012文件和档案管理制度.docx

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1、1 .目的为了确保公司安全生产管理文件和档案资料的完整性，适宜性和有效性，特制定本制度。2 .适用范围本制度适用于本公司安全规章制度和操作规程的编制、使用、评审和修订。安全档案资 料的保存。3 .职责3. 1总经理3. 1. 1负责组织安全生产规章制度和操作规程的编制、评审和修订。3.2 安全主任3.2 . 1负责安全规章制度和操作规程的保存、分发和回收处理。3.3 .2负责档案资料的保存。3.3 相关职能部门3. 3. 1负责组织实施与本部门相关的安全生产规章制度和操作规程。4. 3.2负责建立和保持与本部门相关的安全档案资料，并交安全主任存档。4.运作程序1.1.1 规章制度和操作规程的编

2、制1.1.2 1.1总经理应组织安全主任和相关职能部门负责人成立安全文件编制小组，专门负责 安全规章制度和操作规程的编制工作。1.1.3 安全规章制度至少包含安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范 管理、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特 种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验 收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、 作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理劳动、防护用品（具）和保健 品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定

3、管理、消防安全管理等。1.1.4 安全操作规程编制应基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，包含所有岗位。1.1.5 安全规章制度和操作规程使用统一的版面和编号、其中安全规章制度编号格式为 “AQ01+流水号”，操作规程编号格式为“AA02 +流水号”,流水号按“001”至“999”顺序 编排。1.1.6 版本/版次采用大写英文字母“A”至“Z”和阿拉伯数字“0”至“9”相结合方 式。版本号用大写英文字母“A”至“Z”字母代表，版次号用阿拉伯数“0”至“9”代表， 如：A/0则表示该文件为A版，首次发行，A/1则表示为A版，第1次修订依次类推，当 该文件中任何一页的修订次数达到9次，即为A/9时再

4、有修订，则该文件版本/版次变更为 B/0依次类推。1.1.7 页次格式为页数/总页数，并分别用数字表示，如2/13表示第2页总共13页。1.1.8 一份相同版本号的文件中的不同的页次可以有不同的版次，即版次号所显示的为 所在页次的版本/版次，如：一份共三页的文件中，第一页可为A/1,第二页可为A/2,第三 页可为A/3o安全规章制度和操作规程编制完成后，经安全主任审核，由公司总经理批准发布。1.1.9 2安全规章制度和操作规程的使用4.2.1 安全规章制度和操作规程经批准发布时，由安全主任填写文件分发回收记录 表，确定文件需分发份数和分发部门，然后复印，并将复印件加盖“受控文件”印章分发到 相

5、关部门，原件由安全主任存档。4.2.2 安全规章制度分发到总经理和所有职能部门，操作规程分发到相关部门和岗位， 相关部门和岗位收到安全规章制度和操作规程时，应在文件分发回收记录表中签收。4.2.3 凡盖有“受控文件”印章的安全规章制度和操作规程一律不准复印，只有盖有“受 控文件”印章的安全规章制度和操作规程才公司正式有效的安全安全规章制度和操作规程。4.2.4 所有职能部门收到安全规章制度后，部门经理或主管应将安全规章制度保存在部 门显耀位置，并组织部门所有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉公司的安全规章制度。4.2.5 相关部门和岗位收到安全操作规程后，岗位组长应将操作规程张贴在每个机台或

6、岗位的显耀置，并组织本岗位所有员工培训和考核，确保所有员工熟悉本岗位的操作规程。4.2.6 新员工入职前，部门经理或主管应将安全规章制度在“车间级”安全教育培训时 进行培训和考核。岗位组长应将操作规程在“岗位级”安全教育培训时进行培训和考核。4.2.7 各职能部门和岗位对员工进行安全规章制度和操作规程培训和考核后，应保护书 面的教育培训签到表和考试试卷。4.2.8 3安全规章制度和操作规程的检查评估4.3. 1总经理每年至少组织对安全规章制度和操作规程的执行情况和适用情况进行一 次检查评估，并将检查评估的结果记录在安全规章制度和操作规程检查评估记录中存档, 确保安全规章制度和操作规程持续适宜和

7、有效。4. 3.2当安全生产法律法规修订、公司内部发生重大调整时，应及时对安全规章制度和 操作规程的执行情况和适用情况进行检查评估。4. 4安全规章制度和操作规程的修订根据对安全规章制度和操作规程评估的情况、安全检查反馈的问题、生产安全事 故案例、绩效评定结果，总经理应组织安全主任和相关职能部门负责人对相应的安全规章制 度或操作规程进行修改。4. 4.2安全规章制度或操作规程修订时应注意版本和版次的变更，修订完成后，经安全 主任审核，由公司总经理批准发布。4. 4.3修订后安全规章制度或操作规程经批准发布时，由安全主任填写文件分发回收记录表，确定文件需分发份数和分发部门，然后复印，并将复印件加

8、盖“受控文件”印章分 发到相关部门，原件由安全主任存档，原文件旧版正本由安全主任盖“作废文件”印章保存 至少1年。4. 4.4相关部门和岗位收到修订后的安全规章制度和操作规程时，应在文件分发回收 记录表中签收，并将原文件的旧版受控复印件交回安全主任后销毁，安全主任收到旧版受 控复印件后，应在文件分发回收记录表回收栏中注明回收。相关部门经理或主管收到修订后的安全规章制度后，应将新安全规章制度替代旧 安全规章制度，并组织部门所有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉公司新的安全规章制 度。相关部门和岗位收到修订后的操作规程后，岗位组长应将新操作规程替代旧操作 规程，并组织本岗位所有员工培训和考核，确保

9、所有员工都熟悉本岗位新的操作规程。4. 5安全档案资料4. 5.1安全主任至少每月应收集安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、 员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、 授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人 员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包 括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险 评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等方面的资料。5. 5.2安全主任应将上述资料进行分类，并利用专门的档案盒将每类资料装订成册，分 类保存在文件柜内。6. 5. 3所有档案资料至少保存2年以上，其中员工安全教育培训记录、危险源管理台帐、 有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与 监护记录和技术图纸等方面的档案资料要永久保存。7. 5.4安全主任应每年对档案资料进行一次清理，超过保存期限的档案资料可予以销 毁，2年以上需要永久保存的档案资料应打包妥善封存到档案室内。5 .相关/支持文件5. 1安全绩效评定管理制度.表单/记录5.1 文件分发回收记录表5.2 教育培训签到表6. 3安全规章制度和操作规程检查评估记录审批制定