部门整体支出绩效评价自评报告2020年度.docx

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1、部门整体支出绩效评价自评报告（2020年度）（公章）部门（单位）全称：丰宁满族自治县杨木栅子乡人民政府主管部门审核意见:财政部门审核意见:填报日期 2021年2月5日承德市财政局制结果N95%,得3分；95%结果结转结余率 （3分）通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度 结转结余资金的实际控制程度。结转结余率二（结转结余总额/支出预算数）X100%o目标值为0；达到目标值得3分，采 去到宫标值的每增知0. 1个言分点 扣0. 1分，扣完为止。3结转结余变 动率（3分部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以 反映和考核部门对控制结转结余资

2、金的努力程度。结转结余变动率二（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资 金总额）/上年度累计结转结余资金总额）X 100%o目标值为W0%；达到目标值得3分， 未达到目标值的采用比率扣分法：扣 分值二结转结余变动率X2X10,变动 率达10%以上的扣2分。3公用经费控 制率（3分通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比 率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率二（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%o目标值为W100%；达到目标值得3务 未达到目标值的每增加0. 1个百分 点扣0.1分，扣完为止。3“三公经费控制率（3

3、 分）部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率用以反映 和考核部门（单位）对“三公经费的实际控制程度。“三公经费控制率二（“三公经费实际支出/ “三公经费预算安排数）X 100%目标值为阳00%；达到目标值得3分 未亵到百标值的每增充0. 1个百分 点扣0. 1分，扣完为止。3政府采购执 行率（3分通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比 较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率二（实际政府 采购预算项目人数/政府采购预算项目个数）X100%o 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。目标值为100%；以3分为上限，采 用完成比率法计分：

4、得分二政府采购 执行率X3。3过程 （55 分）预算管理（18 分）管理制度健 全性 （2分）部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以 反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点：1 .是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度 等管理制度；2 .相关管理制度是否合法、合规、完整；全部符合（2分）；符合其中两项 （1分）符合其中一项及以下（0 分）。2资金使用合 规性 （9分）部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部 门预算资金的规范运行情况。评价要点：1 .符合国家财经法规和财务管理制

5、度规定以及有关部门资金管理办法的规 定；2 .资金的拨付有完整的审批过程和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；全部符合（9分）；符合其中七项（8分）；符合其中六项（5 分）；符合其中五项（3分）；符合其中四 项及以下（0分）。9预决算信息 公开性（3分）部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价 部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点：1 .公开预决算信息；2 .按规定内容公开预决算信息；全部符合（3分）；符合其中两项 （2分）符合其中一项及以下（0分）。3基础信息完 善性

6、 （4分）部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情 况。评价要点：1 .基本财务管理制度健全；2 .基础数据信息和会计信息资料真实；3 .基础数据信息和会计信息资料完整；符合全部四项（4分）；符合其中三 项（2 分）；符合其中两项（1分）；符合其中一 项及以下（0分）。4产管理 （8分）管理制度健 全性 （2分）部门为加强资产管理.、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整， 用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情 况。评称要点：1 .是否已制定或具有资产管理制度；2 .相关资金管理制度是否合法、合规、完整；全部符合（2分）；符合典中两

7、项 （1分）符合其中一项及以下（0 分）。2过程 （55 分）资产管理 （8分）资产管理完 全性 （3分）部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反 映和评价部门资产运行情况。评价要点：1 .资产保存完整；2 .资产账务管理是否合规，帐实相符；3 .资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。符合全部三项（3分）：符合其中两 项（2分）；符合其中一项（1分）；符合零项（0分）。3固定资产利 用率 （3分）部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部 门固定资产使用效率。固定资产利用率二（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100%o目标值为80%；以3分为上

8、限，采用 完成比率法计分：得分工固定资产利 用率/80%X100%X3,超出目标值不加 分。3预算绩效 管理 （2分）监控率 （2分）部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标 项目数量的比 重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程 度。监控率二实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数X 100%目标值为90%；以2分为上限，采用 完成比率法计分：得分二监控率X2, 超出目标值不加分。2产出（15 分）职责履行 （15 分）项目实际 完成率 （4分）部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和 评价部门履职任务目标的实现程度。项目实际完

9、成率二（实际完成项目数/计划完成项目数）X100%o目标值为100%；达到目标值得4分；100%结果N95%,得3分;95%结果N90%,得2分;90%结果N85先得1分;结果85%得0分。15项目质量 达标率 （4分部门已完成项目中质量达标项目个数占己完成项目个数的比率，用以反映和 评价部门履职质量目标的实现程度。项目质量达标率二（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数） X100%o目标值100%；以4分为上限，采用 完成比率法计分：得分二项目质量 达 标率X4, W95%的扣4分。4重点工作 办结率 （4分部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点 工作的办

10、理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）X 100%o 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务目标值100%；以4分为上限，采用 完成比率法计分:得分二重点工作办 结率X4, W90%的扣4分。4产 出 （15 分）职责履行 （15 分）部门绩效 自评项目 占比率 （3分）部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视 程度。占比率二（自评项目资金量/项目支出资金量）X100%o部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目达到目标值得3分，未达到目标值采 用完成比率法计分：得分二占比率/ 目标值X3,超过目标值不加分

11、。3效监督发现 问题 （2分）违规率 （2分）部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核 部门预算资金管理使用的合法、合规情况。违规率二存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额X 100%目标值0,达到目标值得2分，未达到 目标值的每增如0. 1个言分点扣0. 1分2果 （15 分）工作成效 （5分）部门预算 绩效管理 考核评价 （5分）财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门 对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。L财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管 理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。2.

12、以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果综合得分二（部门绩效管理工作 评价结果/100） *5分5应用结果 评价 （2分）应用率 （2分）部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反 映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。应用率二应用绩效评 价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量X100%。应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单 位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方 面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改 发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。目标值为100%;以2分为上限，采 用完成比率法计分

13、：得分二应用率 X2,超出目标值不加分。2结果应用 创新（1分）结果应用 创新 （1分）部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级 政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创 新情况。评价要点：1 .部方言否按要求对社会公开绩效评价结果。2 .部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门 报告。全部符合（1分）； 符合其中两项（0.5分） 符合其中一项及以下（0分）。1社会效益 （5分）社会公众 满意度 （5分）通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心 的热点问题、厉 行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照，的意

14、度调查的优秀、良好、合 格不合格给予该项指标打分：优 秀（5分）；良好（3分）；合 格（1分）不合格（0分）。5小计10097评价 结果口优秀90分W得分W100分；口良好80分W得分W89分；口中60分W得分W79分；口较差0W得分W59分优秀关于 杨木栅子乡 部门社会公众满意度调查问卷问卷编号：No.调查时间： .调查地点：杨木栅子村调查人员：性别.女.调查对象：肖艳华 .您好！为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对部门工作的满意度，我们设 计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的，对于您 的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的 合作！ Q

15、L您对该部门工作现状的总体评价是：口非常满意满意口一般 口不满意口很不满意Q2您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面 做得如何：口非常满意满意口一般口不满意 口很不满意Q3.您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何： 切非常满意满意一般口不满意很不满意Q4.您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度 如何:也非常满意口满意一般口不满意很不满意Q5您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何：口非常满意满意一般口不满意很不满意Q6.您认为该部门在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何： M非常

16、满意满意一般口不满意口很不满意Q7您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何：也非常满意口满意一般口不满意。很不满意Q8.您认为该部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做得如何：乍丁、也非常满意满意一般口不满意口很不满忌Q9您认为该部门在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何：M非常满意满意一般口不满意口很不满意Q10.您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何： 口非常满意满意一般口不满意口很不满意如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明:问卷备注：0有效口作废部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况

17、（一）部门职能与机构设置（一）部门职责：1、制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水 平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第三 产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。2、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害 的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳 动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。3、组织监督国家基本公共政策的实

18、施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环 境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利， 落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制， 制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。4、贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制 宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪 活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安 创建工作。（-）机构设置：我单位部内设8个机

19、构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和综合治理办公室、食品安全监 管办公室、计划生育服务站、劳动保障事务站、农村经济经营服务站、农业技术推广站等8个股 （室）部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式党政办公室（财政办公室、统计办公室牌 子）行政股级财政性资金基本保证经济发展办公室（城镇规划建设管理办公 室、安全生产监督管理办公室牌子）行政股级财政性资金基本保证社会事务和综合治理办公室（司法所牌子）行政股级财政性资金基本保证食品安全监管办公室行政股级财政性资金基本保证计划生育服务站事业股级财政性资金基本保证劳动保障事务站（综合文化站、群众工作 站）事业股级财政性资金基本保证农村经

20、济经营服务站事业股级财政性资金基本保证农业技术推广站事业股级财政性资金基本保证部门预算单位人员情况单位名称编制人数（人）在职人数（人）非在职人数 （人）离退人数（人）行政中业行政事业离休退休退职丰宁满族自治县杨木栅子 乡人民政府1618151288合计二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在 预算中。丰宁县杨木栅子乡人民政府的收支包含在部门预算中。（一）、收入说明反映本部门当年全部收入。2020年预算收入626. 87万元，其中：一般公共预算 收入626. 87万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。（二）、支出说明

21、收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目 编制，反映丰宁县2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算626. 87万元，其中基 本支出454. 41万元，包括人员经费292. 89万元和日常公用经费161. 52万元；项目支出172. 46万元， 其中本级支出0万元，对下补助172. 46万元，主要为村级办公经费及村干部工资等；其他支出0万 yG （三）、比上年增减情况2020年预算收支安排626.87万元，较2019年预算增加111. 73万元，其中：基本支出增加42.47 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2019年实际安排增加49.2

22、6万元，主要用于增加村办公 经费及村干部工资等。机关运行经费安排情况2020年，我单位机关运行经费共计安排161. 52万元，主要用于办公费30. 52万元、物业管理费20 万元、邮电费6.42万元、劳务费20万元、公务接待费12. 92万元、工会经费1.74万元、福利费2. 12 万元、公务用车运行维护费11.91万元、其他交通费用9. 24万元、其他商品和服务支出0.4万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年杨木栅子人民政府“三公”经费公共预算财政拨款预算24.83万元，比上年减少1.41万 元，同比下降0.054%。我部门三公经费变动主要原因分别是：本着厉行节约的原

23、则，压减了 “三公” 经费预算。具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，同比减少（增加）0万元，同比下降（上升）0 %o公务用车购置及运行维护费1L91万元，同比减少0.73万元，同比下降0.058%。公务用车购置0万元，同比下降（上升）0%。公务用车运行维护费11.91万元，同比减少0. 73万元，同比下降0.058 %。减少（增加）的主要 原因是：本着厉行节约的原则，压减了 “三公”经费预算。公务接待费12.92万元，同比减少0.68万元，同比下降0.053%。减少（增加）的主要原因是：本 着厉行节约的原则，压减了 “三公”经费预算。五.部门预算中项目绩效自评结果。本部门在今年部门年初预

24、算公开中村办公费、村党组织活动经费等6个项目绩效自评结果。（1）村办公费项目自评综述：根据设定的绩效目标，村办公费项目绩效自评得分为98分。全年预 算数为39.9万元，执行数为39.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已拨 付；二资金已支付下拨发现的主要问题及原因：该项目没有发现问题（2）村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自 评得分为99分。全年预算数为10. 96万元，执行数为10. 96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况：一是资金已拨付；二资金已支付下拨。发现的主要问题及原因：该项目没有发现问题。（3）村干部工

25、资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵经费项目绩效自评得分为98 分。全年预算数为59.1万元，执行数为59.1万元，完成预算的100吼项目绩效目标完成情况：一是 资金已拨付；二资金已支付下拨。发现的主要问题及原因：该项目没有发现问题。（4）服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵经费项目绩效自评得 分为98分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是资金已拨付；二资金已支付下拨。发现的主要问题及原因：该项目没有发现问题。（5）农村综合服务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵经费项目绩效自评 得分为

26、98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是资金已拨付；二资金已支付下拨。发现的主要问题及原因：该项目没有发现问题。（6）非税支出-禁牧罚没返成用于补充办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民 兵经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：一是资金已拨付；二资金已支付下拨。发现的主要问题及原因：该项目没有发现问 题。1.财政评价项目绩效评价结果2020年度杨木栅子乡财政评价项目绩效评价总体良好，2020年度杨木栅子乡财政项目收入172. 46万 元，预计财政项目支出17

27、2. 46万元，财政项目收支完成率为100%。附件2:杨木栅子乡人民政府部门整体支出绩效评价指标体系评分表一级指标二级指标三级指标评分标准得分指标名称指标解释说明投入（15 分）（5分）职责明确（1分）部门的职责设定是否符合“三定方案中所赋予的职责和年度承担的重点工 作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。符合（1分）；不符合（0分）O1活动合规性 （1分）部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部 门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况评价要点：1 .部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；2 .部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与

28、发展规 划。全部符合（1分）；其中一项不符合（0分）。1活动合理性 （1分）部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以 反映和评价部门活动目标设定的合理性。评疥妻点：1 .活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体 现；2 .在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。全部符合（1分）；其中一项不符合（0分）。1目标覆盖率 （1分）部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额 的比率，用以反 映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况覆盖率二实藤申报绩效 目标项目资金总额/部门项目预算资金总额X100%。达到目标值得

29、1分，未达到目标值采 用完成比率法计分：得分二覆盖 率/ 目标值XI,超过目标值不加分。1理创新 （1分）部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定 的要求。用以 反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。项目绩效目标创新二部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量。每超过I项得0.1分，满分1分。1投入（15 分）预算配置 （10 分）财政供人员 控制率（3 分）部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X100%o在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编目标值W10

30、0%；达到目标值得3分， 每超出1人扣0.1分，扣完为止。3制部门和人劳部门批复同意的临聘人员。制方：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。“三公经费 蜘率（4 分）部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率， 用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率二 （本年度“三公经费总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额）XI00% “三公经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。目标值W0;达到目标值得4分，茉 去到目凉值的采用仍率扣分法：扣分 值二“三公经费变动率X4X 10,变动率 达10%以上的扣4分

31、。4重点支出安 排率（3分部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用 以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重 点支出安排率二（重点项目支出/项目总支出）X 100%o重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密 切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项 目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确 定。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。目标值N70%；以3分为上限，采用 完成比率法计分：得分二重点支出安 排率/70%X100%X3,超出目标循术亦 分。0过程 （55 分

32、）预算执行 （27 分）预算完成率 （3分）通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程 度。预算完成率=（预算完成数/预算数）xioo%0目标值100%；达到目标值的得3分；100%结果 90%,得 3 分；90%结果80%,得1分；结果V80%得0分。3预算调整率 （3分）部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程 度。预算调整率二（预算调整数/预算数）X100%o目标值为10%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0. 1个百分点 扣0. 1分，扣完为止。3过程 （55 分）预算执行 （27 分）支付进度率 （6分）部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，用以反映和评价部门预算执 行的及时和均衡程度。半年支付进度二部门上半年实际支出！（上年结余结转+本年部门预算安排+上 半年执行中追加追减）XI00%全年支付进度二部门全年实际支出小（上年结余结转+本年部门预算半年进度：结果N50%,得2分；50% 结果40%,得1分；结果V 40%, 得0分。全年进度：结果100%得4分；100%6