2021年部门综合预算公开表.docx

《2021年部门综合预算公开表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年部门综合预算公开表.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021年部门综合预算公开表部门名称：三原县卫生健康局保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签（7）卫生监督机构（2100402） 770. 09万元，较上年减少9. 34万元，原因是退休人员增加，经费减少。（8）妇幼保健机构（2100403） 83万元，较上年减少12n. 77 万元，原因是功能科目细化，人员经费及公用经费1145.28 万元细化至功能科目（2100206）。（9）基本公共卫生服务（2100408） 2800. 00万元，较上年 增加2274万元，原因是中央基本公卫资金按上级要求在本 单位预算。（10）重大公共卫生专项（2100409） 202万元，较上年减少 22

2、2万元，原因是新冠疫情工作经费减少。（11）其他公共卫生支出（2100499） 347. 2万元，较上年增 加256. 2万元，原因是医学类本科生安家费等项目经费增加。（12）其他中医药支出（2100699） 30. 00万元，较上年增加 10万元，原因是增加中医适宜技术项目资金。（13）计划生育机构（2100716） 307.48万元,较上年增加88万元，原因是包含养老医保单位部分，人员经费增加 增加。（14）计划生育服务（2100717） 943万元，较上年无增减。（15）其他计划生育事务支出（2100799） 351万元，较上年 减少56万元，失独一次性补助等项目资金减少。（16）行政单

3、位医疗（2101101） 154. 58万元，较上年减少45万元，原因是退休人员增加。（17）事业单位医疗（210H02） 160. 86万元，较上年减少 46. 59万元，原因是退休人员增加。（18）老龄卫生健康事务（2101601） 2904. 00万元，较上年 增加184万元，原因是老龄管理人数增加。（19）其他扶贫支出（2130599） 60. 00万元，较上年无增减。3、支出按经济科目分类的明细情况（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出19521.68万元， 其中：工资福利支出（301） 8579. 76万元,较上年增加412.8 万元，原

4、因是包含养老医保单位部分，人员经费增加增加。商品和服务支出（302） 5547. 63万元，较上年增加 2209.98万元，主要原因是中央基本公卫资金按上级要求在 本单位预算，支出增加。对个人和家庭的补助（303） 4354. 28万元，较上年增加 318.21万元，主要原因是中央基本公卫资金按上级要求在本 单位预算，支出增加。资本性支出（310） 1040. 01万元，较上年减少228. 49 万元，原因是设备购置减少。（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出19521. 68万元，其中:机关工资福利支出（501） 5249. 26万元，较上年增加

5、1124. 88万元，原因是财政云系统此项预算和2020年统计口 径不一致包含养老医保单位部分，人员经费增加增加。机关商品和服务支出（502） 318. 39万元，较上年减少 2675. 52万元，原因是财政云系统此项预算和2020年统计口 径不一致。机关资本性支出（一）（503） 1040. 01万元，较上年减 少11.51万元，原因是设备购置减少。对事业单位经常性补助（505） 8550. 12万元，较上年增 加4163. 8万元，原因是公卫等项目资金增加。对事业单位资本性补助（506） 33. 9万元，较上年减少 206. 1万元，原因是设备购置减少。对个人和家庭的补助（509）4330

6、万元，较上年增加293. 3 万元，公卫等项目资金增加。4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。（四）政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。第三部分其他说明情况六、部门预算“三公”经费等预算情况说明2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支 出12.47万元，较上年增加8.22万元，增加的主要原因是 疾控中心及城区

7、办因疫情业务量增加，增加了公务用车运行 维护费；其中：2021年，本部门无因公出国（境）经费预算; 公务接待费3. 47万元，较上年减少0.78万元，减少的主要 原因是节约经费开支；2021年，本部门公务用车运行费经费 预算9万元，较上年增加了 9万元，原因是疾控中心及城区 办因疫情业务量增加，增加了公务用车运行维护费。2021年, 本部门无公务用车购置费经费预算。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2万 元，较上年减少0.90万元，减少的主要原因是组织会议减 少，节约经费开支。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3万 元，较上年减少1.3万元，减少的主要原因是组织培训减少

8、, 节约经费开支。本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆40辆， 其中大部分车辆为各医疗下属单位专用车。单价20万元以 上的设备196台。2021年当年部门预算安排无购置车辆。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。八、政府采购情况说明2021年当年本部门政府采购预算共1040.01万元，其中 政府采购货物类预算859. 9万元、政府采购工程类预算 180. H万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公

9、开报 表中的政府采购表）。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。九、部门预算绩效目标情况说明2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算拨款19521. 68万元，无政府性基金预算拨款，无国有资 本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施 绩效目标管理。十、机关运行经费安排情况说明本部门当年机关运行经费预算安排139. 24万元，较上 年减少4. 27万元，主要原因是机关例行八项规定减少机关 运行经费。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。H一、专业名词解释1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

10、刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费 支出。3、公共财政收入：指当年依据现行财政体制税收入和非税 收入的总和等。4、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个 人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。5、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

11、 用等。6、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无 偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、 抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。7、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商 品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、 差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护） 费、办公设备购置、其他等。8、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。第四部分公开报表()三原县卫生健康局2021年部门综合预算目录第一部分部门概况一、部门主要职责及机构设置二、2021年年度部门工作任务 三、部门

12、预算单位构成 四、部门人员情况说明第二部分收支情况五、2021年部门预算收支说明第三部分其他说明情况六、部门预算“三公”经费等情况说明七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释第四部分公开报表（具体部门预算公开报表）第一部分部门概况一、部门主要职责及机构设置（一）部门主要职责1、贯彻党和国家卫计工作政策、法律、法规，指导全县医 改工作，制定全县卫计事业发展规划、计划，并组织实施。2、制定全县农村及妇幼卫生规划，落实初级卫生保健规划, 依法监督母婴保健专项技术的实施。3、贯彻预防为主的方针，开展全民健康教

13、育。制定对人群 健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治；负 责传染病、地方病和其他常见、多发病的监测防治。4、调整全县的卫生技术力量，协助县政府和有关部门，对 重大疫情、病情、灾情、突发事件，实施紧急处理，防止和 控制疫情、疾病的发生、蔓延。5、依法对全县医疗卫计机构及其业务实行全行业监督管理, 组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生技术人员执业 许可、准入制度。负责全县医务人员执业标准、医疗质量标 准和服务规范，并监督实施。6、负责全县医学教育、科研工作，培养医药卫生人才，进 行医学质量监督；组织医药、卫生科研、新技术开发推广和 学术交流。7、负责全县食品、职业、环境、放射、党校

14、卫生和公共场 所卫生等，依照国家食品、化妆品、消毒产品、保健用品等 与健康有关产品的管理规范，负责核准工作。8、负责医疗卫生管理工作，制定全县城乡医疗卫生机构和 业务管理办法；协助组织卫生技术人员专业技术职称晋升、 工资福利和卫生行业人才交流工作。9、贯彻党的中医政策，坚持中西医并重方针，负责全县中 医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新和开发。 10、负责管理和民间渠道开展医疗卫生对外交流与合作活 动，组织协调全县医疗基础设施建设和外援项目的落实；负 责卫生援外工作。11、负责卫生法制建设，监督执法和卫生行政复议工作。12、承担县爱国卫生委员会、县地方病防治领导小组办公室 日常工作。

15、指导医药学会、协会、专业防治机构等学术团体 机构的工作。13、承担全县人口和计划生育工作，贯彻执行计划生育法律 法规，制定人口发展规划目标。14、县政府和上级业务部门交办的其他工作。（二）内设机构及下属机构本部门内设机构23个，包含 办公室、人事股、党建办公室、财务股、基建股、信息统计 股、医改股、疾病预防控制股、医政和医疗服务监管股、中 医药管理股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、科技教育 与宣传股、综合监督股（行政审批股）、妇幼股、老龄健康 股、职业健康监督股、人口监测与家庭发展股、健康促进股 （县爱国委员会办公室）、双创办、扶贫股、扫黑办、监察 信访股。下属单位包括预算级次为二级的6家直

16、属单位（三 原县疾控中心、三原县妇幼保健计划生育服务中心、三原县 卫生局卫生监督所、三原县卫协会、三原县卫生进修学校、 三原县城区计划生育办公室）、3家公立医院（三原县医院、 三原县中医院、三原县精神病院）和14所乡镇卫生院。二、2021年度部门工作任务1、全县卫计发展规划及运行的分析。2、县级公立医院综合改革、县镇医疗服务一体化和药品“三 统一”工作。3、全县65岁以上老年人及建档立卡贫困人口健康体检。4、全县人口和计划生育发展规划及运行的分析。5、重点民生工程的组织实施。6、计生家庭的奖励扶助工作。7、全县独生子女保健费发放及2011年前放弃二孩生育奖励 金的兑现。8、计生家庭保险及村级计

17、生干部补助的发放工作。9、老龄补贴发放工作。10、基本公共卫生服务工作项目的组织实施。三、部门预算单位构成从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。纳入2021年本部门预 算编制范围的单位有：3家公立医院：三原县医院、三原县 中医院、三原县精神病院和14所乡镇卫生院以及6个二级 预算单位：三原县疾控中心、三原县妇幼保健计划生育服务 中心、三原县卫生局卫生监督所、三原县卫协会、三原县卫 生进修学校、三原县城区计划生育办公室；序号单位名称拟变动情况1三原县卫生健康局（机关）2三原县卫生进修学校3三原县妇幼保健计划生育服务中4三原县卫生局卫生监督所5三原县卫生工

18、作者协会6三原县疾病预防控制中心7三原县城区计划生育办公室8三原县医院9三原县中医医院10三原县精神病医院11三原县城关镇卫生院12三原县高渠镇卫生院13三原县安乐镇卫生院14三原县陂西镇卫生院15三原县独李中心卫生院16三原县渠岸镇卫生院17三原县大程中心卫生院18三原县徐木乡卫生院19三原县西阳镇卫生院20三原县陵前中心卫生院21三原县马额镇卫生院22三原县嵯峨中心卫生院23三原县新兴镇卫生院24三原县鲁桥镇卫生院、部门人员情况说明纯截止2020年底，本部门人员编制740人，其中行政编制17人、事业编制723人；实有人员765人，其中行政24人、事业741人。单位管理的离退休人员645人。

19、第二部分收支情况五、2021年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入19521. 68万元，其中一般公共预算拨款收入19521. 68万元，政府性基金拨款收入0. 00万元，事业收入收入0. 00万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入 收 入0.00万元，附属单位上缴收入收入0. 00万元，其他 自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年 本部门预算收入较上年增加2712. 5万元，主要原因是上年 公共卫生中央资金在财政局整体预算，本单位未做预

20、算； 2021年本部门预算支出19521. 68万元，其中一般公共预算 拨款支出19521. 68万元，政府性基金拨款支出0.00万元， 事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财 政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万 元，附属单位上缴收入支出0. 00万元，其他自有资金支出 0.00万元，上年结转支出0. 00万元，2021年本部门预算支 出较上年增加2712. 5万元，主要原因是上年公共卫生中央 资金在财政局整体预算，本单位未预算支出。（二）财政拨款收支情况。2021年本部门财政拨款收入19521. 68万元，其中一般 公共预算拨款收入19521.68

21、万元，2021年本部门财政拨款 收入较上年增加2712. 5万元，主要原因是上年公共卫生中 央资金在财政局整体预算，本单位未做预算。2021年本部门 财政拨款支出19521. 68万元，其中一般公共预算拨款支出 19521. 68万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加 2712.5万元，主要原因是上年公共卫生中央资金在财政局整 体预算，本单位未预算支出。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出19521. 68万 元，较上年增加2712. 5万元，主要原因是上年公共卫生中 央资金在财政局整体预算，本单位未做预算。2

22、、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2021年当年一般公共预算支出19521.68万元， 其中：（1）行政运行（2100101）1345. 59万元,较上年减少1251. 74 万元，原因是综合医院、中医医院及乡镇卫生院功能科目细 化；（2）综合医院（2100201） 2076. 87万元,较上年增加494. 73 万元，原因一是人员经费增加，二是包含药补医改等资金。（3）中医（民族）医院（2100202） 806. 27万元，较上年增 加31. 26万元，原因是人员经费增加。（4）乡镇卫生院（2100302） 2184. 93万元，较上年增加 1507.93万元，原因是包含养老医保单位部分，人员经费增 加。（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399） 1279万元，较 上年减少37万元，项目资金减少。（6）疾病预防控制机构（2100401） 459. 18万元，较上年减 少0.56万元，原因是退休人员增加。