2020年度盐边县水利局部门整体支出绩效评价.docx
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1、2020年度盐边县水利局部门整体支出绩效评价万元;永兴镇苍蒲村太阳能提灌站防护堤工程14.00万元; 红宝乡干坪子村友谊社人饮项目7.00万元;渔门镇犀牛村 团结人饮项目8.00万元;红果乡蒿枝坪村清明地人饮项目9.00万元;桐子林镇金河村河口组柳树湾人饮项目7.00万元;桐子林镇木撒拉社区螃蟹沟防洪治理工程8.00万元; 桐子林镇回帮箸水库附属设施维修加固工程13.00万元;桐子林镇金河村双箸组石门坎人饮项目7.00万元;温泉乡 2013年“五小水利”项目工程25.55万元。9 .农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)60.05 万元,其中:格萨拉草场喷灌项目30.00万元;重庆锦利 塑业
2、有限公司鳏鱼小石洼村高效节水灌溉项目工程7.20万 元;高效节水灌溉项目验收等工作经费0.55万元;四川永 佳建设工程有限公司熊家沟水库除险加固工程5.50万元; 桐子林镇纳河村中心水库应急抢险加固项目16.80万元10 .农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项) 145.60万元,其中:温泉乡野麻地村热水沟社饮水安全项 目工程0.58万元;红宝乡核桃箸村饮水安全项目工程2.92 万元;镰鱼乡小槽村饮水安全项目工程36.60万元;温泉 乡四呷佐村新队社饮水安全项目工程1.23万元;四呷佐村 红岩社饮水安全项目工程1.34万元;温泉乡四呷佐村新秀 坪社饮水安全项目工程1.38万元;温泉乡四呷
3、佐村大山社 饮水安全0.28万元;温泉乡四呷佐村大伙山社饮水安全1.34万元;温泉乡四呷佐村四呷佐社饮水安全0.87万元;温泉乡大窝困村饮水安全1.54万元;红宝乡核桃箸长草坪(三)相关建议。1 .下一步将加快项目实施进度,督促相关项目乡镇和项目施工单位,在确保施工安全和施工质量的前提下加快 项目实施进度,按计划完成项目建设任务和目标绩效任务, 并及时完善项目竣工资料及报账,促进项目资金拨付进度, 增强预算执行力。2 .盐边县地处二半山区,幅员面积较大,区域沟壑纵横,地形起伏、地貌复杂,加之降雨时空分布不均,洪涝 灾害与旱灾交替发生,严重影响了全县群众正常的生产、生活开展,制约了全县的社会经济
4、持续发展。除水害、兴水利,加快水土流失综合治理程非常急迫,恳请上级部门一如既往的支持、关心盐边县的水利建设事业,加大水土 流失综合治理资金的投入力度。广东湾村饮水安全11.62万元;格萨拉乡古德村干海子、 杨柳湾、古德、剥树社等饮水安全项目工程52.30万元; 红果乡白沙沟和梁子田村饮水安全项目工程10.00万元; 温泉乡道角村贫困户李史堵家饮水安全项目工程3.00万 元;采购256 L储水罐260个、净水器(冷热一体机)7个 计3.97万元;共和乡根据实际需要自行购买相应管径PE 管1.03万元;红果蒿枝坪村清明地社人饮工程3.60万元; 红果三滩村苏家坪组人饮工程2.00万元;格萨拉乡韭菜
5、坪 村人饮工程5.00万元;红宝乡解决干坪子村友谊社、龙塘 社饮水安全问题5.00万元。11 .农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)6,751.69万元,其中:箸河乡酢房堰整治6.00万元;四川托日工程技术有限公司防汛演练等9.60万元;格萨拉乡毛 坪子村核桃基地节水工程8.00万元;惠民乡民主三社人饮 项目1.00万元;纸房水库整治15.00万元;共和乡抗旱补助2.50万元;高效节水495.14万元;群测群防体系建设 水资源综合规划编制工作经费104.00万元;藤桥河、温泉 河等防洪治理项目2,481.11万元;全县43座水库工程动态 监管预警系统建设175.00万元;13座小型水库
6、维修养护 100.00万元;农业水价改革92.00万元;坡耕地水土流失 综合治理1190.4万元;盐边县龙胜水电站评估服务费2.80 万元;“一河一策”管理保护方案修编104.06万元;河(湖) 长制工作经费14.05万元;山洪灾害非工程措施199.00万29.83万元;小型病险水库除险加1,526.89万元;盐边县元;2019年重点水利工程管理人员经费46.37万元;水库 大坝安全鉴定114.50万元;水库水质监测13.00万元;农村安全饮水监测7.92万元共和乡红旗大堰缺口资金13.52.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)154.30万元,其中:2020年水利脱贫攻坚农村饮水
7、安全水质检测54.30万元;格萨拉乡中心校集中供水巩固提升项 目19.40万元;格萨拉乡支路河村饮水安全巩固提升项目34.50万元;格萨拉乡韭菜坪村集中供水巩固提升项目8.30万元;温泉乡热水塘集中供水项目12.60万元;温泉乡道 角、肖家坪、四呷左村饮水安全改造工程9.60万元;镰鱼 乡侯家坪村饮水安全改造工程1.00万元;惠民乡春林村集 中供水工程14.60万元。13 .农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 34.38万元,其中:渔门镇犀牛村二坪子组李发才等农户饮 水安全项目10.00万元;渔门镇犀牛村狮子组60户20。人 饮水安全项目8.00万元;共和乡正坝村精准扶贫产业发展 和
8、实用技术培训项目7.00万元;国胜乡梭罗村徐洼组饮水 安全项目9.18万元;2018年度县级部门选派驻村干部补助 经费0.20万元。14 .城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)314.30万元, 其中:2014年大型灌区续建配套与节水灌溉等项目153.92 万元;红格大田水库除险5.00万元;红果河、红泥河灾后 重建99.73万元;红果乡人畜饮水灾后重建项目工程49.50 万元;原镰鱼乡街道村、胜利村灾后重建项目6.15万元。(二)资产管理 一是建立健全包括固定资产、办公用品和其他实物资产的资产管理制度,对资产的配置、使用、处置、收益等 作出了具体
9、规定和要求。单位计划采购、验收入库、登记 入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理 和财务核算工作,由局办公室、财务室及业务股室共同完 成。局办公室负责单位固定资产及办公耗材购置、查验、 调配、清查及监督等,建立领用交还制度,并督促使用人 爱护所用资产;财务室按照财务管理相关规定,负责资产 的价值管理,做好资产会计核算工作,对局办公室提出的 资产购买、维修、处置计划进行评估和审核,并严格按照 国有资产管理系统要求,搞好资产配置、处置等环节工作;其他业务股室按照“谁使用、谁保管”原则,负责资产的保 管和日常维护。二是强化预算管理,合理配置资源。单位根据发展需求、承担的任务、整体经费预算
10、等方面制订预算计划,再 经过会议讨论、预算公示等流程最终确定。通过预算管理, 对资源进行有效的购置与分配,有效避免铺张浪费而导致定资产利用率低的情况。三是加强监管,使资产管理工作得到有效监督,确保单位资产的安全和完整。首先,提高会计人员和资产使用 人的综合素质,自觉执行行政单位国有资产管理暂行办法(财政部令第35号)及本单位相关规定;其次,采取定 期盘点和不定期抽点方式,做好固定资产盘点和对账工作, 充分利用资产履行职能,有力保障单位正常运转,为社会 公共服务、促进民生和科学事业发展等方面所发挥的作用。(三)内控制度管理.内部控制制度的设置及执行情况根据财政部行政事业单位内部控制规范(财会 2
11、01221号)、关于全面推进行政事业单位内部控制 的指导意见(财会(201524号)、加强财政内部控 制工作的若干意见(财监201586号)、关于开展 行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知(财会 2016)11号)、行政事业单位内部控制报告管理制度 (试行)的通知(财会20171号)等文件精神,结合单 位“三定”方案,进行组织及业务流程梳理、再造,编制流 程图,形成内部控制手册,手册从单位层面和业务层 面对单位涉及的经济活动进行梳理,包括预算管理、收支 管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六 大经济活动,涵盖关键流程或过程,对各流程所涉及的岗 位分工、潜在风险、风险级别和管控
12、措施进行了明确,为 各部门开展各项经济活动以及风险防控提供指弓I。1 .部门内部控制制度的执行我单位通过开展制度建设,制定完善相关的内控细则, 构建覆盖三重一大决策、岗位建设、预算管理、收入管理、 支出管理、采购管理、合同管理、资产管理、建设项目管 理等方面的制度体系。明确每个岗位的职能职责,并合理 设置岗位,明确相关岗位的职责权限。在日常工作中,强 抓关键岗位轮岗和不相容岗位相互分离的落实。- -预算管理方面:预算编制与预算审核、预算审批 与预算执行、预算执行与预算分析评价、决算编制与审核 相互分离。- -收支管理方面:收款与会计核算、支出申请与内 部审批、付款审批与付款执行、经办与会计核算
13、相互分离。- -采购管理方面:采购需求制定与内部审核、采购 文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管相互分离。- -资产管理方面:办理货币资金业务、无形资产的 研发与管理、对外投资的可行性研究与评估相互分离、资 产配置、使用和处置的决策、执行与监督相互分离-建设项目管理方面:项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工 决算与竣工审计相互分离。- -合同管理方面:合同的拟订与审核、合同的审核 与审批、合同的审批与订立、合同的执行与监督相互分离。(四)信息公开2020年部门整体支出绩效评价结果将按相关规定及时 在盐边县公众信息网中“财政信息一财政绩效评价信息专 栏
14、”进行公开,有利于各乡镇人民政府加强项目管理,加快 项目推进,能让受益县群众提供更多建议和意见,作为对 乡镇安排项目依据。有利于盐边县在项目决策和建设过程中更多收集民智,更好发挥水利项目效益,支撑盐边县经 济社会发展。(五)绩效监控根据盐边县财政局关于开展2020年度事中绩效监控工作的通知(盐边财绩20205号)文件精神及相关 规定,我局对2020年1-8月部门预算执行、预算调整、绩 效目标完成及实现情况,开展了绩效监控工作。并将盐边 县水利局部门预算事中绩效监控表、部门预算绩效监控报 告报送县财政局。(六)部门绩效情况L总体绩效 2020年度水利资金项目总体完成较好,已发挥了良好的经济、社会
15、、生态等效益。中小河流、山洪沟防洪治理 项目实施后,综合治理河道10.635km ,保障防洪工程安全 度汛,保护人口数量0.39万人;病险水库除险加固项目实 施后,8座病险水库得以除险加固,保障了水库安全度汛, 保护人口数量0.3765万人;实施山洪灾害防治及非工程措 施建设,保护人口 2.1万人;水利工程维修养护项目实施后,14座小型水库和4条大堰主干渠得以维修养护,为受 益群众的产业发展提供了有力的水利保障,为国民经济持 续健康发展和社会稳定提供安全保障;坡耕地水土流失综 合治理项目实施后,治理坡耕地面积3940亩,年增加保水 量10.28万立方米、保土量0.83万吨,改善了土地利用结 构
16、和农业产业结构,增加粮食产量1080万元/年,人均纯收入增加600元/年;农村饮水安全项目实施后,饮水安全 巩固提升数量1.072万人。综述,水利项目的实施,得到 了受益群众的大力支持,充分调动了农户在水利设施建设、 管理、维护等方面的积极性和主动性,受到群众的一致好 评。在满意度调查中基层政府和项目区群众满意度为96%O2 .主要目标绩效完成情况产出指标完成情况(1)项目数指标灾后薄弱环节建设(小型病险水库除险加固)12座,实际完成8座,完成率为67%O垮田水库出险加固工程、干龙滩水库除险加固工程、大田水库除险加固工程、周家沟水库除险加工程初步设计已批复,已完成招标图设计及预算书,已完成清单
17、编制,已完成财评,2020年8 月6日已选取招标代理机构,计划2021年6月底完工,截 止自评日已全部完成。灾后薄弱环节建设(山洪沟治理):治理藤桥河 山洪沟1条,工程综合治理河道长4271.23m (其中:中槽 河综合治理河道长400m ,大槽河综合治理河道长729.7m ,藤桥河综合治理河道长3141.53m );新建堤防3207.5m(其中:大槽河新建堤防360.5m ,藤桥河新建堤防2847m );大槽河加大槽河加堤防378m ;藤桥河加堤防1032m;中槽河疏浚河道400mo新建水位标尺6处,新建观测设施16处, 新建排涝设施12处 新建安全栏杆947m。完成率为100%。灾后薄弱环
18、节建设(中小河流防洪治理):综合治理温泉乡永兴河温泉河段长4864m(干流河道4260m ,支 沟604m),新建堤防3117m,其中干流堤防2897.4m (左岸 1293.3m ,右岸 1604.1m ),支沟 219.6m (左岸 106.6m ,右岸113m ),河道疏浚650m ;新建人行桥2处,新建涵洞3处,新建箱涵10处,增加防浪墙123.5m ,新建梯步 12处,设置固床地梁3处,新建固床河填,河填每10m设置一处,对支沟桥梁底板进行衬砌,对引水渠进行恢复。 完成率为100%。灾后薄弱环节建设(中小河流清淤):综合治理巴拉河河道1.5公里 渐建堤防0.102公里,加固堤防0.0
19、26 公里。实际完成治理河道1.5公里,新建堤防0.102公里, 加固堤防0.026公里,完成率为100%。山洪灾害防治(群测群防):实施山洪灾害防治 群测群防的县数1个,实际完成1个,完成率为100% ;实 施农村基层防汛预报预警体系建设的县数1个,实际完成1个,完成率为100%。农业水价综合改革:开展农业水价综合改革面积1万亩,实际完成1万亩,完成率为100%。水利工程维修养护(农田水利设施维修养护): 实施小型水库工程维修养护14座,实际完成14座,完成 率为100%。农田水利建设(高效节水灌溉):发展高效节水灌概面积1.3万田。实际完成1.3万亩,完成率为100%。水土保持建设(坡耕地
20、改造):综合治理坡耕地面积3940亩,新建蓄水池15 口,新建沉困砂池54个,新 建排灌沟渠14.12公里,新建田间道路16.81公里。完成率98%O农村饮水安全:巩固提升集中供水点5个,农村饮水安全巩提升数量1.072万人。已全部完成。其他项目类:盐边县水资源综合规划编制、河(湖) 长制公示牌更换、“一河一策”管理保护方案修编等已全面 完成。(2)项目质指标2020年度已建水利工程总体质量较好 符合设计要求, 完工项目初步验收率达100% ,工程验收合格率100% ,已 正式投入运行的水利工程无质量问题。(3)项目时效指标到2020年12月底,我县水利发展资金实施项目类型 8类,涉及51个项
21、目(包括子项目),开工项目51个, 项目完工46个,项目完工率为90% ,已完成验收或进入验 收阶段的项目46个,已验收项目合格率为100%。(4)项目成本指标2020年度水利各项目单价均控制在批复单价内。其中 的灾后薄弱环节建设(小型病险水库除险加固)项目和山 洪灾害防治(群测群防体系建设)等完工项目预计节约成 本9.37万元,最终以项目竣工结算审计结果依据为准,项 目净结余资金将继续用于同类项目。效益指标完成情况(公开时间:2021年9月10日)第一部分2020年度盐边县水利局部门整体支出绩效自评报告4一、部门(单位)概况4(一)机构组成4(二)机构职能4(三)人员概况5评价工作开展情况三
22、、部门资金基本情况(一)部门财政资金收入情况6(二)部门财政资金支出情况6.基本支出61 .项目支出(三)结转和结余情况(-)专项资金分配情况.7131414部门财政支出管理情况(二)资产管理(三)内控制度管理.内部控制制度的设置及执行情况(1)项目实施的经济效益。发展高效节水灌溉面积1.3万亩,改善灌溉面积0.89万亩保护耕地面积0.3万亩,增加粮食产量1080万元/年。随着作物能适时用水,作物 生长环境良好,作物生长和花期授粉的成功率,增产增收, 质量提升明显,项目实施后新增经济作物产值748.6万元。(2)项目实施的社会效益。通过实施中小河流治理、小型病险水库除险加山洪灾害防治项目,实现
23、保护人口数量2.8665万人,保护耕地面积0.3万亩。(3)项目实施的生态效益。新增年节水能力14.6万 立方、年保水量10.28万立方米、年保土量0.83万立方米。项目区工程实施后,在灌溉的同时,也将提高灌区的空气 湿度,滋润灌区土壤,促进林木及草本的生长,减少病虫 危害,利于人、畜的生存与发展,有利的生产环境作物所 需的化肥、农药大大较少,对减少农业面源污染具有重要意义,同时减少了漫灌带来的水土流失土地盐碱化与土壤 板结,大大改善了项目区域内的生态环境,具有良好的生 态效益。(4)项目实施可持续影响。项目实施完成后,按要求进行确权颁证,明确产权主体;按照“谁受益、谁管理”的原则,建立项目的
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