安全标准化自评管理制度（带考核表）.docx

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1、安全标准化自评管理制度第一条 为做好安全标准化自评管理工作，持续改进企业安全管 理绩效，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，特制定本 制度。第二条本制度适用于淄博元齐化工科技有限公司。第三条安全标准化自评管理依据：危险化学品从业单位安全 标准化通用规范(AQ3013-2008)o第四条 安全标准化自评是指对安全标准化的实施情况进行检 查和评价，发现问题，找出差距，提出完善计划和措施。第五条 各单位必须根据自评的结果，改进安全标准化管理，不 断提高安全标准化实施水平和安全绩效。第六条 企业成立安全标准化自评小组。组长：经理副组长：副经理成 员：安全环保科长、生产技术科长、财务科长、供销科

2、长、 车间主任、安全员。(安全标准化自评小组办公室设在安全环保科)第七条 安全标准化自评小组的职责：1、依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范，认真组织 安全标准化实施情况的检查和评价；2、对自评发现的问题和隐患，提出整改计划和措施，编制自评报告，经理批准后实施;考核要素标准内容标准分实得分不符合项备注5.3法律法规与管理制度（100）（自评得分 分）3. 1法律 法规1.企业应建立识别和获取适用的 安全生产法律、法规、标准及其 他要求管理制度，明确责任部门， 确定获取渠道、方式和时机，及 时识别和获取，定期更新。82.企业应将适用的安全生产法 律、法规、标准及其他要求及时 对从业人员进行宣

3、传和培训，提 高从业人员的守法意识，规范安 全生产行为。73.企业应将适用的安全生产法 律、法规、标准及其他要求及时 传达给相关方。53.2符 合性 评价企业应每年至少1次对适用的安 全生产法律、法规、标准及其他 要求的执行情况进行符合性评 价，消除违规现象和行为。153. 3 安全 生产 规章 制度1.企业应制定健全的安全生产规章制 度，至少包括下列内容：1）安全生产职责；2）识别和获取适用的安全生产法律法 规、标准及其他要求；3）安全生产会议管理；4）安全生产费用；5）安全生产奖惩管理；6）管理制度评审和修订；7）安全培训教育；8）特种作业人员管理；9）管理部门、基层班组安全活动管理；20

4、10）风险评价；11）隐患治理;12）重大危险源管理；13）变更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；16）消防管理；17）仓库、罐区安全管理；18）关键装置、重点部位安全管理；19）生产设施管理，包括安全设施、 特种设备等管理；20）监视和测量设备管理；21）安全作业管理，包括动火作业、 进入受限空间作业、临时用电作业、 高处作业、起重吊装作业、破土作业、 断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 22）危险化学品安全管理，包括剧毒 化学品安全管理及危险化学品储存、 出入库、运输、装卸等；23）检维修管理；24）生产设施拆除和报废管理；25）承包商管理；2

5、6）供应商管理；27）职业卫生管理，包括防尘、防毒 管理；28）劳动防护用品（具）和保健品管 理；29）作业场所职业危害因素检测管 理；30）应急救援管理；31）安全检查管理；32）自评等。2.企业应将安全生产规章制度发 放到有关的工作岗位。5*3.4 操作 规程1 .企业应根据生产工艺、技术、 设备设施特点和原材料、辅助材 料、产品的危险性，编制操作规 程，并发放到相关岗位。202.企业应在新工艺、新技术、新 装置、新产品投产或投用前，组 织编制新的操作规程。53.5修订1.企业应明确评审和修订安全生 产规章制度和操作规程的时机和 频次，定期进行评审和修订，确 保其有效性和适用性。在发生以

6、下情况时，应及时对相关的规章 制度或操作规程进行评审、修订： 1）当国家安全生产法律、法规、 规程、标准废止、修订或新颁布 时；2）当企业归属、体制、规模发生 重大变化时；3）当生产设施新建、扩建、改建 时；4）当工艺、技术路线和装置设备 发生变更时；5）当上级安全监督部门提出相关 整改意见时；6）当安全检查、风险评价过程中 发现涉及规章制度层面的问题 时；7）当分析重大事故和重复事故原 因，发现制度性因素时；8）其他相关事项。92.企业应组织相关管理人员、技 术人员、操作人员和工会代表参 加安全生产规章制度和操作规 程评审和修订，注明生效日期。23.企业应及时组织相关管理人 员和操作人员培训

7、学习修订后 的安全规章制度和操作规程。24.企业应保证使用最新有效版 本的安全生产规章制度和操作 规程。2考核要素标准内容标准分实得分不符合项备注5. 4培训教育（100）（自评得分 分）4. 1培训 教育 管理1.企业应严格执行安全培训教育制 度，依据国家、地方及行业规定和岗 位需要，制定适宜的安全培训教育目 标和要求。根据不断变化的实际情况 和培训目标，定期识别安全培训教育 需求，制定并实施安全培训教育计划。32.企业应组织培训教育，保证安全培 训教育所需人员、资金和设施。13.企业应建立从业人员安全培训教育 档案。24.企业安全培训教育计划变更时，应 记录变更情况。15.企业安全培训教育

8、主管部门应对培 训教育效果进行评价。26.企业应确立终身教育的观念和全员 培训的目标，对在岗的从业人员进行 经常性安全培训教育。1*4.2 管理 人员 培训 教育1.企业主要负责人和安全管理人员应 接受专门的安全培训教育，经安全生 产监管部门对其安全生产知识和管理 能力考核合格，取得安全资格证书后 方可任职，并按规定参加每年再培训。102.企业其他管理人员，包括管理部门 负责人和基层单位负责人、专业工程 技术人员的安全培训教育由企业相关 部门组织，经考核合格后方可任职。104.3 从业 人员 培训 教育1.企业应对从业人员进行安全培训教 育，并经考核合格后方可上岗。从业 人员每年应接受再培训，

9、再培训时间 不得少于国家或地方政府规定学时。52.企业特种作业人员应按有关规定参 加安全培训教育，取得特种作业操作 证，方可上岗作业，并定期复审。53.企业从事危险化学品运输的驾驶 员、船员、押运人员，必须经所在地 设区的市级人民政府交通部门考核合 格（船员经海事管理机构考核合格）， 取得从业资格证，方可上岗作业。44,企业应在新工艺、新技术、新装置、 新产品投产前，对有关人员进行专门 培训，经考核合格后，方可上岗。6*4.4 新从 业人 员培 训教 育1.企业应按有关规定，对新从业人员 进行厂级、车间（工段）级、班组级 安全培训教育，经考核合格后，方可 上岗。102.企业新从业人员安全培训教

10、育时间 不得少于国家或地方政府规定学时。104.5 其他 人员 培训 教育1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年 以上（含一年）者，应进行车间（工 段）、班组级安全培训教育，经考核合 格后，方可上岗。32.企业应对外来参观、学习等人员进 行有关安全规定及安全注意事项的培 训教育。23.企业应对承包商的作业人员进行 入厂安全培训教育；经考核合格发放 入厂证，保存安全培训教育记录。进 人作业现场前，作业现场所在基层单 位应对施工单位的作业人员进行入现 场前安全培训教育，保存安全培训教 育记录。54.6日常 安全 教育1 .企业管理部门、班组应按照月度安 全活动计划开展安全活动和基本功训 练。42.班组

11、安全活动每月不少于2次，每 次活动时间不少于1学时。班组安全 活动应有负责人、有计划、有内容、 有记录。企业负责人应每月至少参加 1次班组安全活动，基层单位负责人 及其管理人员应每月至少参加2次班 组安全活动。43 .管理部门安全活动每月不少于1 次，每次活动时间不少于2学时。44.企业安全生产管理部门或专职安全 生产管理人员每月至少1次对安全活 动记录进行检查，并签字。45.企业安全生产管理部门或专职安全 生产管理人员应结合安全生产实际， 制定管理部门、班组月度安全活动计 划，规定活动形式、内容和要求。4考核 要素标准内容标准分实得分不符合项备注5.5生产设施及工艺安全（100）（自评得分分

12、）5. 1 生产 设施 建设1.企业应确保建设项目安全设施 与建设项目的主体工程同时设计、 同时施工、同时投入生产和使用。52.企业应按照建设项目安全许可 有关规定，对建设项目的设立阶 段、设计阶段、试生产阶段和竣工 验收阶段规范管理。53.企业应对建设项目的施工过程 实施有效安全监督，保证施工过程 处于有序管理状态。24.企业建设项目建设过程中的变 更应严格执行变更管理规定，履行 变更程序，对变更全过程进行风险 管理。25.企业应采用先进的、安全性能可 靠的新技术、新工艺、新设备和新 材料。1*5.2安全 设施1.企业应严格执行安全设施管理 制度，建立安全设施台账。52.企业应确保安全设施配

13、备符合 国家有关规定和标准，做到：1）宜按照SH 30637999在易燃、 易爆、有毒区域设置固定式可燃气 体和/或有毒气体的检测报警设 施，报警信号应发送至工艺装置、 储运设施等控制室或操作室；2）按照GB 50351在可燃液体罐区5设置防火堤，在酸、碱罐区设置围 堤并进行防腐处理；3）宜按照SH 3097-2000在输送易 燃物料的设备、管道安装防静电设 施；4）按照GB 50057在厂区安装防雷 设施；5）按照 GB 50016、GB 50140 配置 消防设施与器材；6）按照GB 50058设置电力装置； 7）按照GB 11651配备个体防护设 施；8）厂房、库房建筑应符合GB 500

14、16、 GB 50160;*9）在工艺装置上可能引起火灾、爆 炸的部位设置超温、超压等检测仪表、 声和/或光报警和安全联锁装置等设 施。10）其他3.企业的各种安全设施应有专人 负责管理，定期检查和维护保养。54.安全设施应编入设备检维修计 划，定期检维修。安全设施不得随 意拆除、挪用或弃置不用，因检维 修拆除的，检维修完毕后应立即复 原。55.企业应对监视和测量设备进行 规范管理，建立监视和测量设备台 账，定期进行校准和维护，并保存 校准和维护活动的记录。55.3特种 设备1.企业应按照特种设备安全监察 条例管理规定，对特种设备进行 规范管理。12.企业应建立特种设备台账和档 案。13.特种

15、设备投入使用前或者投入 使用后30日内，企业应当向直辖 市或者设区的市特种设备监督管 理部门登记注册。0.54.企业应对在用特种设备进行经 常性日常维护保养，至少每月进行 一次检查，并保存记录。0.55.企业应对在用特种设备及安全 附件、安全保护装置、测量调控装 置及有关附属仪器仪表进行定期 校验、检修，并保存记录。0.56.企业应在特种设备检验合格有 效期届满前一个月向特种设备检 验检测机构提出定期检验要求。未 经定期检验或者检验不合格的特 种设备，不得继续使用。企业应将 安全检验合格标志置于或者附着 于特种设备的显著位置。17.企业特种设备存在严重事故隐 患，无改造、维修价值，或者超过 安

16、全技术规范规定使用年限，应及 时予以报废，并向原登记的特种设 备监督管理部门办理注销。0.5*5.4工艺 安全1.企业操作人员应掌握工艺安全 信息，主要包括：1)化学品危险性信息：(1)物理特性；(2)化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；(3)毒性;(4)职业接触限值。2)工艺信息：33、负责自评结果的监督落实及跟踪验证。第八条安全标准化自评：1、每年12月15日前，安全标准化自评小组对公司安全标准化 实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全 标准化工作的意见，报经理批准后实施；2、自评的结果，应作为制定下一年度安全工作计划的依据；第九条 本制度从下发之日起执

17、行。第十条 本制度由安全环保科负责解释。附件一 安全标准化自评报告附件二自评考核汇总表（1）流程图；（2）化学反应过程；（3）最大储存量；（4）工艺参数（如：压力、温度、 流量）安全上下限值。3）设备信息：（1）设备材料；（2）设备和管道图纸；（3）电气类别；（4）调节阀系统；（5）安全设施（如报警器、联锁 等）。2.企业应保证下列设备设施运行 安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道，包括管 件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括备用设备等。43.企业应对工艺过程相亍风险分析：1）工艺过程中的危险性；2）工艺场所潜在事故发生因素；

18、3）控制失效的影响；4）人为因素等。34.企业生产装置开车前应组织检 查，进行安全条件确认。安全条件 应满足下列要求：1）现场工艺和设备符合设计规范； 2）系统气密测试、设施空运转调 试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制并落实了装置开车方案；5）操作人员培训合格；6）各种危险已消除或控制。35.55.企业生产装置停车应满足下列 要求：1）编制停车方案；2）操作人员能够按停车方案和操 作规程进行操作。36.企业生产装置紧急情况处理应 遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照 不伤害人员为原则，妥善处理，同 时向有关方面报告；2）工艺及机电设备等发生异常情 况时，采取适当的措施，并通

19、知有 关岗位协调处理，必要时，按程序 紧急停车。37.企业生产装置泄压系统或排空 系统排放的危险化学品应引至安 全地点并得到妥善处理。38.企业操作人员应严格执行操作 规程，对工艺参数运行出现的偏离 情况及时分析，保证工艺参数控制 不超出安全限值，偏差及时得到纠 正。31.企业应加强对关键装置、重点部 位安全管理，实行企业领导干部联 系点管理机制。1关键 装置及重 点部 位2.联系人对所负责的关键装置、重 点部位负有安全监督与指导责任， 包括：1）指导安全联系点实现安全生产； 2）监督安全生产方针、政策、法 规、制度的执行和落实；3）定期检查安全生产中存在的问 题；4）督促隐患项目治理；5）监

20、督事故处理原则的落实；6）解决影响安全生产的突出问题 等。13.联系人应每月至少到联系点进 行一次安全活动，活动形式包括参 加基层班组安全活动、安全检查、 督促治理事故隐患、安全工作指示 等。14.企业应建立关键装置、重点部位 档案，建立企业、管理部门、基层 单位及班组监控机制，明确各级组 织、各专业的职责，定期进行监督 检查，并形成记录。15.企业应制定关键装置、重点部位 应急预案，至少每半年进行一次演 练，确保关键装置、重点部位的操 作、检修、仪表、电气等人员能够 识别和及时处理各种事件及事故。16.企业关键装置、重点部位为重大 危险源时，还应按2. 5条执行。5.6检维 修1.企业应严格

21、执行检维修管理制 度，实行日常检维修和定期检维修 管理。52.企业应制订年度综合检维修计 划，落实“五定”，即定检修方案、 定检修人员、定安全措施、定检修 质量、定检修进度原则。43,企业在进行检维修作业时，应执 行下列程序：1)检维修前：(1)进行危险、有害因素识别；(2)编制检维修方案；(3)办理工艺、设备设施交付检 维修手续；(4)对检维修人员进行安全培训 教育；(5)检维修前对安全控制措施进行 确认；(6)为检维修作业人员配备适当 的劳动保护用品；(7)办理各种作业许可证。2)对检维修现场进行安全检查。3)检维修后办理检维修交付生产 手续。65.7 拆除 和报 废1.企业应严格执行生产

22、设施拆除 和报废管理制度。拆除作业前，拆 除作业负责人应与需拆除设施的 主管部门和使用单位共同到现场 进行对接，作业人员进行危险、有 害因素识别，制定拆除计划或方 案，办理拆除设施交接手续。42.企业凡需拆除的容器、设备和管 道，应先清洗干净，分析、验收合 格后方可进行拆除作业。33.企业欲报废的容器、设备和管道 内仍存有危险化学品的，应清洗干 净，分析、验收合格后，方可报废 处置。3考核 要素标准内容标准分实得分不符合项备注5.6作业安全（100）（自评得分 分）6. 1作业 许可企业应对下列危险性作业活动实施作 业许可管理，严格履行审批手续，各 种作业许可证中应有危险、有害因素 识别和安全

23、措施内容：1）动火作业；2）进入受限空间作业；3）破土作业；4）临时用电作业；5）高处作业；6）断路作业；7）吊装作业；8）设备检修作业；9）抽堵盲板作业；10）其他危险性作业。256.2警 示标 志1.企业应按照GB 16179规定，在易 燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒 目位置设置符合GB 2894规定的安全 标志。52.企业应在重大危险源现场设置明 显的安全警示标志。33.企业应按有关规定，在厂内道路设 置限速、限高、禁行等标志。24.企业应在检维修、施工、吊装等作 业现场设置警戒区域和安全标志，在 检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等 场所设置围栏和警示灯。25.企业应在可能产生严重职业危

24、害作 业岗位的醒目位置，按照GBZ 158设 置职业危害警示标识，同时设置告知 牌，告知产生职业危害的种类、后果、 预防及应急救治措施、作业场所职业 危害因素检测结果等。26.企业应按有关规定在生产区域设置 风向标。1*6.3 作业 环节1.企业应在危险性作业活动作业前进 行危险、有害因素识别，制定控制措 施。在作业现场配备相应的安全防护 用品（具）及消防设施与器材，规范 现场人员作业行为。22.企业作业活动的负责人应严格按照 规定要求科学指挥；作业人员应严格 执行操作规程，不违章作业，不违反 劳动纪律。23.企业作业人员在进行6.1中规定的 作业活动时，应持相应的作业许可证 作业。34.企业

25、作业活动监护人员应具备基本 救护技能和作业现场的应急处理能 力，持相应作业许可证进行监护作业， 作业过程中不得离开监护岗位。35.企业应保持作业环境整洁。16.企业同一作业区域内有两个以上承 包商进行生产经营活动，可能危及对 方生产安全时，应组织并监督承包商 之间签订安全生产协议，明确各自的 安全生产管理职责和应当采取的安全 措施，并指定专职安全生产管理人员 进行安全检查与协调。27.企业应办理机动车辆进入生产装置 区、罐区现场相关手续，机动车辆应 佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。28.企业应严格执行危险化学品储存、 出入库安全管理制度。危险化学品应 储存在专用仓库、专用场地或者专用 储存室（

26、以下统称专用仓库）内，并 按照相关技术标准规定的储存方法、 储存数量和安全距离，实行隔离、隔 开、分离储存，禁止将危险化学品与 禁忌物品混合储存；危险化学品专用 仓库应当符合相关技术标准对安全、 消防的要求，设置明显标志，并由专 人管理；危险化学品出入库应当进行 核查登记，并定期检查。49.企业的剧毒化学品必须在专用仓库 单独存放，实行双人收发、双人保管 制度。企业应将储存剧毒化学品的数 量、地点以及管理人员的情况，报当 地公安部门和安全生产监督管理部门 备案。310.企业应严格执行危险化学品运输、 装卸安全管理制度，规范运输、装卸 人员行为。36.4承包 商与 供应 商1.企业应严格执行承包

27、商管理制度， 对承包商资格预审、选择、开工前准 备、作业过程监督、表现评价、续用 等过程进行管理，建立合格承包商名 录和档案。企业应与选用的承包商签 订安全协议书。82.企业应严格执行供应商管理制度， 对供应商资格预审、选用和续用等过 程进行管理，并定期识别与采购有关 的风险。76.5变更1 .企业应严格执行变更管理制度，履 行下列变更程序：1）变更申请：按要求填写变更申请 表，由专人进行管理；2）变更审批：变更申请表应逐级上报 主管部门，并按管理权限报主管领导 审批；3）变更实施：变更批准后，由主管部 门负责实施。不经过审查和批准，任 何临时性的变更都不得超过原批准范 围和期限；4）变更验收

28、：变更实施结束后，变更 主管部门应对变更的实施情况进行验 收，形成报告，并及时将变更结果通 知相关部门和有关人员。152.企业应对变更过程产生的风险进行 分析和控制。5考核要素标准内容标准分实得分不符合项备注5.7产品安全与危害告知（100）（自评得分 分）7. 1危险 化学 品才当 案企业应对所有化学品，包括产品、原 料和中间产品进行普查，建立危险化 学品档案，包括：1）名称，包括别名、英文名等；2）存放、生产、使用地点；3）数量;4）危险性分类、危规号、包装类别、 登记号；5）安全技术说明书与安全标签。157.2化学 品分 类企业应按照国家有关规定对其产品、 所有中间产品进行分类，并将分类

29、结 果汇入危险化学品档案。107.3化学 品安 全技 术1兄 明书 和安 全标 签1.生产企业的产品属危险化学品时， 应按GB16483和GB 15258编制产品安 全技术说明书和安全标签，并提供给 用户。102.企业采购危险化学品时，应索取危 险化学品安全技术说明书和安全标 签，不得采购无安全技术说明书和安 全标签的危险化学品。57.4化学生产企业应设立24小时应急咨询服 务固定电话，有专业人员值班并负责10附件一安全标准化自评报告企业名称： 企业地址： 电话：传真：邮编：自评组长：成员：联系电话：自评日期：自评情况概述：事故 应急 咨询 月艮务 电话相关应急咨询。没有条件设立应急咨 询服务

30、电话的，应委托危险化学品专 业应急机构作为应急咨询服务代理。10*7.5危险 化学 品登 记企业应按照有关规定对危险化学品进 行登记。307.6危害 告知企业应以适当、有效的方式对从业人 员及相关方进行宣传，使其了解生产 过程中危险化学品的危险特性、活性 危害、禁配物等，以及采取的预防及 应急处理措施。20考核要素标准内容标准分实得分不符合项备注5.8职业危害（100）（自评得分 分）8. 1职 业危 害申 报企业如存在法定职业病目录所列的职 业危害因素，应按照国家有关规定， 及时、如实向当地安全生产监督管理 部门申报，接受其监督。25*8.2作业 场所 危害 管理1.企业应制定职业危害防治计

31、划和实 施方案，建立、健全职业卫生档案和 从业人员健康监护档案。102.企业作业场所应符合GBZ 1、GBZ2o103.企业应确保使用有毒物品作业场所 与生活区分开，作业场所不得住人； 应将有害作业与无害作业分开，高毒 作业场所与其他作业场所隔离。54.企业应在可能发生急性职业损伤的 有毒有害作业场所按规定设置报警设 施、冲洗设施、防护急救器具专柜， 设置应急撤离通道和必要的泄险区， 定期检查，并记录。155.企业应严格执行生产作业场所职业 危害因素检测管理制度，定期对作业 场所进行检测，在检测点设置标识牌， 告知检测结果，并将检测结果存入职 业卫生档案。56.企业不得安排上岗前未经职业健康

32、检查的从业人员从事接触职业病危害 的作业；不得安排有职业禁忌的从业 人员从事禁忌作业。58.3劳动 防护 用品1.企业应根据接触危害的种类、强度， 为从业人员提供符合国家标准或行业 标准的个体防护用品和器具，并监督、 教育从业人员正确佩戴、使用。102.企业各种防护器具应定点存放在 安全、方便的地方，并有专人负责保 管、检查，定期校验和维护，每次校 验后应记录、铅封。53.企业应建立职业卫生防护设施及 个体防护用品管理台账，加强对劳动 防护用品使用情况的检查监督，凡不 按规定使用劳动防护用品者不得上岗 作业。10考核要素标准内容标准分实得分不符合项备注5. 9事故与应急（100）（自评得分 分

33、）9. 1事 故报告1.企业应建立事故报告制度，明确 事故报告程序。发生生产安全事故 后，事故现场有关人员除立即采取 应急措施外，应按规定和程序报告 本单位负责人及有关部门。情况紧 急时，事故现场有关人员可以直接 向事故发生地县级以上人民政府安 全生产监督管理部门和负有安全生 产监督管理职责的有关部门报告。62.企业负责人接到事故报告后，应 当于1小时内向事故发生地县级以 上人民政府安全生产监督管理部门 和负有安全生产监督管理职责的有 关部门报告。53.企业在事故报告后出现新情况 时，应按有关规定及时补报。49.2抢险与 救护1.企业发生生产安全事故后，应迅 速启动应急救援预案，企业负责人 直

34、接指挥，积极组织抢救，妥善处 理，以防止事故的蔓延扩大，减少 人员伤亡和财产损失。安全、技术、 设备、动力、生产、消防、保卫等 部门应协助做好现场抢救和警戒工 作，保护事故现场。102.企业发生有害物大量外泄事故 或火灾爆炸事故现场应设警戒线。53.企业抢救人员应佩戴好相应的防 护器具，对伤亡人员及时进行抢救 处理。59. 3事 故调查 和处理1.企业发生生产安全事故后，应积 极配合各级人民政府组织的事故调 查，负责人和有关人员在事故调查 期间不得擅离职守，应当随时接受 事故调查组的询问，如实提供有关 情况。52.未造成人员伤亡的一般事故，县 级人民政府委托企业负责组织调查 的，企业应按规定成

35、立事故调查组 组织调查，按时提交事故调查报告。53.企业应落实事故整改和预防措 施，防止事故再次发生。整改和预 防措施应包括：1）工程技术措施；2）培训教育措施；3）管理措施。54.企业应建立事故档案和事故管理 台帐。59.4应急指 挥与救 援系统1.企业应建立应急指挥系统，实行 分级管理，即厂级、车间级管理。42.企业应建立应急救援队伍。33.企业应明确各级应急指挥系统和 救援队伍的职责。39.5应急救 援器材1 ,企业应按国家有关规定，配备足 够的应急救援器材，并保持完好。52,企业应建立应急通讯网络，保证 应急通讯网络的畅通。53.企业应为有毒有害岗位配备救援 器材柜，放置必要的防护救护

36、器材， 进行经常性的维护保养并记录，保 证其处于完好状态。5*9.6应急救 援预案 与演练1.企业宜按照AQ/T 9002,根据风险 评价的结果，针对潜在事件和突发 事故，制定相应的事故应急救援预 案。52.企业应组织从业人员进行应急救 援预案的培训，定期演练，评价演 练效果，评价应急救援预案的充分 性和有效性，并形成记录。103.企业应定期评审应急救援预案， 尤其在潜在事件和突发事故发生 后O34.企业应将应急救援预案报当地安 全生产监督管理部门和有关部门备 案，并通报当地应急协作单位，建 立应急联动机制。2考核要素标准内容标准分实得分不符合项备注5.10检查与自评（100）（自评得分 分）

37、10. 1安全 检查1.企业应严格执行安全检 查管理制度，定期或不定期 进行安全检查，保证安全标 准化有效实施。102.企业安全检查应有明确 的目的、要求、内容和计划。 各种安全检查均应编制安 全检查表，安全检查表应包 括检查项目、检查内容、检 查标准或依据、检查结果等 内容。103.企业各种安全检查表应 作为企业有效文件，并在实 际应用中不断完善。510. 2 安全 检查 形式 与内容1.企业应根据安全检查计 划，开展综合性检查、专业 性检查、季节性检查、日常 检查和节假日检查；各种安 全检查均应按相应的安全 检查表逐项检查，建立安全 检查台账，并与责任制挂 钩。102.企业安全检查形式和内

38、 容应满足：1）综合性检查应由相应级 别的负责人负责组织，以落 实岗位安全责任制为重点， 各专业共同参与的全面安 全检查。厂级综合性安全检 查每季度不少于一次，车间20级综合性安全检查每月不 少于1次；2）专业检查分别由各专业 部门的负责人组织本系统 人员进行，主要是对锅炉、 压力容器、危险物品、电气 装置、机械设备、构建筑物、 安全装置、防火防爆、防尘 防毒、监测仪器等进行专业 检查。专业检查每半年不少 于一次；3）季节性检查由各业务部 门的负责人组织本系统相 关人员进行，是根据当地各 季节特点对防火防爆、防雨 防汛、防雷电、防暑降温、 防风及防冻保暖工作等进 行预防性季节检查。4）日常检查

39、分岗位操作人 员巡回检查和管理人员日 常检查。岗位操作人员应认 真履行岗位安全生产责任 制，进行交接班检查和班中 巡回检查，各级管理人员应 在各自的业务范围内进行 日常检查；5）节假日检查主要是对节 假日前安全、保卫、消防、 生产物资准备、备用设备、 应急预案等方面进行的检 查。10.3整改151.企业应对安全检查所查 出的问题进行原因分析，制 定整改措施，落实整改时 间、责任人，并对整改情况 进行验证，保存相应记录。2.企业各种检查的主管部 门应对各级组织和人员检 查出的问题和整改情况定 期进行检查。510.4自评企业应每年至少一次对安 全标准化运行进行自评，提 出进一步完善安全标准化 的计

40、划和措施。25附件二自评考核汇总表考核 要素标准内容标准分实得分不符合项备注5.1负责人与职责（100）（自评得分 分）1.1负责人1.企业主要负责人是本单位安全生产 的第一责任人，应全面负责安全生产 工作，落实安全生产基础和基层工作。52.企业主要负责人应组织实施安全标 准化，建设企业安全文化。53,企业主要负责人应作出明确的、公 开的、文件化的安全承诺，并确保安 全承诺转变为必需的资源支持。54.企业主要负责人应定期组织召开安 全生产委员会（以下简称安委会）或 领导小组会议。51.2方针 目标1.企业应坚持“安全第一，预防为主， 综合治理”的安全生产方针。主要负 责人应依据国家法律法规，结

41、合企业 实际，组织制定文件化的安全生产方 针和目标。安全生产方针和目标应满 足：1）形成文件，并得到所有从业人员的 贯彻和实施；2）符合或严于相关法律法规的要求； 3）与企业的职业安全健康风险相适 应；4）目标予以量化；5）公众易于获得。32.企业应签订各级组织的安全目标责 任书，确定量化的年度安全工作目标， 并予以考核。企业各级组织应制定年 度安全工作计划，以保证年度安全工 作目标的有效完成。71.3机构 设置1 .企业应设置安委会或领导小组，设 置安全生产管理部门或配备专职安全 生产管理人员，并按规定配备注册安 全工程师。102.企业应根据生产经营规模大小，设 置相应的管理部门。53,企业

42、应建立、健全从安委会或领导 小组到基层班组的安全生产管理网 络。51.4职责1.企业应制定安委会或领导小组和管 理部门的安全职责。102.企业应制定主要负责人、各级管理 人员和从业人员的安全职责。103.企业应建立安全责任考核机制，对 各级管理部门、管理人员及从业人员 安全职责的履行情况和安全生产责任 制的实现情况进行定期考核，予以奖 惩。101.5 安全 生产 投入 及工 伤保 险1 .企业应依据国家、当地政府的有关 安全生产费用提取规定，自行提取安 全生产费用，专项用于安全生产。52.企业应按照规定的安全生产费用使 用范围，合理使用安全生产费用，建 立安全生产费用台账。103.企业应依法参加工伤社会保险，为 从业人员缴纳工伤保险费。5考核 要素标准内容标准分实得分不符合项备注5.2风险管理（100）（自评得分 分）2. 1范 围与 评价 方法1.企业应组织制定风险评价管理制 度，明确风险评价的目的、范围和准 则。32.企业风险评价的范围应包括：1）规划