江西省省级公共文化专项资金和省级体彩公益金专项转移支付2021年度绩效自评报告.docx

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1、江西省省级公共文化专项资金和省级体彩公益金专项转移支付2021年度绩效自评报江西省体育局二O二二年三月序号各设区市名称全年预算数全年执行数预算执行率2省田游运动管理 中心319.65134.0241.93%3省水上运动管理 中心350350.00100.00%4省射击运动管理 中心120111.4092.83%5省体操运动管理 中心18040.8022.67%6省武术运动管理 中心7020.0028.57%7省球类运动管理 中心176.5527.3815.51%8省网球运动管理 中心3030.00100.00%9省少儿体校6.556.55100.00%10省体校13.113.10100.00%

2、省直部门及所属单位小计1545.851013.2565.55%11南昌市84.784.70100.00%12九江市842.72842.72100.00%13赣州市1376.061268.3692.17%14上饶市684.7568.3883.01%15吉安市1245.341245.34100.00%16景德镇市49.3249.32100.00%17萍乡市573.51573.51100.00%18新余市52.3939.4475.28%19鹰潭市69.4266.9496.43%序号各设区市名称全年预算数全年执行数预算执行率20宜春市105.81105.81100.00%21抚州市170.18170.

3、18100.00%地市小计5254.155014.7095.44%合计68006027.9588.65%由上表可知，项目预算执行情况整体较好，省直部门及所属 单位除省田游运动管理中心、省体操运动管理中心、省武术运动 管理中心、省球类运动管理中心外，其余省直单位预算执行良好; 地市除新余市以外，其余设区市预算执行良好，主要原因在于疫 情影响，各类体育训练、赛事推迟举行时间，导致资金使用进度 未达到预期效果。（二）总体绩效目标完成情况分析截止2021年12月31日，江西省全省共完成补助体育场馆 190个、少儿体校9个、基层群众健身场所11个，输送国家队 33人、获得国际国内金牌22枚。补助资金申报

4、、下拨均符合相 关资金管理办法，实际补助金额均未超过补助标准。通过项目实 施，有效增强运动员基础体质，增强体育场馆免低收费开放的力 度，加强后备体育人才培养，推动体育产业发展。（三）绩效指标完成情况分析表5：全省绩效指标完成情况汇总表二级 指标三级指标指标 值实际 情况省 重省 田省 水省 射省 体 操省武省 球省 网省 少省 体 校南 昌九江赣 州上饶吉 安景 德 镇萍 乡新 余鹰 潭宜 春抚 州补助体育场馆个数192个2104112917687341271261020补助少儿体校个数23个91112211补助基层群众健身场所11个19233110外训项目队8队 次2411823外训次数N8

5、次2811485产出 数量外训人数N80人266109100507保障输送到国家集训队人 员数量N25人 次3371115建设科学训练复合型团队 数量23个8152保障联合培养及交流协作次人211人员数量次11获得国际国内比赛金牌23枚22715二级 指标三级指标指标 值实际情况省 重省 田省 水省 射省 体 操省 武省 球省 网省 少省 体 校南 昌九 江赣 州上 饶吉 安景 德 镇萍 乡新 余鹰潭宜 春抚 州第14届全国冬运会单项前 三名144在训运动员人数800人6951831192003048504025产出 质里场馆免低收费开放完成率90%94.64 %90 %85 %100%100

6、%90 %90 %100 %90 %100%100 %90 %100%90 %100%基层健身场所建设开工率70%85.43 %70 %100%100 %33 %100%95 %100%外训成绩效果提升提升提升提升提 升提 升提 升提 升提 升提升运动员基础体能提升提升提升提升提升提 升提升提升提升提 升国家队集训人员成绩提 升提升提升提升提升提 升提升提升提升提 升训练复合型团队合理专业合理合理合 理合 理合 理合理合 理合 理合川！产出 时效补助资金到位时间12月 份前及时及 时及 时及 时及 时及时及 时及时及 时及 时及时及 时及 时及 时及 时及 时二级 指标三级指标指标 值实际情况

7、省 重省 田省 水省 射省 体 操省 武省 球省 网省 少省 体 校南 昌九 江赣 州上 饶吉 安景 德 镇萍 乡新 余鹰潭宜 春抚 州训练阶段划分冬训 夏训冬训 夏训1冬 训 夏 训冬 VII 夏 训冬 训1 夏 训冬 训 夏 训冬VII 夏 训冬 UH 夏 训冬VII 夏 训冬 训 夏 训备战封闭训练时间赛前 12 个月赛前 13 个月1412121314151617社会 效益全省公共体育场馆开放力 度80%85%80 %80 %100%80%90 %80 %100 %85%90 %80%85 %80 %85 %80%80 %运动员训练生活良好良好良 好良好良 好良 好良好良 好良 好良好

8、社会影响力加强加强加 强加 强加 强加 强加 强加 强加 强加 强可持 续影 响指 标全民健身场地设施推进推进推 进推 进推 进推 进推 进推 进推 进推进推 进增 强推 进推 进推 进推进推 进人才储备增加增强增 加增 汕增 加增 加增 加增加二级三级指标指标实际省省省省省 体 操省省省省省 体 校南九赣上吉景 德 镇萍新鹰宜抚指标值情况重田水射武球网少昌江州饶安乡余潭春州国家集训队输送渠道畅通畅通畅 通畅 通畅 通畅 通科学助力训练落实落实落 实落 实落 实落 实服务公众满意度80%88%80%90%95%80%90%80 %90%85%90 %85 %90%90%95%85%95 %对象

9、 满意营养医疗满意度80%83%90 %80 %90 %80 %80 %80 %80 %80 %度指 标外训训练满意度80%83%90 %80 %90%80%80 %80 %80 %80 %服务保障满意度80%86%90%80%90%90%90%80%85 %80%1.产出完成情况分析(1)产出数量补助体育场馆开放个数2021年，江西省全省计划补助体育场馆192个，实际共完成 补助体育场馆210个，完成绩效目标值，具体情况如下表所示。表6：全省体育场馆补助情况表单位：个序号.名称完成值1省田游运动管理中心42省球类运动管理中心13省少儿体校2省级部门及所属单位小计74省体校95南昌96九江17

10、7赣州688上饶79吉安3410景德镇1211萍乡712新余1213鹰潭6序号名称完成值14宜春1015抚州市20地市小计203合计210补助少儿体校个数2021年，江西省全省计划补助少儿体校23个，实际共完成补助少儿体校9个，偏离绩效目标值，具体情况如下表所示。表7：全省少儿体校补助情况表单位：个序号名称完成值1九江12赣州13吉安14景德镇25萍乡26鹰潭17宜春1合计9补助基层群众健身场所2021年，江西省全省计划补助基层群众健身场所11个，实际共完成补助基层群众健身场所19个，完成绩效目标值，具 体情况如下表所示。表8：全省基层群众体育健身场所补助情况表单位：个序号名称完成值1九江22

11、赣33吉安34萍乡15抚州10合计19外训项目队2021年，江西省全省计划组建外训项目队8个，实际共 完成24个，完成绩效目标值。表9：全省外训项目队情况表单位：个序号名称完成值1省田游运动管理中心112省武术运动管理中心83省水上运动管理中心2序号名称完成值4省网球运动管理中心3合计24外训次数2021年，江西省全省计划组织外训次数8次，实际完成28 次，完成绩效目标值。表io：全省外训次数情况表单位：次数序号名称完成值1省田游运动管理中心112省水上运动管理中心43省武术运动管理中心84省网球运动管理中心5合计28外训人数2021年，江西省全省计划参与外训人数80人，实际完成266人，完成

12、绩效目标值。表11：全省外训人数情况表单位：人 一、基本情况（-）转移支付概况.政策背景公共体育服务是为满足社会对体育的公共需求，向社会整体 提供的所有体育产品和服务。随着人民群众本身体质发展的需要、 体育健身锻炼事业发展的需要、和谐社会发展的需要，建立、完 善公共体育服务体系已势在必行。2021年，江西省体育局出台 江西省十四五”体育发展规划，规划明确指出要进一步 完善更高水平的全民健身公共服务体系，以周期培养优秀体育后 备人才，实施人才的系统连贯培养。为进一步推动和加快全省公 共文化体系建设，促进全民健身和体育人才培养，江西省省级公 共文化（体育）专项于2021年正式设立。1 .资金情况（

13、1）总体预算安排根据江西省财政厅关于提前下达2021年省级公共文化专 项资金和省级体彩公益金的通知（赣财文指2020） 72号）、 江西省财政厅关于调整2021年省级公共文化与旅游（支持体 育领域）专项资金和省级体彩公益金补助项目资金的通知（赣 财文指2021） 53号），江西省体育局安排6800万元，其中5300 万元用于支持各设区市公共体育服务体系建设，1500万元用于序号名称完成值1省田游运动管理中心1092省水上运动管理中心1003省武术运动管理中心504省网球运动管理中心7合计266保障输送到国家集训队人数2021年，江西省全省计划向国家集训队输送25人，实际输送33人，完成绩效目标

14、值。表12：全省保障输送到国家集训队情况表单位：人序号名称完成值1省重竞技管理中心72省田游运动管理中心113省水上运动管理中心15合计33建设科学训练复合型团队数量2021年，江西省全省计划建设3个科学训练复合型团队，实 际完成8个，完成绩效目标值。单位：个序号名称完成值1省田游运动管理中心12省水上运动管理中心53省网球运动管理中心2合计8保障联合培养及交流协作人数2021年，江西省全省计划培养交流协作人员8人，实际完成 2人，省重竞技管理中心和省田游运动管理中心分别培养1人, 偏离绩效目标值。表14：全省保障联合培养及交流协作人数情况表单位：人序号名称完成值1省重竞技管理中心12省田游运

15、动管理中心1合计2获得国际国内比赛金牌2021年，江西省全省计划获得国际国内比赛金牌23妹，实 际获得22枚，偏离绩效目标值。单位：枚序号名称完成值1省田游运动管理中心72省水上运动管理中心15合计22第14届全国冬运会单项前三名2021年，江西省计划参加第14届全国冬运会并有单项获得 前三名，实际有省重竞技管理中心有4项单项获得前三名，完成 绩效目标值。表16：全省第14届全国冬运会获得单项前三名情况表单位：项序号名称完成值1省重竞技管理中心4合计4Q在训运动员人数2021年，江西省全省计划培养在训运动员800人，实际共完 成695个，偏离绩效目标值，具体情况如下表所示。单位：人序号名称在训

16、运动员 完成值1省重竞技管理中心1832省田游运动管理中心1193省水上运动管理中心2004省射击运动管理中心305省体操运动管理中心486省武术运动管理中心507省球类运动管理中心408省网球运动管理中心25合计695(2)产出质量场馆免低收费开放完成率2021年，省直及各设区市获补助场馆向社会公众免费或低 收费开放完成率均达到90%,完成绩效目标值。基层健身场所建设开工率2021年，除吉安市开工率仅为33%外，其余各设区市均达 到预期目标值。外训成绩效果通过项目实施，提升运动员机体的基本运动能力，增强运动员竞技能力，从而显著提升外训成绩。运动员基础体能通过项目实施，运动员进行专项和基础体能

17、训练，提升身体 机能和全面发展运动素质，增强运动员基础体能。国家队集训人员通过项目实施，有效向国家队输送运动人才，保持国家集训 人员心理稳定、成绩提升。训练复合型团队通过项目实施，江西省有效建设了人员年龄结构合理、专业 化程度较高、专业设置科学合理的科学训练复合型团队。(3)产出时效补助资金到位时间江西省全省计划在2021年12月底前发放补助资金，各设区 市相关均及时下发，完成预期目标值。训练阶段划分2021年，江西省计划将训练阶段划分为冬训、夏训两个阶段, 各省直单位及所属部门均按照计划执行训练，预期目标值完成良 好。备战封闭训练时间2021年，江西省全省计划备战重要赛事封闭式训练时间为 赛

18、前1-2个月，各省直单位及所属部门完成良好，完成绩效目标 值。2.效益完成情况分析(1)社会效益全省公共体育场馆开放力度各设省市获得补助场馆开放力度均达到预期目标值，有效推 动体育场馆免费或低收费开放，缓解了公益性开放场馆压力，极 大的提升公共体育服务水平。运动员训练生活通过项目实施，科学安排膳食，营造干净、整洁、舒适、卫 生的训练生活环境，保障运动员生活条件。社会影响力通过参加重要赛事并夺取好成绩，加强宣传运动员团结、拼 搏、积极、进取的体育精神和宣扬公平公正的竞技体育，推动社 会主义核心价值观的深入践行。(2)可持续影响指标全民健身场地设施项目实施带动了各设区市体育场地设施建设，调动了地方

19、体 育场地健身积极性，为群众提供更多的健身场所，助推全民健身 发展。人才储备通过外训训练，加强体育后备人才培养，为竞技体育发展提供了有力保障，推动竞技体育事业可持续发展。国家集训队输送渠道通过项目实施，进一步畅通输送国家集训队的渠道，不断提 升江西运动项目的竞争力。科学助力训练通过科学助力理念，不断提升训练时效，从行动上落实科学 助力训练。(3)服务对象满意度指标公众满意度、营养医疗满意度、外训训练满意度、服务保障 满意度等指标均达到绩效目标值，广大群众、教练员、运动员以 及管理人员均对项目实施感到满意。四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(一)存在的问题及原因分析1 .绩效指标设置科学合理

20、性不足，绩效管理工作有待加强2021年项目决策过程中，项目绩效指标设置不够精简实用、 指标值内涵不明确，不利于后期绩效运行监控以及绩效评价工作 开展，绩效管理相关工作需进一步加强。2 .资金使用效益低，资金管理工作有待加强2021年，省田游运动管理中心、省体操运动管理中心、省武 术运动管理中心、省球类运动管理中心等省直部门所属单位资金 使用效益较低。3 .外训训练存在短板，项目产出有待加强2021年，保障联合培养及交流协作人员、在训运动员人数等产出数量均未达到预期目标值。（二）下一步改进措施.科学设置绩效指标，树牢绩效管理理念一是加强指导，组织各设区市资金申请单位申报绩效目标, 审核把关绩效目

21、标完整性及适当性；二是科学分解，针对各设区 市资金申请单位申报的绩效目标逐一论证分析，科学分解各项指 标值及资金预算；三是跟踪考核，及时组织开展绩效运行监控和 绩效评价，保障资金实施效益。1 .注重资金使用效率，强化资金使用管理一是定期调度各设区市项目推进情况，实时掌握项目进展; 二是注重资金使用时点与项目实施进度匹配程度，加强资金使用 时点的研究工作，减少资金沉淀。2 .加强人才培养，补齐训练短板一是根据各项运动特点，科学改进训练计划，逐步提高运动 员的体能水平；二是引进体育服务人才，完善人才培养体系，补 齐江西省训练短板。五、绩效自评结果拟应用和公开情况一是对绩效自评中发现的问题进行整改，

22、并将绩效自评结果 作为改进预算管理、调整完善政策和影响日后预算安排的重要依 据；二是督促资金使用单位认真整改自评发现的问题，确保资金 绩效目标保质保量实现；三是将绩效自评结果通过门户网站向社 会公开。六、绩效自评工作开展情况（一）主要经验及做法1.勤指导，多督促，履行省级主管部门绩效管理主体职责高度重视。我局在接到江西省财政厅绩效管理工作通知后， 立即在全省范围内下发了关于开展2021年转移支付自评工作 的通知，并由江西省体育局计财处成立了自评工作小组。指导督促。考虑到各设区市体育主管部门绩效管理基础薄弱, 对绩效管理的认识和理解不够深入，我局委派专家对全省各设区 市开展转移支付自评工作进行指

23、导、督促，确保各设区市能够按 照财政部、江西省财政厅相关要求完成自评工作。（二）存在的问题和建议存在的问题：目前，各设区市主管部门对自评工作的重视程 度仍然有待提高，自评工作质量和时效性仍需进一步加强。建议：一是各级财政部门加强自评工作指导，帮助各级行业 主管部门完成自评工作；二是各级主管部门加强自我学习，提高 对绩效管理工作的认识，进一步夯实绩效管理基础。七、其他需要说明的问题无。附件1：省级专项转移支付区域绩效自评表省直部门及所属单位教练员运动员训练专项，促进全省全民健身 和体育事业发展。转移支付名 称2021年省级公共文化专项资金和省级体彩公益金主管部门江西省体育总局资金情况 （万元）年

24、初预 算数全年预 算数（A）全年执行 数（B）分 值预算执 行率 （B/A）得分年度资 金总 额：680068006027.951088.65%8.86其中：中 央财政 资金地方资 金680068006027.9588.65%其他资 金总 体 目 标 完 成 情 况总体目标全年实际完成情况目标1:推动体育场馆免费或低收费开 放，提升公共体育服务水平。目标2：完善体育场地设施建设，助推全 民健身发展，提升足球事业发展。目标3：加强体育后备人才培养，推动体 育事业发展目标4：输送到国家队集训人员不少于25人次。目标5：获得国际国内比赛金牌不少于 23枚（不考虑因疫情原因取消比赛的情 况）。完成补助

25、体育场馆192个、少儿体校9个、 基层群众健身场所19个，输送国家队33 人、获得国际国内金牌22枚，有效增强运 动员基础体质，增强体育场馆免低收费开放 的力度，加强后备体育人才培养，推动体育 产业发展。绩 效 指 标一级 指标二级指 标三级指标指标值全年实际 完成值分值得分未完成原因 和改进措施产 出 指 标数量指 标补助体育 场馆个数192个19033补助少儿 体校个数23个932(2)省内分解下达2021年，江西省体育局根据江西省省直部门及所属单位、各 设区市资金使用需求，结合全省公共文化(体育)发展实际，对 2021年省级公共文化专项资金进行分解下达。分解情况如下表 所示：表1：省内资

26、金分解下达预算情况表单位：万元序号名称金额1省重竞技管理中心2802省田游运动管理中心319.653省水上运动管理中心3504省射击运动管理中心1205省体操运动管理中心1806省武术运动管理中心707省球类运动管理中心176.558省网球运动管理中心309省少儿体校6.5510省体校13.1省直部门及所属单位小计1545.8511南昌市84.712九江市842.72补助基层 群众健身 场所11个1933外训项目队28队 次2422外训次数28次2822外训人数280人26622保障输送 到国家集 训队人员225人 次3322建设科学 训练复合 型团队数 量23个822保障联合 培养及父 流协

27、作人 员数量28人 次220获得国际 国内比赛 金牌223枚2243第14届全 国冬运会 单项前三 名1422在训运动 员人数800人69532质量指 标场馆免低 收费开放 完成率90%94. 64%33基层健身 场所建设 开工率70%85. 43%33外训成绩 效果提升提升22运动员基 础体能提升提升22国家队集 训人员成绩提 升提升22训练复合 型团队合理专 也合理22时效指 标补助资金 到位时间12月份 刖及时22训练阶段 划分冬训、夏训冬训、夏 训22备战封闭 训练时间赛刖12个 月赛前12 个月22效指 标社会效益指标全省公共 体育场馆 开放力度80%85%55运动员训 练生活良好良

28、好55社会影响 力加强加强44可持续 性指标全民健身 场地设施推进推进44人才储备增加增加44国家集训 队输送渠 道畅通畅通44科学助力 训练落实落实44满意 度指 标服务对 象 满意度 指标公众满息 度80%88%33营养医疗 满意度,80%83%22外训训练 满意度80%83%33服务保障 满意度280%86%22总分10093.86序号名称金额13赣州市1376.0614上饶市684.715吉安市1245.3416景德镇市49.3217萍乡市573.5118新余市52.3919鹰潭市69.4220宜春市105.8121抚州市170.18地市小计5254.15合计6800由上表可知，全省共

29、下达资金6800万元，涉及省重竞技管 理中心、省田游运动管理中心等10个省直部门及所属单位和南 昌、九江、赣州等11个设区市，各单位资金预算分配占比情况 如下图所示：280, 4%hi9,65, 5JL350, 5%120, 2%18l!1705 1%49.32, 1%176.55, 3%1245.34, 18%842,72, 12%6.55, 0%684.713.1, 0%1376.06, 20%105.81, 2% 170.18, 3%69.42, I 上52.39, 1%-一84.7, 1%省重竞技管理中心省田游运动管理中心省水上运动管理中心 省射击运动管理中心省体操运动管理中心省武术运

30、动管理中心省球类运动管理中心省网球运动管理中心省少儿体校 省体校南昌市九江市赣州市上饶市吉安市景德镇市萍乡市新余市鹰潭市宜春市抚州市图1：省内资金分配占比情况图（二）整体绩效目标情况.总体目标完善更高水平的全民健身公共服务体系，周期培养优秀体 育后备人才，实施人才的系统连贯培养，进一步推动和加快全 省公共文化体系建设，促进全民健身和体育人才培养。1 .年度目标一是补助一批符合条件的体育场馆，推动体育场馆免费或低 收费开放；二是补助一批符合条件的少儿体校，推动公共体育服 务水平；三是补助一批符合条件的基层群众健身场所，促进全民健身；四是培训培养运动人才，为国家队培养后备人才；五是参 加重要赛事活

31、动，赢得赛事荣誉。2 .绩效指标设置2021年，江西省体育局汇总各资金使用单位及设区市绩效 目标，形成2021年省级体育彩票公益金项目绩效目标申报表， 指标设置情况如下表所示：表2：项目绩效指标设置情况表一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标补助体育场馆个数192个补助少儿体校个数23个补助基层群众健身 场所11个外训项目队28队次外训次数28次外训人数N80人保障输送到国家集 训队人员数量225人次建设科学训练复合 型团队数量三3个保障联合培养及交 流协作人员数量N8人次获得国际国内比赛 金牌223枚一级指标二级指标三级指标指标值第14届全国冬运会 单项前三名1在训运动员人数800人

32、质量指标场馆免低收费开放 完成率90%基层健身场所建设 开工率70%外训成绩效果提升运动员基础体能提升国家队集训人员成绩提升训练复合型团队合理专业时效指标补助资金到位时间12月份前训练阶段划分冬训、夏训备战封闭训练时间赛前1 2个 月效益指标社会效益 指标全省公共体育场馆 开放力度80%运动员训练生活良好社会影响力加强可持续影 响指标全民健身场地设施推进人才储备增加（三）区域绩效目标情况一级指标二级指标三级指标指标值国家集训队输送渠 道畅通科学助力训练落实满意度指标服务对象 满意度指 标公众满意度80%营养医疗满意度280%外训训练满意度280%服务保障满意度280%2021年，省田游运动管理

33、中心、省球类运动管理中心、省体 校、省少儿体校、南昌市、九江市、赣州市等21个单位根据2021 年省级公共文化（体育）专项项目绩效目标申报表产出、效益指 标内容，结合自身2021年工作计划，向江西省体育局申报各区 域绩效目标，明确项目重点支出方向和主要工作任务，从目标源 头强化资金绩效管理。二、综合评价结论我局在对各设区市项目自评资料整理、数据分析基础上，依 据项目绩效自评表进行评分，该项目综合评价分数为93.86分, 评级为“良”。根据预算执行率、产出、效益、满意度指标评分标准，4项指标得分为8.86分、45分、30分、10分，各项指标评分情况见下表下图：图2：项目综合评价得分情况图分值得分表3：项目自评得分情况表项目预算执行率产出效益满意度分值10503010100评价得分8.8645301093.86三、绩效目标完成情况（一）资金情况分析2021年，本项目预算安排资金6800万元，实际支出6027.95万元，预算执行率为88.65%。详细执行情况如下表所示：表4：各设区市预算执行情况表单位：万元序号各设区市名称全年预算数全年执行数预算执行率1省重竞技管理中 心280280.00100.00%