2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、2020年部门整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实 提高财政资金使用效益，根据财政部及长沙县财政支出绩 效评价结果应用管理办法（长沙政办函（2017） 25号）等文 件的有关规定，我街道积极参与对2020年度部门整体支出绩 效评价的工作，现将具体的情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门的职能职责1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好 基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全 面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五 化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领 基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、

2、群众组织力、社会号召力。2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的 重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、 人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公 共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、 综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、 法治为本、德治为先的基层治理体系。3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管, 准医疗3个项目，到位资金4. 61亿元，指导驰凡汽车、中 天意成、鑫耀机械等4个项目做好上会前期工作，招商引资 成绩喜人。完成水厂二期、大元小学等5个市重大项目开工 开建，佳欣、鑫创安2个新增社会投资项目申报认定，共计

3、申报新增社会投资17亿元。全力推进89个政府投资项目， 完成波隆水厂二期等H个项目场地平整，花园港水系改道、 陶公庙社区老旧小区改造等项目稳步推进。3、城市管理精准提标坚持对标上海、杭州等大都市标准不降低的原则，全面 提标基础设施建设，重点推进梨江大道西延线、秋江路西延 线、峻德路、新华路、福中道、佳园路提质改造等前期工作。 修建民生停车场3处，整体维修改建公厕14处，改厕420 座，完成道路亮化及白改黑6条。建设垃圾四分类点41个、 厨余垃圾收集点26个、蓝屋20个，完成鸿润园小区示范小 区，八字门小区示范安置区，高峰社区、陶公庙社区示范社 区创建，获评长沙市垃圾分类示范单位，垃圾分类收集体

4、系 进一步完善。4、污染防治效果显著全面落实扬尘防治“8个100%”，处理三积问题1856 处、大气问题1145个，累计覆盖绿网19. 26万平方米。完成 91个行业363家企业的排污许可登记、16家挥发性有机物排 放企业改造，取缔或关停47家“散乱污”企业。全力抓好“两 河七口”截污治污，完成截污治污二期工程、龙华安置区雨 污分流项目，一河四港水质基本稳定在三类。5、安全生产常抓不懈全面开展18个领域专项整治三年行动，全年党政领导带 队安全生产检查和千分制检查156家次，责令停产停业整顿 65家，取缔关闭7家，立案查处25起。常态化开展食品安 全打非治违行动，立案查处食品安全违法行为36起，

5、罚款 36. 6万元。深化“智慧+安全”建设，辖区内13家企业投入 8500余万资金进行智能化改造，新增智能机器232台，节省 人力686名，实现产业增效、安全升级。6、社会大局稳定有序全力化解各类不稳定因素，累计排查矛盾纠纷45件，处 结率达到100沆扎实做好信访维稳，受理群众投诉事项25 件，各级“两会”等重大活动期间社会大局稳定有序。成立 全省首家驻企调解工作室，得到了司法部和省司法厅领导的 高度肯定。全面压实道路交通安全，整改道路交通安全隐患 点18处，累计查处交通违法行为18795次。众志成城科学防 控、依法救灾，成功安全度汛，获评2020年湖南省防汛救灾 先进集体。社会治理工作被推

6、荐创建社会治理创新省级试点 街道。7、社会保障全面升级全面落实精准扶贫各项政策，重点推进产业扶贫、就业 扶贫，83户257人全部脱贫；切实做好就业、就学、就医 保障，发放政府临时救助132人次35万元，办理失业人员 及被征地农民创业就业证165本，办理灵活就业人员社会保 险补贴返还318人,对153户农村4类重点对象开展住房安 全性鉴定，完成4户农村危房改造。县二医院搬迁有序推进, 一师范星沙实验学校、康礼克雷格九年一贯制学校顺利开学, 大元中心小学预计明年3月投入使用。8、疫情防控稳控有力累计摸排核实湖北返长及中高风险地区来长人员2859 人，疑似B类人员808人，与确诊病例、疑似病例密切接

7、触 者27人，境外返长人员47人，大数据库下发核实数据6448 条，其中酒店隔离257人，居家医学观察隔离708人，居家 健康监测1906人，企业返岗27468人，无一例确诊病例。9、政府效能显著提升以县政府门户网站、街道门户网站为主要平台和载体， 及时、准确、全面地推进政务公开。落实“一件事一次办” 改革任务，全年受理并办结就近办事项13497件；受理帮代 办事项21821件，帮办完成18091件，代办完成3730件。 12345热线平台受理工单885件，按时办结率为100%。巢梨街道办事处2021年5月构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案, 做好安全生产、防汛、防火、防疫、

8、气象灾害防御、食品药 品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作， 健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司 法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项 公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、 体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务 方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两 级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位” 改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。（二）部门的年度预算绩效目标1、研究制定并组织实施街道经济和社

9、会事业发展规划， 编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好 税收征收管理工作。2、指导社区居民委员会工作，教育居民履行宪法及其他 法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参 加社区事务与民主管理。3、实施社会福利发展计划，做好低保、社保、医保、失 业保险和拥军优抚、社会救助、下岗职工再就业等工作。4、研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健 全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业 化方向发展。5、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城 建、规划、国土、绿化等工作。6、优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快 速健康发展，促进商业网点建设。

10、7、组织开展计划生育宣传教育工作；指导辖区单位和社 区的计划生育基础管理工作；开展计划生育技术服务。8、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治 理工作，协同司法部门组织法制宣传教育，开展法律服务， 建立健全人民调解网络。9、承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门整体支出管理及使用情况我街道严格按照会计法预算法等相关法律法规、 我街道制定的巢梨街道资金管理办法、巢梨街道政府 采购办法、巢梨街道财经审批制度、巢梨街道内部 控制制度等有关规定，加强支出管理，严格支出操作流程; 在“三公经费”的控制方面，继续认真执行厉行勤俭节约反 对铺张浪费相关规定，严格经费管理，确保相关制度得到有 效执行

11、。2020年部门整体支出27,818.37万元：其中基本支出8,797. 44万元，项目支出19,020.93万元。（一）基本支出情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（含工资福利支出与对个人和 家庭的补助）、商品和服务支出、资本性支出。2020年我街道基本支出决算数8,797.44万元万元，其 中人员经费支出2,671.97万元（基本工资210.97万元，津 贴补贴333. 03万元，奖金1,415.96万元，社会保障缴费 351.33万元，住房公积金233.93万元，其他工资福利支出 44.71万元，对个人和家庭的补助82. 04万元）；商品和服 务

12、支出6,081.04万元（办公费71.98万元，印刷费151.85 万元，咨询费79. 75万元、水电费170. 00万元、差旅费1. 33 万元，邮电费18.98万元，租赁费6.96万元、会议费2. 80 万元、公务接待3. 95万元，物业费170. 64万元，培训费3. 67 万元，其他交通费用115. 84万元，工会经费16. 79万元，维 修（护）费433. 89万元，专用材料费3,658. 28万元，劳务 费850. 43万元，委托业务费132.72万元，其他商品和服务 支出191. 18万元）；资本性支出44. 43万元（办公设备购置 42. 08万元、专用购置2. 35万元）。（

13、二）项目支出情况2020年我街道项目支出预算数4,084.00万元，决算数 19,020.93万元，具体项目支出明细如下：序号支出功能分类科 目编码项目名称）金额（元）120101人大事务107,164. 00220102政协事务58,000.00320103政府办公厅（室）及相关机构事务385,245.00420105统计信息事务606,800.00520106财政事务120,000. 00620129群众团体事务860,000.00720131党委办公厅（室）及相关机构事务2,667,400.00820132组织事务1,448,440.00920133宣传事务1,078,000.00102

14、0134统战事务327,000.001120136其他共产党事务支出5,870,000.001220138市场监督管理事务68,200.0013204公共安全支出6,117,750.0014205教育支出2,200,000.0015207文化旅游体育与传媒支出447,000.001620801人力资源和社会保障管理事务28,305.001720802民政管理事务50,000.001820809退役安置120,080.001920810社会福利135,000. 002020811残疾人事业166,328. 002120820临时救助70,000. 002220825其他生活救助1,328,800

15、. 002321004公共卫生23,450. 002421007计划生育事务300,000.002521104自然生态保护1,050,928.002621110能源节约利用50,000.002721201城乡社区管理事务710,000.002821203城乡社区公共设施58,046,798.002921205城乡社区环境卫生33,393,498. 003021208国有土地使用权出让收入安排的支出34,796,809. 003121213城市基础设施配套费安排的支出16,858,680.003221299其他城乡社区支出5,960,205.003321301农业农村2,224,652.0034

16、21303水利2,240,000.003521305扶贫300,000.003621307农村综合改革8,883,300. 003721399其他农林水支出150,000.003821401公路水路运输514,922.003922401应急管理事务50,000.004022960彩票公益金安排的支出396,500.00合计190,209,254. 00我街道专项资金严格按照长沙县财政专项资金管理办 法的有关规定专款专用，依据街道财务管理办法严加管理, 严格审批，严格支出范围，保障了各项目资金的正确流向。（三）“三公”经费使用情况“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境） 费用、公务接待

17、费。2020年，我街道共列支“三公”经费3.95 万元，其中：公务用车运行维护费0.00万元、因公出国（境） 费用0.00万元、公务接待费3. 95万元。“三公”经费决算 数未超出年初财政预算数，具体详见下表：单位：万元三、部门整体支出绩效情况序号项目2019 决算2020 预算2020 决算与上年决算 相比变动比 例变动原因1公务用车运行维 护1.807. 000. 00-100.00%2因公出国（境）0.000. 000. 003公务接待费15.434. 003. 95-74. 40%合计17.2311.003. 95-77. 07%（一）从目标设定、预算配置、投入、预算管理、资产 管理、

18、职责履行等方面进行整体评价，此次绩效自评得分为 98.00分，绩效自评的等级为“优秀”。（二）预算配置评价1、在职人员控制率2020年末，县编办核定我街道在职在编人员人数为91 人，实际在职在编人数为84人，在职人员控制率为92.31%,有效控制了人员经费的支出。2、“三公经费”变动率“三公经费” 2019年预算数20. 80万，2020年预算数 11. 00万元，“三公经费”变动率为-47. H%。（三）预算执行评价1、预算完成率2020年部门整体支出预算数5,445. 17万元，2020年决 算数27,818. 37万元，预算完成率为510.88%。2、支付进度率至2020年三季度支付系统

19、累计支付22,410. 25万元， 2020年支出决算数27,818. 37万元，三季度支付进度率为 80. 56%O3、公用经费控制率2020年公用经费预算数338.81万元，2020年决算数 6,125.47万元,公用经费控制率为1807.94%。4、政府采购执行率2020年政府采购预算数为1367. 57万元，政府采购实际 金额为2409. 52万元（含上级转移支付），政府采购执行率 为 176. 19 %o（四）预算管理评价我街道根据省市县相关制度，结合单位实际，进一步编 制和完善了巢梨街道资金管理办法、巢梨街道政府采 购办法、巢梨街道财经审批制度、巢梨街道内部控 制制度等财经制度。经

20、费支出符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有 完整的审批程序和手续，项目支出专款专用，无随意调整现 象。各项资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 按照政府会计准则制度进行了账务处理。我单位预决算、政 府采购、惠农资金等按照规定公示公开。（五）资产管理情况我街道制定了固定资产管理办法，成立了固定资产 管理领导小组，负责本单位固定资产的配置、管理、处置等。 资产管理实行问责制，坚持“谁使用、谁负责”原则，责任 到人、物尽其用。各部门每年按照资产使用情况安排本年度 资产采购计划，做到精确计算、合理配置，避免过度采购。 固定资产无论金额大小均需报财政所，

21、由财政所统一报财政 局进行处置，任何办所和个人不能随意处置资产。财务所定 期对资产明细、资产卡片和资产编码进行核对，及时盘点。（六）职责履行评价1、重点工作实际完成率东六线、水厂二期、秋江医院等项目已实现全面清零； 完成508. 62亩企业用地出让招拍挂，大元小学等5个市重大 项目开工开建；完成波隆水厂二期等H个项目场地平整，重 点工作实际完成率100%。2、重点工作完成及时率东六线、水厂二期、秋江医院等项目已实现全面清零； 完成508. 62亩企业用地出让招拍挂，大元小学等5个市重大 项目开工开建；完成波隆水厂二期等H个项目场地平整，重 点工作完成及时率100%。（七）履职效益评价1、产业转

22、型迸发活力加快传统工业“挖潜开荒”，指导星沙机床、中天意成 等27家企业先后投入10. 7亿元进行产业升级，技术改造。 世通纸塑换道超车率先发展内循环，成为茶颜悦色等知名品 牌供应商。抓好企业“入规、升高、上市、扩面”，摸底出 可达入规条件的工业企业13家，升高21家，智能改造37 家,技术升级186家。推进食品行业“上线进位”，口口香、 好韵味等企业形成“市场+公司+基地+农户”的农业产业化经 营模式，销售额稳步提升。助力新型产业“破土萌发”，博 能科技与清华大学合作研发反萃塔几萃塔，中天意成探索工 业机器人应用与推广，金镂机械获评市级技术中心，全年17 家企业获高新技术企业认定，高质量发展态势正在形成。2、项目建设稳步推进重点攻坚24个拆迁及扫尾清零项目，东六线、水厂二期、 秋江医院等项目已实现全面清零，土地供给保障有力。完成 508. 62亩企业用地出让招拍挂，新增赛瓦特、瑞兹家居、精