青岛市中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付2020年度绩效自评报告.docx

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1、青岛市中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付2020年度绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况2020年中央下达本市中央补助地方公共文化服务体系建设 专项资金转移支付预算4306万元。2020年度区域绩效目标情况：引导和支持地方提供基本公共 文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共 文化服务人才队伍建设等。支持加快构建现代化共文化服务体 系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书 看报、观看电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化 权益。山东省、青岛市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2020年山东省无资金安排、青岛市2020年公共文化服务体 系

2、建设专项资金322万元。中央补助地方公共文化服务体系建设 专项资金预算根据关于提前下达2020年中央补助地方公共文 化服务体系建设专项资金预算的通知（青财文【2019】 0048号） 等预算文件一并批复各区市或项目单位。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）1 .项目资金到位情况分析。2020年中央下达本市中央补助地方公共文化服务体系建设提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务准确 性和及时性，比上年提高2020年青岛市按照省局关于推进山东省应急广播体系建设 的实施意见的要求，结合我市实际，会同市委组织部、宣传部、 市财政局、市应急管理局联合印发

3、了关于推进青岛市应急广播 体系建设的实施意见，积极推进我市应急广播体系建设。(3)生态效益。无(4)可持续影响。无3.满意度指标完成情况分析。群众对国家基本公共文化服务满意度290%西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市当地群 众对基本公共文化服务满意度均超过90%o三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金总体目标和 绩效指标基本完成，各项效益指标充分完成并发挥应有的社会效 益，群众满意度较高。下一步改进措施。青岛市财政局、市文化 和旅游局、市体育局、宣传部以及各区市等有关部门，对各单位 承担的项目从立项、申请、执行、验收全过程进行督导，严格按

4、 照绩效目标进行审核和绩效目标的推进，按合同约定控制资金支 付，做到了绩效目标、资金使用按计划落实不偏离。四、绩效自评结果拟应用和公开情况中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效评价，是 强化资金使用责任意识，提高资金使用效益的重要举措，市文化 和旅游局将加强对项目承担单位绩效自评的审核、分析，适时组 织对绩效自评结果抽查复核，并将自评结果作为本系统下年度预 算项目申报的重要参考依据。青岛市文化和旅游局将按照财政部 门的统一要求，绩效自评结果将按有关要求在相关网站进行公 开。五、其他需要说明的问题中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。附：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付

5、 区域（项目）绩效目标自评表联系人：青岛市文化和旅游局 李斌，青岛市体育局杜方英，2021年3月11日专项资金转移支付预算4306万元，已全部拨付到各区市或项目 承办单位；市级投入资金到位314. 35万元。2 .项目资金执行情况分析。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2020年共支 出4233. 76万元，资金执行率98. 32%,各项目具体执行情况如下:（1）中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目项目资金247万元已全部拨付到位，截止2020年12月底已 支出185. 67万元，主要支出为：青岛市广播电视台中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 （广播电视重点项目）预算批复173. 57

6、万元，实际支出112.24 万元：其中电费84.34万元、维护性经费支出及其他27.9万元。 剩余资金61. 33万元主要用于购买备品配件及设备维护。尚未执 行完毕原因是，受目前疫情影响导致进口配件不能按时送到，待 条件允许，将积极推进项目进度，预计项目于2021年9月底完 成。西海岸新区广播电视台中央广播电视节目无线覆盖运行维 护预算批复30. 39万元、即墨区广播电视台中央广播电视节目无 线覆盖运行维护预算批复26. 84万元、胶州市广播电视台中央广 播电视节目无线覆盖运行维护预算批复16.2万元，资金全部支 付完毕，主要用于发射台避雷设备、设施更新、变压器更换、无 线覆盖、电视发射机等相

7、关设备设施的运行维护、保养、维护UPS 电源、值班人员值班费用、电费等相关支出。（2）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金一般项 目和农村文化补助资金：补助7区3市一般项目预算1200万元，共支出1200万元。 农村文化建设专项城阳、西海岸新区、即墨区、胶州市、平度市、 莱西市2074万元，预算执行2074万元。资金主要用于社区及农 家书屋出版物更新、农村公益电影放映、全民健身设施提升、文 体设施开放、戏曲进乡村及各类文艺演出活动等。（3）公共文化数字建设青岛市图书馆公共数字文化建设项目预算90万元，支出88 万元。2020年，中央补助地方数字图书馆推广工程专项经费将主 要用于平台建设、资

8、源建设及服务推广等工作领域。采用公开招 标的方式对“青岛公共文化云平台建设及推广项目”和项“青岛 影像志数据库”目进行招标，中标价格共87. 835万元。青岛市文化馆公共文化数字建设项目预算95万元，支出95 万元。（4）青岛市体育局体育场馆维修项目青岛市体育局体育场馆维修项目预算400万元，支出391.09 万元。主要对市4个体育场馆进行维修改造，其中：市天泰体育 场预算批复145.51万元，执行预算139. 97万元，主要用于工程 费130. 3万元，其他费用9. 67万元；市第二体育场预算批复39. 45 万元，执行预算37. 5万元，结余1. 95万元，主要用于工程费35. 03 万元

9、，其他费用2.47万元；市全民健身中心预算批复116. 48万 元，执行预算115. 2万元，主要用于工程费97. 93万元，其他费 用17.27万元；市弘诚体育场预算批复98.56万元，执行预算 98. 42万元，主要用于工程费95. 32万元，其他费用3. 1万元。 结余资金年终返还市财政。另外，市级配套资金预算322万元，其中：即墨区农村文化 事业建设资金72万元，支出72万元。主要用于全国文化信息资 源共享工程村级基层服务点运行维护和开展宣传培训、农家书屋 出版物补充及更新、村电影公益放映场次补贴以及行政村组织开 展各类文化体育活动等支出。农村电影放映补助预算250万元， 支出242.

10、 35万元，主要用于农村电影影片购置、宣传推介、技 术培训等支出。3 .项目资金管理情况分析。资金的使用符合中央补助地方公共文化服务体系建设专项 资金管理暂行办法的有关要求，各项目单位严格按照项目专项 核算，资金的使用范围符合按照预算提报的项目开展活动，严格 按照政府采购的有关要求进行项目采购及资金支付。各区市严格 按照市财政下达的“市级涉农资金统筹整合任务清单”开展区市 公共文化服务体系领域社区及农村文体设施建设和为城乡居民 提供更好的服务，资金使用和管理规范，资金执行情况较好。（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年青岛市充分运用中央公共文化服务体系建设专项资 金，对青岛市广播电视台以及

11、西海岸、即墨区、胶州市4个广播电视台中央广播电视节目无线覆盖运行维护进行了补助，确保了 中央台的广播电视节目能够及时传送到岛城的千家万户，丰富了 岛城人民的精神文化生活。对7区3市进行基本公共文化服务（农 村文化事业）项目进行补助，保障了社区及农村对文体活动的需 求，保障了广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏、开展 文化体育活动等基本文化权益。对青岛市4个体育场馆进行维系 改造改善基层公共文化体育设施条件。对青岛市图书馆、市文化 馆数字化文化建设项目进行补助对构建公共数字文化服务网络 建设、公共数字文化资源建设和公共数字文化服务、建设公共文 化云平台，为不断丰富公共文化服务手段，不断增加公

12、共文化服 务的均等化和覆盖面，不断提升公共文化服务的效能，基本公共 文化服务水平逐步提升。（三）绩效指标完成情况分析。1 .产出指标完成情况分析。（1）数量指标。平均每村电影放映场次，每月1场2020年青岛市应放映农村公益电影村共计5707个村（社区）, 共完成放映61269场，平均0. 9场/村.月。未完成任务的原因是: 主要是受新冠疫情影响，各区市“工程”普遍开启较晚，放映任 务集中在7月至H月，时间短、任务重，部分区市疫情防控压 力大，当地政府主管部门对放映工作作出调整，导致西海岸、崂 山、城阳3区放映场次任务没有完成，西海岸新区个别村镇放映工作没有覆盖。平均每个农家书屋更新图书种数N6

13、0种西海岸新区共有农家书屋1224个，平均每个农家书屋补充 更新图书100册；城阳区共有农家书屋230个，平均每个农家书 屋补充更新图书60册；即墨区共有农家书屋1028个，平均每个 农家书屋补充更新图书60册；胶州市共有农家书屋756个，平 均每个农家书屋补充更新图书60册；平度市共有农家书屋1785 个，平均每个农家书屋补充更新图书72册；莱西市共有农家书 屋142个，平均每个农家书屋补充更新图书450册。平均每个农家书屋开展阅读活动数量三4次西海岸新区平均每个农家书屋开展阅读活动4次；城阳区平 均每个农家书屋开展阅读活动4次；即墨区平均每个农家书屋开 展阅读活动5次；胶州市平均每个农家书

14、屋开展阅读活动4次； 平度市平均每个农家书屋开展阅读活动4次；莱西市平均每个农 家书屋开展阅读活动7次。通过地面无线形式提供广播、电视节目三15套青岛市广播电视台：广播电视发射共发射7个模拟和数字频 率、频道，模拟中波广播1套（中国之声），调频广播2套（中 国之声、经济之声），模拟电视节目2套（CCTV-1, CCTV-17）和 12套中央台数字电视节目；即墨区广播电视台转播了 3套中央广 数字播节目和12套中央数字电视节目；西海岸新区广播电视台 转播了中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目；胶州市广播电视台转播了 12套中央数字电视节目以及省台2套、青岛1套、胶州1套数字电视

15、节目各区市全部完成转播任务。发射机满功率、满时间、满调制度播出率100%各广播电视台发射机三满播出率达到100%,目标完成。(2)质量指标。贫困地区戏曲进乡村任务完成率与95%青岛市共完成5015场演出，实现我市农村行政村覆盖率100%。戏曲进乡村演出节目中地方戏曲占比三50%青岛市共完成5015场演出，其中含有地方戏曲节目的演出为4063场，占比达到81%。农村电影放映国产新片所占比例21/3青岛市2020年农村电影放映61269场，其中放映国产新片48403场占比79%o流动舞台车配送完成率295%截止2020年12月，我市共有4个县级国有文艺院团，现已全部配送了流动舞台车，配送完成率为1

16、00虬(3)时效指标。无(4)成本指标。无2.效益指标完成情况分析。(1)经济效益。无(2)社会效益。广播电视综合人口覆盖率298%青岛市广播电视节目综合人口覆盖率99%；西海岸广播电视 台中央广播电视节目覆盖率99%以上；胶州市广播电视台中央无线 电视节目人口覆盖率达到99%；即墨区广播电视台中央广播电视 节目覆盖率100%。各电视台均完成广播电视综合人口覆盖率任务。行政村农民体育健身工程群众使用率三90%青岛市行政村农民体育健身工程群众使用率达到95%以上。使用流动舞台车的基层国有院团演出场次提高率三5%青岛市2020年使用流动舞台车的基层国有院团演出场次提 高率达到10%以上。贫困地区村

17、文化活动室服务人次增长率N5%2020年西海岸新区贫困地区村综合性文化服务中心年服务2 万人次，增长率超过5%；胶州为145个村采购配发阅览家具、拉 杆音响、锣鼓家什等设施器材，完善了服务功能；胶州组织文化 志愿者微演艺公益活动走进贫困村胶西办事处郭家河崖村和西 小郃家沟村，用歌曲、戏曲、舞蹈、器乐等多种文艺形式为广大 人民群众提供丰盛的文化大餐，助力乡村振兴、文化扶贫。平度 市208个贫弱村综合文化文化中心服务群众8. 4万人次，增长率 达到5%o莱西市，贫困地区村文化活动室服务人次增长率超过 6%o公共数字文化服务人次增长率三3%2020年西海岸新区公共数字文化服务人次272万，增长率为3

18、6%,全年实际完成值超绩效目标。城阳区积极开展线下、线上 相结合的多种类，公共数字文化服务人次增长57%0即墨区利用 微信公众号、抖音、美篇等新媒体平台，积极开展线上摄影大赛、 线上才艺展示等形式多样的线上文化活动。平度市利用“文旅平 度”、文化馆、图书馆等微信平台服务群众85万人次，增长率达 42%o莱西市公共数字文化服务人次122万次，增长率20%。群众文化活动参加人次增长率三3%2020年西海岸新区全年组织群众文化活动1.57万场，参加 活动230万人次，增长率9猊 城阳区克服疫情影响，积极开展线 下、线上相结合的多种类、全方位文化服务，村（社区）文化活 动室服务人次增长率达到5%,各类

19、群众文化活动参加人次增长率 为6虬 即墨区7月-12月完成“时尚青岛乐动即墨”欢乐广场 周周演活动23场、“送戏进万家”活动1000余场、“唱响即墨舞 动梦想”综艺演出120场，举办基层群众文化活动近2万余场次, 参加活动140万人次。平度市举办“声”动平度新媒体创业大赛、 第七届广场舞大赛、第31届平度之夏周周周演、迎国庆精品书 画展、中秋十一晚会等一系列市级庆祝活动，群众文化活动达2. 1 万场，参加人次105万，增长率达5%,活动通过电视、网络等平 台进行播放，扩大了活动影响力。莱西市群众文化活动参加人次 185万，增长率10%o国民综合阅读率275%青岛市居民综合阅读率达到87. 5%o