博物馆博物馆、

10、海派艺术 馆、张充 仁纪念馆 物业管理费购买 服务 类1,395.06良80.931 .未根据各场馆运营状态及时调整项目 年度运维计划及运维需求，工作实际完成 量与计划量存差异，合同设置的考核条款 与考核办法的规定不一致，考核不够严 格，服务方未建立采购、入库台账。2 .服务方实际仅开展1次业主方满意度 测评，未达要求（2次），部分内容外包， 违反合同约定。3 .岗位设置不合理，委托费中存在不合理 费用469.31万元（占合同总价的 30.83%） .4 .场馆设施设备存在故障，各项修复工作 正在推进。5 .绩效指标不准确，无法体现年度计划安 排，缺少满意度指标。1 .进一步提升项目过程管理的

11、有效性。进一步 加强和物业单位的沟通协调并每月开展一次物 业例会加强完善对于物业公司日常工作的监督 管理工作，保障财政资金使用合理、规范。同 时，安排专人对三馆物业项目进行专账管理， 根据实际情况支付物业费。2 .进一步修订完善合同条款。通过每季度对物 业提供的人员考勤、专项服务实施完工记录等 进行支付。将实际运营情况及工作量与合同金 额进行挂钩。3 .进一步提高岗位编制合理性。根据2021年 岗位需求，在保证博物馆正常运营的前提下， 科学、合理的配置物业人员，并核实岗位工作 职能、工作量。心a二步提高2责效目标编制水平。从数量、质 量、时效三个维度设置产出类指标，增加收益 群体满意度指标。1

12、1上海市公安局闵行 分局上海市公安 局闵行分局交通远程 执法系统 经费息建类 信化设1,300.64良80.41 .新增点位设备未经过可行性研究，立项 程序不够规范，工作计划未能明确新旧点 位应拆、应建设地点。2 .招投标时间晚于项目开展时间，购买程 序不规范。3 .服务存在实质性转包违规行为，数据安 全性难以得到有效保障，预算单位未对违 法数据录入、过保设备维保等服务内容进 行考核验收。4 .成本测算表中，利润及管理费占比达 30%，远高于服务业定额10%的利润率。1 .严格按照年度计划实施项目，保持辖区内电 子警察整体数量不变。2 .专项预算招标应根据当年财政的批复金额执 行,且预算每年并

13、不固定，长期合同存在一定 的风险和操作难度。3 .要求项目中标单位停止违规转包行为，加强 项目履约管理监督考核机制。4 .根据市交警总队要求，本年度开始违法数据 录入由图片类违法数据逐渐向视频类违法数据 转变，人力成本大大增加，建议继续参考市交 警总队的违法数据录入单价进行成本测算。12闵行区机 关事务管 颗闵行区机关 事务管理局秀文路食 堂厨房设 备及开办 一次性经 费施备类 设设类654.83良80.21 .实际购置内容与预算编制内容不一致， 未及时根据合同金额调减预算，未根据实 际需支付金额结转资金。2 .采购工作计划不清晰，未将各阶段时间 节点与秀文路大楼建设进度相结合。3 .合同交货

14、时间未考虑大楼竣工时间，导 致合同约定交货时间与项目实际交付需 求存在明显差异；厨房设备合同未预留质 保金。1 .加强预算编制、调整和调整准确性，提升财 政资金使用效率。及时支付相关费用，做好费 用结余上交的工作。2 .正式投入使用后，加强了现场的管理，项目 效果体现良好，用户单位表示满意。3 .在以后的项目中，结合项目实际，预留质保 金。二、i毋门整体序 号主管部门项目单位项目名称项目类型评价资金 总量（万元）评价 等级绩效得 分存在不足整改落实情况13闵行区 水务局闵行区水资 源管理中心闵行区水 资源管理 中心门体 部整1,034.76优90.091 .因公用经费与实际在岗人数不匹配，导

15、致该预算执行率仅为69.77%。2 .市政消火栓维修项目测算依据不充分。3 .部分市政消火栓未能在规定时限内及 时修复。4 .部门闲置资产较多，闲置率达22.37% , 金额占比98.99%。1 .按季度划转外界人员公用经费，目前第一、 二级人员经费已足额划转至区水务局账户。2 .结合历年项目实施情况对市政消火栓的维修 情况进行预估数量、安排下一年度预算资金。3 .已与消防部门达成一致意见，待上位法修订 后及时对闵行区市政消火栓维护保养实施细 则进行修订。4 .原待调拨资产26件，其中20件已完成调拨 程序，其余6件正在调拨中。原待报废资产8 件，其中5件已完成报废程序，其余3件于年 内完成报

16、废。14闵行区规 划和自然 资源局闵行区规划 和自然资源 局闵行区规 划和自然 资源局部门 整体99,107.69良89.851 .未制定部门中长期发展规划，年度工作 计划未明确推进目标或时间节点。2 .部门预算中的“殡葬设施专项不属于 部门职责范围涪B分项目预算编制的测算 依据不充分，共4个项目预算调整率超过 10%。3.2020年实际上报新增违法用地1宗， 影响执法考核结果，部门内部培训机制不 健全，内部人员普遍认为工作难度较大。1 .已启动编制十四五发展规划，年度工作计划 与项目预算正在汇总编制过程中。2 .持续强化项目预算编报管理，列示末端单价、 数量组成与依据来源，并对农民相对集中居

17、住 和减量化两类专项资金的财务监理机制进行优 化完善。3 .通过对接、梳理等方式，尝试对辖区内新增 违法用地进行性质区分，提高新增违法用地控 制有效性，同时逐步建立针对行业领域专业技 能与知识的系统化培训机制。15闵行区经 济委员会闵行区经济 委员会闵行区经 济委员会部门 整体49,932.08良86.721 .部分工作事项未量化，进度时点不明 确，影响绩效目标编制质量，部门整体绩 效目标未与年度重点工作充分结合。2 .补贴类项目预算编制未按政策扶持对 象细化，16个项目进行预算调整 （35.56% ） ,4个项目调整率超过50%.3 .涉海关专项资金有结余沉淀，累计结余 金额为672.91万

18、元。4 .个别购买服务标准不够明确，价格差异 较大5 .个向购买服务项目流程不够规范，存在 服务早于合同签订前开展，部分服务内容 与合同约定不一致，验收程序不统一。6 .个别政策扶持条款与区内其他政策重 叠，部分政策到期后未及时更新。1.一是在2022年工作计划和绩效目标编报中， 要求以业务科室为责任主体，尽可能细化量化 工作内容，与预算相匹配；二是依据本次评价 指标体系中的相关产出、效果类指标，结合部 门2022年重点任务计划,更规范的编制2022 年部门整体目标。2 .一是重视补贴政策的预算细化，在2022年 预算中进行优化，如预算分类、对象数排摸依 据。二是结合闵行区预算绩效管理工作要求

19、， 选择1-2个补贴政策开展部门重点前评审，以 扎实预算。3 .经由区经委、区财政、区府办共同商议后确 定海关经费的管理方式，区政府对资金使 用范围予以调整，并发闵府抄（2021） 252号 文件。4 .针占购买服务支出,计划制定购买服务资 金管理办法（试行），对购买服务范围、预 算审核流程、成本规制、闭环管理（验收）等 形成统一的框架模式，进一步规范财政资金使 用。5.口强日常业务的监督管理，定期组织开展自 查工作（结合部门内控管理），以确保制度、 流程与执行一致。6.进一步完善档案管理，由业务科室进行档案 检查、档案室执行复查，年度内控管理实施档 案抽查。三、再评价16闵行区古 美路街道

20、办事处闵行区古美 路街道城市 网格化综合 管理中心古美路街 道交通管 理项目再评 价560.46良项目得 分85.65/ 报告得 分 80.51 .项目存在问题：预算编制科学性、合理 性不足，项目存在跨项目支出；先服务、 后购买，政府采购流程不够规范，合同签 订有效性不足；第三方提供服务质量不 高，资金拨付与考核结果未挂钩；初评报 告质量不高，监管力度不够。2 .初评报告存在问题：初评方案缺失专家 评审，评价关注点欠缺，指标设置科学性 有待加强；指标数据采集不够准确；绩效 评分与存在问题对应性不高。1 .严格制定工作计划，提高预算编制科学、合 理性，严格按照区财政相关财务管理制度执行。2 .为

21、尽量避免因招投标时间较晚，前期服务内 容已展开，但资金尚未执行的现象存在，现已 规范招投标程序，结合实际情况完善合同要素。3 .建立健全政府购买服务监督管理机制，开展 资金与考核结果相挂钩的机制，强化绩效管理 及整改落实情况考核。序 号主管部门项目单位项目名称项目类型评价资金 总量（万元）评价 等级绩效得 分存在不足整改落实情况17闵行区七 宝镇人民 政府闵行区七宝 镇城市网格 化综合管理 中心七宝镇主 要道路综 合改造提 升项目再评 价2995.5良项目得 分84.87/ 报告得 分821 .项目存在问题：部分合同未注明签订日 期，未按合同约定支付进度款；工程保证 金预留较多10% ,工程签

22、证率较高 37.48%。2 .初评报告存在问题：初评价关注点考虑 不全面，未根据项目特点设置特色指标； 针对专家评审提出的意见，修改后报告仍 未详实反映。1 .同类项目严格按照实施计划开展，若有调整， 应严格根据相关调整流程进行调整，积极把控 项目实施进度，优化实施流程，加强对现场的 把控提升投诉处理与回复的及时性与妥善性。2 .工程类项目质保金比例按照政策规定3%调 整，加强对工程重大变更的把控。3 .加强合同签订管理和资金付款审核，严格按 照合同约定、结合工程实际进度进行资金请款， 加强对代建单位资金使用进度的监管，确保资 金支付的规范性，提高资金拨付及时性。合计207448. 2784.

23、 83序 a主管部门项目单位项目名称2022 年 申报金额 （万元）2022 年 安排预算 （万元）评审 得分评审结论4闵行区浦锦街 道办事处闵行区浦锦街 道办事处绿化养护2569.141907.7485.7 01.审核情况：项目申报金额为2569.14万元，核定金额为1907.74万元,核减 金额为661.40万元，核减率为25.74%。预算核减内容主要包括：（1）按 照定额标准，公园养护管理、公共绿地和行道树养护核减507.13万元；（2 ） 按照养护行业标准，绿雕（立面、平面）、桥梁花卉核减137.47万元。2 .存在问题:（1）部分养护内容预算测算依据不够充分，预算编制准确性有待 提升

24、；（2）项目精细化管理水平有提升空间；（3）项目绩效目标及指标设 置不够完善，指标量化不足。3 .改进建议：（1）进一步明确预算编制依据，按照定额标准提升预算编制的准 确性和科学性；（2）规范合同管理，加强对第三方的考核与付费管理；（3 ） 增加生态效益指标，提高指标完整度和可衡量性。5闵行区江川路 街道办事处闵行区江川路 街道城市建设 管理事务中心环卫设施管 理8063.366256.9682.4 01.审核情况：项目申报金额为8063.36万元，核定金额为6256.96万元，核减 金额为1806.40万元，核减率为22.40%。根据定额标准、文件规定、相关 行业专家意见以及实际需求等，预算

25、核减内容主要包括：（1）压缩站维修保 洁、东西片区环卫作业养护、闵开发环卫作业、公厕综合养护以及新增道路 环卫作业项目共核减921.86万元；（2 ）环卫清运、退休转制工补贴和环卫 应急项目共核减613.40万元；（3 ）垃圾处置、环卫设施更新、环卫场地租 赁以及环卫末端处置项目共核减271.14万元。2 .存在问题：（1）部分子项目依据不够充分，必要性及合理性有待加强；（2 ） 预算编制的科学性有待提高，部分标准不够统一；（3 ）部分同类项目资源整 合度不高；（4）绩效目标和指标不够完善，部分指标不够细化。3 .改进建议：（1）进一步加强立项依据的充分性和必要性；（2 ）进一步提高 预算申报

26、准确性，同类项目采用统一取费标准；（3 ）进一步提高项目管理水 平，提高资源整合度；（4）进一步细化绩效目标，强化绩效目标管理。6闵行区绿化和 市容管理局闵行区绿化园 林管理所郊野公园一 期养护3602.773181.0281.4 01 .审核情况：项目申报金额为3602.77万元，核定金额为3181.02万元,核减 金额为421.75万元，核减率为11.71%o预算核减内容主要包括：（1 ）物 业管理核减243.32万元，其中保安巡逻人员调减7人，保洁人员调减6人（2 ）停车管理核减133.59万元；（3 ）开放夜公园已含在项目中不再单列 申报。2 .存在问题：（1）部分子项费用不够合理，预

27、算编制科学性有待加强；（2 ） 部分设施设备未能及时维修，存在一定安全隐患；（3 ）管理性收入未能纳 入非税收入，收支管理机制有待进一步规范。3 .改进建议：（1）项目主管单位加强申报预算费用审核，进一步提高申报预算 科学合理性；（2）项目主管单位督促项目实施单位及时维修相关设施设备， 进一步提高游园安全性和舒适性；（3 ）进一步规范管理机制，将管理性收入 按收支两条线纳入非税收入。7闵行区绿化和 市容管理局闵行区绿化和 市容管理局景观灯光运 行1315.64935.2388.811.审核情况：项目申报金额为1315.64万元，核定金额为935.23万元，核减 金额为380.41万元，核减率为

28、28.91%。预算核减内容主要包括：（1）结 合各标段设施量和作业难易程度重新核定人员数量，核减人员经费；（2 ）根 据各标段历年实际维修率，结合各标段主要设施量及小修材料的市场单价对 各标段材料费进行测算；（3）按照各标段实际情况分别测算设施设备使用费 和调整运行电费。较2021年主要新增七莘路、G50、嘉闵松泽高架的养护 设施量。2 .存在问题：（1）项目建设及运维缺乏中长期规划，且未有效将设施大中修计 划与日常养护计划相结合；（2）预算编制不够科学合理，编制依据不充分； （3）养护标段设置不利于发挥规模效益；（4）绩效目标细化、量化程度不 高，指向不明确。3 .改进建议：（1）制定项目中

29、长期发展规划，完善项目实施计划；（2 ）运用 成本分析法按实进行预算编制；（3 ）优化养护标段划分，合理发挥规模效益； （4 ）完善绩效目标编制、指标设置。序 a主管部门项目单位项目名称2022 年 申报金额 （万元）2022 年 安排预算 （万元）评审 得分评审结论8闵行区水务局闵行区水利管 理所水闸管理2943.361535.3088.7 01.审核情况：项目申报金额为2943.36万元，核定金额为1535.30万元，核减 金额为1408.06万元，核减率为47.84%。预算核减内容主要包括：（1）运 行市场化核减2座,2022年开展24座水闸运行市场化并安排相应人员（80 人）；（2）维

30、养市场化，基于上海市水闸维修养护定额和闵行区水闸实 际情况重新测算；（3 ）安全鉴定，根据水闸安全鉴定管理办法、上海 市水闸、水利泵站安全鉴定规划等核减4座，4座水闸于2022年开展鉴 定工作。较2021年主要新增3座水闸运行市场化，其中新增1座，2座存 量水闸因人员退休（只出不进）调整为市场化运行。2 .存在问题：（1）市场化推进计划不够完善，预算测算不够合理；（2 ）服务 内容不够明确，考核机制不够健全；（3 ）绩效目标不够完整，指标值不够细 化。3 .改进建议：（1）完善市场化推进规划，加强预算编制科学性；（2 ）明确服 务要求，细化考核细则；（3）优化绩效目标，细化绩效指标。9闵行区卫

31、生健 康委员会闵行区卫生健 康委员会示范性社区 康复中心建 设2763.341720.3788.6 01.审核情况：项目申报金额为2763.34万元，核定金额为1720.37万元，核减 金额为1042.97万元，核减率为37.74%。预算核减内容主要包括：根据专 家意见、首批建设核定价格以及同类社区固定资产设备采购价格等，设备购 置核减近800万元，信息化配置核减近70万元。2 .存在问题：（1）长效管理机制有待健全，部分社区暂无自身康复病区；（2 ） 部分社区缺乏康复特色发展规划，人员设备匹配度有待提高；（3 ）预算编制 部分子项超验收标准，未充分实现成本控制合理性；（4 ）绩效目标编制不合

32、 理，绩效指标设置不明确。3 .改进建议：（1）进一步健全长效管理机制，做好康复中心建设中长期规划； （2）结合自身康复基础和特色，做好特色发展规划；（3）加强预算编制科 学合理性，统一需求，力保项目成功验收；（4 ）修订绩效目标和指标，以绩 效目标为定位引领项目推进。10闵行区规划和 自然资源局闵行区规划和 自然资源局城乡建设动 态监测管理904.75745.4287.0 01.审核情况：项目申报金额为904.75万元,核定金额为745.42万元,核减金 额为159.33万元，核减率为17.61%.预算核减内容主要包括：（1）由于 不同星源数据之间重叠冗余以及卫星数据多采集的外围面积难以核实

33、，按实 际面积272平方公里计算，卫星影像核减47.33万元；（2 ）参考市场价格及 难度系数核对单价，无人机影像核减81万元；（3 ）根据历史数据预估违建 实地测量服务，发生数727个，核减27.91万元。2 .存在问题：（1）项目预算编制缺乏科学性；（2 ）本项目与土地人工巡查项 目之间关系有待进一步明确；（3）项目验收机制和成果应用机制有待完善； （4）城乡建设动态监控平台项目成果和街镇共享有待加强。3 .改进建议：（1）加强预算编制科学合理性,关注市场价格变化；（2 ）整合 土地巡查及城乡建设动态监测两个项目；（3 ）完善考核机制，落实考核结果 利用；（4）进一步加强资源共享利用。11

34、闵行区古美路 街道办事处闵行区古美路 街道城市建设 管理事务中心环卫管理5994.524989.2386.6 01.审核情况：项目申报金额为5994.52万元，核定金额为4989.23万元,核减 金额为1005.29万元，核减率为16.77%.预算核减内容主要包括：（1）根 据定额标准、文件规定、同项目同标准原则以及实际需求和市场行情，综合 服务、公厕运维、湿垃圾清运、垃圾分类等项目共核减1221.09万元；（2） 根据实际需求，设施设备管理核减52.00万元；（3 ）根据古美路街道需承担 市区各项重大活动的环卫工作诉求，另行安排预算267.80万元，用于重大活 动和工作保障，该经费需细化为具

35、体重点工作内容后，经街道一事一议予以 使用。2 .存在问题：（1）部分项目立项必要性有待完善；（2 ）部分项目范围不够明 晰，部分项目分类和实施方式有待优化；（3 ）部分项目单价和数量不够合理， 预算编制准确性有待提升。3 .改进建议：（1）根据项目立项必要性和服务内容,科学安排年度预算；（2 ） 明确项目范围，科学设置项目内容；（3）加强单价数量申报合理性，提高预 算编制科学性。序 a主管部门项目单位项目名称2022 年 申报金额 （万元）2022 年 安排预算 （万元）评审 得分评审结论12闵行区新虹街 道办事处闵行区新虹街 道城市建设管 理事务中心虹桥枢纽综 合养护经费8729.9879

36、38.1785.1 01.审核情况：项目申报金额为8729.98万元，核定金额为7938.17万元，核减 金额为791.81万元，核减率为9.07%。预算核减内容主要包括：（1）根据 定额标准、文件规定，按预算单位提供的道路面积测算有效保洁面积，环卫 清扫南片、中片、北片共核减668.57万元；（2 ）根据实际需求，按照合同 价格城市市政道路和设施养护服务、绿地养护和新移交设施量共核减123.24 万元；（3 ）根据新虹街道需承担市区各项重大活动的环卫工作诉求，另行安 排预算250.00万元，用于重大活动保障经费（不含进博会），该经费需细化 为具体重点工作内容后经街道一事一议后使用。2 .存在

37、问题：（1）中标金额与项目预算金额不匹配；（2 ）街坊内部道路人工 保洁费用街道承担不够合理；（3 ）部分子项目预算申报中存在设施量重复计 算；（4 ）项目绩效指标细化度不高。3 .改进建议：（1）加强预算资金管理，提高项目管理合规性；（2 ）进一步明 确事权范围，建立健全街坊内部道路保洁管理机制；（3 ）加强环卫人工保洁 （冲洗）有效作业面积计算准确性；（4 ）修订绩效目标和指标，提高预算绩 效管理水平。13闵行区卫生健 康委员会闵行区中西医 结合医院X射线计算 机体层摄影 设备1500.000.0083.0 01 .审核情况：项目申报金额为1500.00万元，核定金额为0.00元，核减金额

38、 为1500.00万元，核减率为100.00%,由于医院未取得设备配置许可证， 且设备机房改造计划不明，考虑到设备使用状况和设备维保情况良好，建议 本项目经费暂缓安排。2 .存在问题：（1）医院尚未取得CT的乙类大型医用设备配置许可证；（2 ） 现有设备的使用情况和维保情况良好，更新设备的必要性不足；（3 ） CT机 房的改造计划不够完善；（4 ）绩效指标细化和量化程度不高，需要进一步完 善。3 .改进建议：（1）制定科学、完善的CT设备更新计划；（2 ）原有设备的使 用情况和维保情况符合相应条件后再进行更新；（3 ）完善CT设备机房改造 计划，机房改造可以参考建议标准；（4 ）进一步细化、量

39、化绩效指标,加强 绩效目标表的编制。14闵行区交通委 员会闵行区交通委 员会执法大队违章车辆停 放费334.78263.4882.5 71.审核情况：项目申报金额为334.78万元，核定金额为263.48万元，核减金 额为71.30万元，核减率为21.30%,预算核减内容主要包括：（1）根据停 车场实际工作量及市场价的薪资标准，核减人员数量及工资；（2 ）根据参考 工程造价，测算前期投资折旧费用；（3 ）根据历年成本、折旧情况、市场行 情及同类项目，核减停车场地面整修、日常修缮、电脑维保费等费用。2 .存在问题：（1）停车场土地使用经济性不足，管理模式有待优化；（2 ）预 算编制合理性有待加强

40、，部分子项依据不充分；（3 ）停车场实际面积在用率 不高，长期滞留车辆占比较大；（4 ）管理考核制度不明确，供应商资金管理 规范性不佳；（5）项目绩效目标有待完善，部分指标目标值不够准确。3 .改进建议：（1）转变管理模式，统筹区内闲置土地作为停车管理区域，降低 用地成本；（2 ）进一步进行预算精细化管理，提高财政资金使用效益；（3） 完善库存车辆处置机制，优化停车场土地利用;（4）进一步完善服务供应商 考核细则，并要求对项目资金独立核算；（5 ）进一步完善绩效目标，量化、 细化目标值。15闵行区行政服 务中心闵行区大数据 中心数据运营服 务1606.47597.0780.4 01.审核情况：

41、项目申报金额为1606.47万元，核定金颔为597.07万元，核减 金额为1009.40万元，核减率为62.83%。根据实际需求和专家意见，部分 单价和数量偏高，预算核减内容主要包括：（1）对基础运营服务中的需求把 控、数据治理、数据服务、安全防护以及评估评审项目核减623.47万元；（2 ） 对增值运营服务中的需求把控、数据治理、数据服务以及运营安全项目核减 385.93 万元。2 .存在问题：（1）项目预算编制内容中有涉及项目开发建设及运维内容，不应 包含在运营服务中；（2）项目预算编报缺乏依据；（3）整体工作机制需进 一步建立健全；（4）预算单位相关验收程序不完整。3 .改进建议：（1）

42、明确项目开发建设、运维及运营的界面和内容；（2 ）项目 预算编报应科学合理、有据可依；（3）建立明确的工作流程及机制；（4 ） 进一步完善项目验收机制并按此执行。序 a主管部门项目单位项目名称2022 年 申报金额 （万元）2022 年 安排预算 （万元）评审 得分评审结论16闵行区投资促 进中心闵行区投资促 进中心街道财政扶 持专项资金15052.0012323.0 086.8 81.审核情况：项目申报金额为15052.00万元，核定金额为12323.00万元，核 减金额为2729.00万元,核减率为18.13%。预算核减主要是按照年度扶持 的要求进行规范，对2022年度上半年预支付扶持企业

43、数量和金额予以核减。2 .存在问题：（1）半年度预支付影响资金使用安全，分阶段扶持无遴选标准； （2）预算编报按补贴项目明细分类的合理性不足；（3）项目操作流程待规 范，申请时间未固化、上报频次不固定；（4）项目绩效目标有待完善，部分 目标设置不合理。3 .改进建议：（1）按规定进行年度扶持，明确预扶持的标准及“一事一议审 批流程；（2）预算金额应根据产业类别、扶持数量、预测数据等要素编报确 定；（3）规范统一项目操作流程，加强项目计划管理；（4）细化项目产出 指标，完善效益类指标。17闵行区农业农 村委员会闵行区农业农 村委员会农业绿色生 产补贴2388.642289.1989.341.审核

44、情况：项目申报金额为2388.64万元，核定金额为2289.19万元，核减 金额为99.45万元，核减率为4.16%。预算核减内容主要包括：（1）粮食 综合补贴、蔬菜种植补贴、绿肥深翻补贴，按种植面积核定；（2 ）农机购置 补贴，未提供具体明细清单，故暂按近两年实际完成补贴情况安排，建议后 续加强执行跟踪；（3 ）“两品一标与绿色生产奖补，按补贴单价和养殖面 积核定。2 .存在问题：（1）街镇预算申报不够科学、合理；（2 ）部分项目存在主管部 门审核不到位；（3）个别项目实施进度存在延误；（4）街镇资金执行率偏 低，主管部门未对结余资金进行规范管理；（5 ）绩效目标、指标设置不够细 化、量化，

45、指向性不明确。3 .改进建议：（1）街镇加强预算申报的科学、合理性；（2 ）主管部门加强预 算审核和监管力度；（3）预算单位核减结存农药对应预算，街镇合理安排物 化补贴采购工作；（4）主管部门加强结余资金管理工作；（5）项目单位加 强预算绩效管理水平。18闵行区生态环 境局闵行区生态环 境局水污染 雌328.90219.0982.291 .审核情况：项目申报金额为328.90万元,核定金额为219.09万元,核减金 额为109.81万元，核减率为33.39%。预算核减内容主要包括：按照工作量 测算全区河道水上、水下排污口摸底排查、外业溯源项目，核减超实际工作 量的部分。2 .存在问题：（1）项

46、目工作实施方案需进一步明确；（2 ）预算编制欠缺科学 性、合理性；（3）考核监管机制需进一步完善；（4）绩效目标不够完善， 有待提升。3 .改进建议：（1）区生态环境局尽快完善项目工作实施方案并报区人民政府批 准；（2 ）在下一步工作中，根据具体工作计划结合实际工作量及时调整预算； （3）完善项目考核监管制度，加强第三方考核管理；（4）区生态环境局进 一步完善绩效目标，加强绩效目标设立编制。19闵行区体育局闵行区体育局上海市第十 七届运动会658.59658.5988.0 01 .审核情况：项目申报金额为658.59万元,核定金额为442.97万元,核减金 额为215.62万元，核减率为32.74%。经区体育局报区政府，预算增加至 658.59万元，其中215.62万元另行安排，由区体育局按规定做好资金监管、 使用等工作，并经区体育局重大事项一事一议后使用。2 .存在问题：（1 ）预算编制准确性不高，测算依据不充分；（2 ）预算单位未 对市区两级相关项目资金按照使用方向、使用对象等内容进行切分和使用， 并且未提供市级项目资金补贴标准、使用对象等明细资料；（3）绩效目标编 制细化量化度不够，绩效指标指向性不够。3 .改进建议：（1）合理编制第十七届市运会预算，提高预算编制科学性、合理 性；（2）预算单位对市区两级相关项目资金按照使用方向、使用对象等内容 进