华容县财政支出绩效评价自评报告.docx

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1、华容县财政支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口 项目完成结果评价口项目名称：成品油补贴项目单位：华容县水运事务中心主管部门：华容县交通运输局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年10月5日华容县财政局（制）一、项目基本概况项目负责人胡长勇联系电话项目地址华容县水运事务中心邮编项目起止时间2021年1月起至2021 年12月止计划安排资金 （万元）77实际到位资金 （万元）77实际支出 （万元）77结余（万元）其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财 政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政县市区财政县市区财政县市区财政

2、县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注乡镇渡口成品油补贴6359.602022年2月28号乡镇渡口成品油补贴10175.362022年2月28号乡镇渡口成品油补贴31798.002022年2月28号乡镇渡口成品油补贴6359.602022年2月28号乡镇渡口成品油补贴3179.802022年2月28号乡镇渡口成品油补贴7631.522022年2月28号乡镇渡口成品油补贴7631.522022年2月28号乡镇渡口成品油补贴12719.202022年2月28号乡镇渡口成品油补贴12719.202022年2月28号乡镇渡口成品油补贴59780.242022年2

3、月28号乡镇渡口成品油补贴6995.562022年2月28号乡镇渡口成品油补贴10175.362022年2月28号乡镇渡口成品油补贴17806.882022年2月28号乡镇渡口成品油补贴6995.562022年2月28号乡镇渡口成品油补贴8267.482022年2月28号乡镇渡口成品油补贴6359.602022年2月28号乡镇渡口成品油补贴10175.362022年2月28号乡镇渡口成品油补贴6359.602022年2月28号乡镇渡口成品油补贴6995.562022年2月28号乡镇渡口成品油补贴6995.562022年2月28号乡镇渡口成品油补贴31798.002022年2月28号乡镇渡口成品

4、油补贴2543.842022年2月28号乡镇渡口成品油补贴6995.562022年2月28号乡镇渡口成品油补贴10175.362022年2月28号乡镇渡口成品油补贴206687.002022年2月28号乡镇渡口成品油补贴12719.202022年2月28号乡镇渡口成品油补贴6995.562022年2月28号乡镇渡口成品油补贴6995.562022年2月28号乡镇渡口成品油补贴12719.202022年2月28号乡镇渡口成品油补贴5087.682022年2月28号乡镇渡口成品油补贴6995.562022年2月28号乡镇渡口成品油补贴235311.922022年2月28号乡镇渡口成品油补贴1271

5、9.202022年2月28号乡镇渡口成品油补贴7631.522022年2月28号乡镇渡口成品油补贴5087.682022年2月28号乡镇渡口成品油补贴2543.842022年2月28号乡镇渡口成品油补贴6359.602022年2月28号乡镇渡口成品油补贴5087.682022年2月28号乡镇渡口成品油补贴1907.882022年2月28号乡镇渡口成品油补贴10175.362022年2月28号乡镇渡口成品油补贴12719.202022年2月28号乡镇渡口成品油补贴6359.602022年2月28号乡镇渡口成品油补贴2022年2月28号支出合计770000三、项目绩效自评情况项目绩效定 性目标及实

6、 施计划完成 情况预期目标实际完成2021年1月一12月有(43)条乡镇渡口船舶预计 全年燃油补贴将达到77万元实际完成77万元，已完 成计划100%项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况二级指标指标内容指标（目 标）值实际完成值目出标 项产指数量指标成品油补贴43条43条质量指标服务质量100%99.5%运营质量100%100%时效指标2008年开始 实施。15年已完成15年成本指标按渡船客位 人数计算成100%100%目益标 项效指经济效益 指标增加乡镇渡 船收入。较去年相 比增加了 20% o完成了 105.5万元，较去年相比增加了 12.2万17G o社会效益 指标方便了乡镇 居民出

7、行， 确保了民生 优惠政策的 顺利实施。100%97%生态效益 指标低碳环保100%100%服务对象满意 度指标服务质量100%99.5%绩效自评综合得分98评价等次优秀填报人（签名）：聂薇填报人（签名）：聂薇联系电话:四、评价人员姓名职称/职务单位签字易超平主任华容县水运事务中 心胡政副主任华容县水运事务中心胡长勇副主任华容县水运事务中 心评价组组长（签字）：年 月 日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年 月 日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年 月 日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年 月 日（一）项目基本概况项目于2008年开始实施，服务对象乡镇渡

8、口渡船。（一）项目基本概况项目于2008年开始实施，服务对象乡镇渡口渡船。（二）项目资金使用及管理情况成品油补贴按国家省市文件专款专用。（三）项目组织实施情况财政已拨付成品油补贴77万元到县水运事务中心账上,本年实际支出77万元。成品油补贴补贴款按渡船客位结算。（四）综合评价情况及评价结论提升渡运服务能力，维护和促进渡运行业稳定和健康的可持续性发展。（五）项目主要绩效情况分析缓解了油价涨价对渡船业主增加的营运成本，稳定了渡运行业市场。（六）主要经验及做法、存在问题和建议需要进一步强化服务质量，继续加强渡口安全管理。建议政 府进一步加大支持和监督成品油补贴的管理。（七）附件附件3-2项目支出绩效

9、评价指标体系一级指标分值二级 指标分值三级 指标分值具体指标评价标准自评 得分项 目 决 策20项目目标4目标 内容4设立了项目绩效目标；目标 明确；目标细化；目标量化设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）4决策过程8决策 依据4有关法律法规的明确规定； 某一经济社会发展规划；某 部门年度工作计划；某一实 际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） 以上需提供佐证资料。4决策程序4项目符合申报条件；申报、 批复程序符合相关管理办 法；项目调整履行了相应手 续符合申报条件（2分）项目申报、

10、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）4资金分配8分配 办法3根据需要制定的相关资金管 理办法；管理办法中有明确 资金分配办法；资金分配因 素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） 以上需提供佐证资料。3分配 结果5资金分配符合相关管理办 法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。5目 管 理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算 得分（3分）3到位 时效2资金及时到位；若未及时到 位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分

11、）不及时并影响项目进度（0.5分）2资金管理10资金使用7支出依据合规，无虚列项目 支出情况；无截留挤占挪用 情况；无超标准开支情况； 无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分7财务 管理3资金管理、费用支出等制度 健全；制度执行严格；会计 核算规范财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） 以上需提供佐证资料。3组织实施10组织 机构1机构健全、分工明确机构健全、分工明确 （1分）1支撑 条件1项目实施单位是否提供或具 备了必备的人员、场地和设 备等条件具备人员、场地、设备条件（1 分）1项目实施3项目

12、按计划开工；按计划进 度开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）3管理 制度5项目管理制度健全；严格执 行相关管理制度管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分） 以上需提供佐证资料。5一级 指标分值二级 指标一分值一三级 指标一分值一具体指标评价标准评分 自得项目绩效55项目产出15产出 数量5目标完成率二目标完成数/预 定目标数又100%完成绩效目标100%得5分，未完 成100%的同比例扣减。5产出 质量4目标完成质野实际达到的 效果/预定目标X 100%项目产出质量达到绩效目标100% 得4分，未完成100%的同比例扣 减。4产出 时效3项目资金使用的预定目

13、标是 否如期完成，未完成的理由 是否充分项目产出时效达到绩效目标得3 分，未如期完成且无充分理由的 扣3分。3产出 成本3项目产出成本是否按绩效目 标控制项目产出成本按绩效目标控制得 3分，未完成的，按超支比例扣 减。3项目效果40经济效益8项目实施对经济发展所带来 的直接或间接影响情况。完成绩效目标设定的经济效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。7社会 效益8项目实施对社会发展所带来 的直接或间接影响情况。完成绩效目标设定的社会效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。8生态 效益8项目实施对生态环境所带来 的直接或间接影响情况。完成绩效目标设定的积极的环境 效益得8分，未完成的，按完成 情况酌情扣分。7可持续 影响8项目后续运行及成效发挥的 可持续影响情况。完成绩效设定目标的得8分，未 完成的，按完成情况酌情扣分。8服务 对象 满意度8服务对象满意率二项目区被 调查人数中表示满意的人数 （户数）/被调查人数（户数） X 100%满意率达90% （含）以上的得8 分，80% （含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60% （含）-70%得2分，60%以下不得分。8总分10010010098备注：部门（单位）根据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一步完 善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。