XX电子公司部门及岗位质量职责说明书.docx

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1、XX电子公司部门及岗位质量职责说明书重庆平洋电子有限公司部门及岗位质量职责编制审核批准版本 B编制日期审核日期批准日期生效日期2004/02/26发放号码:受控状态:文件名称文件编码：版本号：B修改状态：0部门及岗位质量职责第9页共19页参与普通产品合同评审，对交货期做评审；对生产线各类人员的资格的操纵管理；对本部门在质量审核、管理评审中提出的不合格项制订纠正预防措施，并组织实施; 负责本部门文件、记录的管理。ii. 领班接班检查设备是否正常，检查员工是否作好设备一级保养；督导各工序员工按工艺规范作业；检查各工序过程产品是否符合检验规范要求；确认各工序设备设定正常；严格操纵不合格品，作好不合格

2、品的标识，隔离存放；督导员工规范填写各项质量记录；严格执行生产全过程产品标识；严格监控特殊工序，员工持证上岗；严格监控不合格“返工”产品的标识、隔离、返工，直至送检合格。iii. 站长检查本工序机器设备运作是否正常；组织本站按工艺规范规范现场作业；确认生产过程产品符合检验规范要求；确保本站质量记录、流程单填写符合规定要求；严格作好材料标识；作好各工序不合格品的收集、检查，上交管制中心。iv. 领料员按产品订单与生产安排领取配备各工序原物料；原物料领取时，务必确认所领取物料已经检验合格；领取紧急放行原物料时，应及时报告生产部长，并作好标识隔离；确保领取原物料，实物与领料单规格、数量一致；确保搬运

3、过程中原物料不被损坏，并跟踪到使用现场；确保领取的原物料分类存放，标识清晰；普二以3Ea潮*始魏M 与IB於“ QS/PY83- 运洋加“ B 病公关谢“。M一0闷 洋一9问文件名称文件编码：版本号：B修改状态：0部门及岗位质量职责第11页共19页确保领取的原物料在指定区域，整齐、规范存放；减少生产线原物料积压，所领物料不得超过生产三天使用量。V. 管制人员上班前检查各烤箱是否正常；按工艺规范中印字烘烤要求作业，作好温度与时间记录；按规定规范填写流程单；严格产品分类、隔离，杜绝混料；严格产品标识；严格检查不合格品，确认记录，作好不合格品的分类、隔离与标识。vi. 烤箱房人员上班前检查各烤箱是否

4、正常；按工艺规范中上胶烘烤与成型烘烤要求作业，作好温度与时间记录； 各类产品严格分类、隔离，杜绝混料；认真规范填写流程单；严格产品标识。Vii. 引排人员上班前检查设备是否正常，作好设备一级保养；按工艺规范规范作业；生产过程中及时配齐石墨盘盘脚与定位销，并紧固松动的盘脚，挑出报废的石墨盘;挑出弯针与石墨盘内冒针，并补齐漏装孔位；务必按规定戴好工作帽、手套与口罩作业。viii. 装填人员戴好工作帽、手套与口罩作业；按工艺规范规范作业，以保证焊接后产品不短路、不断裂；保证使用石墨盘完好；下一道装填对上一道装填进行检查，发现不良及时纠正；协助引排人员选择冒针与补干漏针。文件名称文件编码：部门及岗位质

5、量职责版本号：B修改状态：0第12页共19页ix. 合模人员上班前检查焊接炉运行状况、气体流量、温度是否正常，作好一级保养；按焊接工艺规范规范作业，以保证焊接后产品不短路、不断裂；务必戴好工作帽、手套与口罩作业；产品务必轻拿轻放，焊油涂刷均匀适量，合模力量务必均匀到位；认真填写焊接工艺记录表。X. 转换人员认真规范填写流程单；按转换工艺规范规范作业；务必戴好工作帽、手套与口罩作业；发现焊接特殊及时报告领班。所有产品须有流程单标识清晰，严格产品分类；XI. 酸洗人员务必戴好工作帽、手套与口罩作业；上班前检查设备是否正常，作好设备一级保养；按酸洗工艺规范规范作业；严格按比例配酸；确保酸洗全过程正常

6、运作，晶粒尺寸、酸洗台面正常，对酸洗过程中出现特殊状况的产品应严 格隔离；各类产品严格分类隔离，杜绝混料；认真填写酸洗工艺记录表及工艺流程单。xii. 收料人员上班前检查设备是否正常；按酸洗工艺规范规范作业收料；务必戴好工作帽、手套与口罩作业。xiii. 下料人员按下料工艺规范规范作业；严格产品分类隔离，杜绝混曰；务必戴好工作帽、手套与口罩作业。文件名称文件编码：版本号：B修改状态：0部门及岗位质量职责第13页共19页xiv. 上胶人员上班前检查设备是否正常，作好设备一级保养；按上胶工艺规范规范作业；保证产品质量符合IPQC规范标准要求；严格产品的分类、隔离，杜绝混料；作好周转工具的清理；作好

7、不合格品的隔离存放；严格IPQC “返工”产品标识、隔离、返工，直至送检合格；认真规范填写流程单与烘烤记录表；务必戴好工作帽、手套与口罩作业。XV. 成型人员上班前检查设备是否正常，作好设备的一级保养；按成型工艺规范规范作业；保证产品质量符合IPQC规范标准要求；严格产品分类隔离，杜绝混料；严格产品标识，认真规范填写流程单；不合格品隔离存放；严格IPQC “返工”产品标识、隔离、返工，直至送检合格。xvi. 去胶皮人员上班前检查设备是否正常，作好设备一级保养；按去胶皮工艺规范规范作业；保证产品质量符合IPQC规范标准要求；准确及时添加各类药品，确保去胶皮质量；严格产品分类、隔离，杜绝混料；认真

8、操作，防止人为弄弯产品。xvii. 电镀人员上班前检查设备是否正常，”好设备一级保养；拟制：批准:文件名称文件编码：版本号：B修改状态：0部门及岗位质量职责第14页共19页按电镀工艺规范规范作业；保证产品质量符合IPQC规范标准要求；准确及时添加各类药品，保证电镀质量；作好周转工具的清理；严格产品标识，认真规范填写流程单，作好各类产品的分类、隔离，杜绝混料;严格IPQC “返工”产品标识、隔离、返工，直至送检合格。xviii. 印字人员上班前检查设备是否正常，作好设备的一级保养；按印字工艺规范规范作业；按工厂编号要求进行参数设定；保证产品质量符合IPQC规范标准要求；认真操作、严格操纵印字极性

9、反及印字不良；认真清理机台、周转工具，杜绝混料；作好不合格品的隔离存放；认真规范填写流程单。xix. 包装人员上班前检查设备是否正常，作好设备一级保养；按工艺规范中包装要求规范作业；严格按工厂编号要求设定电性参数；保证产品质量符合IPQC规范标准要求；认真操作，杜绝极性反；认真清理机台、周转工具，杜绝混料；作好不合格品的隔离存放。XX. 自检人员按OQC规范要求，认真选择不良品；按工艺规范中规范自检要求作业；认真清理工作台，杜绝混料；认真规范填写成品送检通知单产工艺流程单；文件名称文件编码：部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第15页共19页严格产品标识，作好不合格品的隔离、存放；严格OQ

10、C “返工”产品标识、隔离，认真返工，直至送检合格。xxi. 制水人员按规范进行操作，保证纯水的水质与水量； 做好生产现场清洁卫生，做好设备的一级保养； 如实、准确地填写设备运行记录。xxii. 整形人员按工艺规范中规范整形要求作业，对整形的产品进行首件检验； 按照工厂编号要求确认整形符合规定尺寸；按照检验规范要求在作业过程中随时检查整形质量，确保产品符合要求； 认真清理工作台，杜绝混料；严格产品标识；作好不合格品的隔离、存放；认真规范填写好流程单。8.323测试人员按工艺规范要求作业，确保产品符合要求；按工厂编号进行各项参数设定；认真清理工作台，杜绝混料；严格产品标识；作好不合格品的隔离、存

11、放；认真规范填写好流程单。i）生产二部a）组织机构（见图二）b）部门质量职责CELL、整流桥、高压硅堆等特殊产品与特殊客户要求产品生产计划编制、实施; 严格按工序操纵文件组织生产，按期完成合同； 紧急放行原材料、过程产品的申请与追踪；生产设施的日常保护、保养、运行监控及生产环境的管理； 生产过程中产品的标识及产品工艺流程单的管理；生产过程中不合格品的处理：文件名称文件编码：部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第16页共 19页C）岗位质量职责i. 部长负责本部门职责的分解落实，明确各类人员的职责，考评各类人员工作业绩；组织生产计划的编制、实施，按文件规范作业；组织实施产品生产全过程的标识及

12、有关记录的管理；组织实施生产过程中对不合格品的具体处理，负责紧急放行原材料的申请并实施相应的隔离追 踪，参与过程检验中不合格品waiver申请的审批；组织实施生产设备及工、模具的一级保养；参与整流桥、高压硅堆与特殊客户要求产品合同评审，对交货期做评审；对生产线各类人员的资格的操纵管理；对本部门在质量审核、管理评审中提出的不合格项制订纠正预防措施，并组织实施；负责本部门文件、记录的管理。ii. 表面处理按工艺规范要求进行操作；保证产品质量符合IPQC规范要求；认真清理工作台，杜绝混料；严格产品标识；认真规范填写好流程单。iii. 注胶按工艺规范要求进行操作；保证产品质量符合IPQC规范要求；认真

13、清理工作台，杜绝混料；严格产品标识；认真规范填写好流程单。iv. 其它岗位与生产一部相应岗位质量职责相同拟制：批准：拟制：批准:j）工务部文件名称文件编码：版本号：B修改状态：0部门及岗位质量职责第18页共 19页b）部门质量职责负责基础设施的提供、验收、维修、检定/检杳、验证、报废，建立设备档案；负责基础设施的有关管理制度的制定；负责水、电、气供应的保障，保证生产正常进行；负责组织工、模、夹具的保护、修理，确保在用工、模、夹具满足要求。c）岗位质量职责i. 部长负责本部门职责的分解落实，明确各类人员的职责，考评各类人员工作业绩；组织制定有关基础设施管理制度；组织实施基础设施管理工作，建立设备

14、档案，编制重要设施检定计划，并组织实施；负责提出基础设施配置计划，实施采购，参与设备验收；负责设备报废确认；组织实施设备维修，保持在用设备完好状态；对本部门在质量审核、管理评审中提出的不合格项制订纠正预防措施，并组织实施；负责本部门的文件、记录操纵与管理。ii. 设备管理员负责建立与管理设备档案；对设备的安装验收、移交使用、维修检定、报废处理进行全过程的管理；负责组织实施设备检定，记录检定结果，填写检定合格证，标识设备状态；负责组织有关人员对印字机、包装机进行工艺验证；负责工务部质量记录的收集、装订、编目及归档保管；负责设备零备件的管理及发放，及时提出零备件加工采购计划；负责各类文件、资料的清

15、理、编目、保管，建立资料借阅制度，负责工务部的各类数据统计与 报表编制。文件名称文件编码：部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第1页共 19页a）总经理a）制定公司质量方针与质量目标，采取有效方式保证各级人员都能懂得质量方针并坚持贯彻执行，确保质量目标的具体实现；b）任命管理者代表，并授予职权；c）批准质量手册与程序文件；d）主持管理评审，保证持续有效地满足IS09001： 2000标准与公司质量方针目标要求;e）为质量体系的有效运行提供充分资源。b）管理者代表a）确保质量体系所需的过程得到建立、实施与保持；b）向最高管理者报告质量体系的业绩与任何改进的需求；c）确保在整个组织内提高满足顾

16、客要求的意识；d）与质量体系有关事宜的外部联络。c）总工程师a）及时贯彻上级关于技术、质量工作的指示；b）负责新产品开发、技术把关等技术工作计划的审定；c）负责及时组织处理生产中出现的重大质量问题；d）负责推进质量管理工作，组织实施质量改进。d）销售部a）组织机构b）部门质量职责a）负责内销产品合同评审、签订、执行及服务；b）负责内销市场调查、顾客信息收集与意见征询。c）负责成品库存保管及叫销产品发送。文件名称文件编码：版本号：B修改状态：0部门及岗位质量职责第19页共 19页iii. 机修工、仪修工及时排除设备突发故障，确保设备保持完好状态；对未能修复的设备要作全面的交班记录，并挂“待修”标

17、识牌；定期对设备进行维修、保养与检定，并认真填写设备修理记录。iv. 电工及时排除设备电气及供电系统的突发故障，确保设备及供电系统安全运行；定期对线路及设备电气进行维修、保护与检定，并认真填写设备修理记录；按规定对制氮机、空压机、冷却水循环系统进行巡回检查，确保供气、冷却水系统正常运行； 严格按电工安全操作规程作业，及时排除事故隐患，杜绝安全事故。k）劳动人事部a）部门质量职责负责新员工的招聘；负责人事管理；负责组织员工培训并评价培训效果；负责组织工作能力与工作业绩的考评；负责公司质量体系文件原件及重要质量记录的储存。b）岗位质量职责1. 部长负责组织新员工的招聘及入职培训；组织编制员工培训计

18、划并组织实施，评估培训效果，储存有关记录；审核、发放职工的上岗证，检查员工持证上岗情况；负责质量体系文件原件及重要质量记录（管理评审报告、内部质量审核报告、外部质量审核报 告等）原件的保管；对部门在质量审核、管理评审中提出的不合格项制订纠正预防措施，并组织实施；负责本部门文件、记录的管理；组织对员工工作能力与工作半绩的考评。文件名称文件编码：部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第2页共19页c）岗位质量职责i. 部长a）负责销售部职责的分解落实，明确各类人员的职责；b）组织实施内销合同评审，签订500K下列无特殊要求的合同；c）组织与内销顾客的沟通，收集内销顾客满意度信息，处理内销顾客投诉

19、；d）成品贮存、保管、发送与搬运的管理，成品月盘存报表的确认与审核；e）对本部门在质量审核、管理评审中发现的不合格项制订纠正预防措施并实施；f）本部门文件、记录管理。ii. 销售员a）在销售过程中认真贯彻公司质量方针，树立“顾客至上”的观念；b）熟悉业务，掌握产品技术性能，做好售前服务；c）当合同执行中需进行修改时，负责与顾客联络、协商，以使双方达成一致；d）对顾客意见、投诉及时通报公司，以便有关部门及时处理，做好售后服务。iii. 销售内勤a）负责部门文件的领用、归档、保管及部门记录的填写、收集、编目、归档；b）组织有关部门对内销合同进行评审、订单下达及合同发生修改时的协调工作；c）负责内销

20、产品的发货工作，正确填写发货通知单，选择合理运输方式及承运单位;d）当发生产品投诉时，负责与顾客联系，并根据协商结果办理手续；e）负责顾客投诉信息的传递及一年两次的顾客意见征询活动的组织；f）负责顾客来访的接待工作；g）收集内销市场信息，做好销售预测工作；h）负责月销售报表与顾客接收情况统计。iv. 成品库管员a）按库房管理制度办理产品的入库、发货手续，产品出库按先进先出的原则进行；b）做好库存产品管理，库存产品分类标识清晰，按规定区域存放；c）每月填报盘存报表，保证库存帐、表、物相符；d）及时准确填报产品库存日报表，以便有关部门追踪订单完成情况；e）对成品的包装、搬运负责，防止成品包装时错装

21、、漏装及搬运时被损坏。文件名称文件编码:QS /PY8.3J部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第3页共19页e）贸易部b）部门质量职责a）负责重要物资供方评审并从合格供方采购，编制并执行有关原材料采购合同；b）负责原材料的保管，发放；c）负责外销产品的报关、发运及售后服务。c）岗位质量职责i. 部长a）负责贸易部职责的分解落实，明确各类人员的职责，考评各类人员工作业绩；b）组织实施外销合同评审、签订500K下列无特殊要求的合同；c）组织对重要物资供方的评审，建立合格供方档案；d）组织编制月采购计划，并组织实施采购；e）检查督促原材料库按库房管理制度进行标识、贮存、保管、发放与搬运的管理；

22、0原材料与成品的盘存报表的确认与审核；g）对进货检验不合格的原材料，负责组织处理；h）组织与外销顾客的沟通，收集外销顾客满意度信息，处理外销顾客投诉；i）对本部门在质量审核、管理评审中发现的不合格项制订纠正预防措施并实施；j）本部门文件、记录的管理。ii. 零星物资采购员a）严格根据零星物资请购单进行采购，采购中应明确采购品种、规格型号、数量、 交货期与质量要求；b）零星物资的采购尽量现场检验，若需回厂检验的，应与供货方协商好，一旦检验不合 格，立即退货；c）采购完毕后，应及时办理入库手续与财务核销手续；d）编制并储存采购记录：关于长期合作且符合条件的干星采购供应商，应推荐成为供方;文件名称文

23、件编码：部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第4页共 19页e）负责原物料提货及外销产品发货工作;f）负责报废设备的处理工作。iii. 计划物资采购员兼内勤a）负责部门文件的收领、归档、保管及部门记录的填写、收集、编目与归档；b）负责外销合同评审、产品订单下达、顾客投诉处理与定期的顾客意见征询工作；c）合理编制原辅材料采购计划，统计采购计划完成情况；d）收集供方资料信息，建立供方档案，记录有关产品质量及服务情况，为供方评审 提供根据；e）根据公司生产经营情况，合理编制与修订要紧原物料库存指标；f）重要物资严格按月采购计划在合格供方采购，并储存采购资料；g）采购回的原物料若发生检验不合格情况

24、，负责与供方联络，要求其采取纠正措施。iv. 原材料库管员按公司库房管理制度办理产品的入库、出库手续，产品出库按先进先出的原则进行； 做好库存产品管理，库存产品分类标识清晰，按规定区域存放；每月填报盘存报表，保证库存帐、表、物相符；每日检查记录冷冻温度，保证需冷藏的物资在规定温度下贮存。对库存物资质量负责， 防止物资在贮存中变质、损坏。负责物资进出库搬运的监督，防止物资搬运过程中被损坏。f）品管部b）部门质量职责负责产品生产过程的监视与测量；负责产品的监视与测量及产品标识的管理，根据监视、测量结果编制检验、试验报告; 负责监视与测量装置的管理；文件名称文件编码：版本号：B修改状态：0部门及岗位

25、质量职责第5页共19页负责处理顾客投诉与顾客满意度的评价；负责工作环境的检查；组织处理公司的内外质量信息反馈与不合格的操纵与预防；负责纠正、预防与改进措施的实施检查及有效性验证；负责质量记录的管理。C）岗位质量职责部长负责本部门职责的分解落实、明确各类人员的职责，严格检验人员资格操纵，考评各类人员 工作业绩；负责组织实施进货检验、过程检验、最终检验、周期检验及产品检验试验状态的标识，审批 进货检验报告、出货检验报告；负责监视与测量装置的验收及报废确认，编制周期检定计划，并组织实施；负责不合格品操纵的管理，参与过程检验中不合格品waiver申请的审批、会签；参与合同评审，对合同的质量要求进行评审

26、；组织编制质量周报、月报、年报，并审核；对本部门在质量审核、管理评审中提出的不合格项制订纠正预防措施，并组织实施；组织编制顾客意见分析报告，处理顾客质量投诉，并进行顾客满意度的评价；负责本部门文件、记录的管理。i. 进货检验员对公司外购材料按IQC规范要求进行进货检验，并作判定，提出IQC报告；负责进货检验报告及供方合格证明分类储存，以供查阅分析；熟悉验收合格后材料在生产中的使用情况，为进货检验工作提供借鉴；就进货检验情况填报周、月报，分析要紧物料的质量动态，提出意见与建议；对进货检验中的错、漏、误判所造成的后果负责。ii. 过程检验员按IPQC规范要求对生产过程进行质量操纵，并做质量记录；对

27、不合格品进行操纵；对生产员工进行品质宣传与臂育；文件名称文件编码：版本号：B修改状态：0部门及岗位质量职责第6页共 19页保证检查、检验及时、公正、准确；定期提出品质周报，准确反映生产线品质状况，并提出意见与建议；树立“下一站即用户”的观点，把零缺陷作为过程操纵的最终目标；对过程检验中的错、漏、误判负质量责任。iii. 最终检验员按OQC规范要对成品进行检验、判定，保证不合格品不入库；对不合格品进行操纵；检验及时、公正、准确；做好品质周报，如实反映品质状况，并提出意见与建议；树立出货检验即为用户的观念，把零缺陷作为成品检验的最终目标；对成品检验中的错、漏、误判负质量责任。V.出货检验员按客户要

28、求或者QA规范进行出货检验，并提出QA检查记录报告，保证不合格产品不 提供给顾客；出货检验及时、公正、准确；对过程检验员及成品检验员进行督导，以提高成品一次抽查合格率；定期提交品质周、月报，如实反映出货产品品质状况，并提出意见与建议；熟悉客户意见与要求，并配合部长采取措施，满足客户需要；对因错检、漏检而造成客户投诉负质量责任。vi. 计量员严格按周期检定计划把各类监视与测量装置送检或者进行检定；对各类监视与测量装置进行标识；储存各类监视与测量装置的检定记录与证书；保护与保养品管部所属监视与测量装置。vii. 周期检验员按Q/PY19991重庆平洋电子有限公司企业标准进行试验与记录；做好周期检验

29、报告，并对记录及报告归档储存；对周期检验设备进行保护与保养；对周期检验中发现的问题及可反映，防止重大质量事故与缺失。文件名称文件编码：版本号：B修改状态：0部门及岗位质量职责第7页共19页g）工程部a）组织机构b）部门质量职责负责公司质量目标的分解，明确各部门质量目标；负责组织产品监视与测量标准的制定，编制产品的技术标准、工艺文件、检验文件等技术文 件；负责质量体系文件的发放管理；负责特定产品/合同的策划，并对事实上施情况进行监督检查；负责对重要物资供方产品质量的评审与新材料的鉴定；负责生产工艺的保护、改进；c）岗位质量职责i. 部长负责本部门职责的分解落实，明确各类人员的职责，考评各类人员工

30、作业绩；负责组织质量目标的分解工作；负责组织产品监视与测量标准的制定，编制产品的技术标准、工艺文件、检验文件等技术文并负责审核；组织实施文件的管理工作；负责合同技术要求的评审；负责重要物资供方产品质量评审、新工艺、新材料试验等工作的计划，并组织实施；负责组织工艺验证、确认工作的管理，保护、改进生产工艺；审批进货检验报告，对不合格原材料进行评审、处理；参与过程检验中不合格产品waiver巾请的审批；对部门在质量审核、管理评审中提出的不合格项制订纠正预防措施，并组织实施。ii. 工程人员负责产品技术文件（工艺典范、检验规范、工厂编号）的产制、修订，保证文件质量；文件名称文件编码：版本号：B修改状态

31、：0部门及岗位质量职责第8页共19页生产工艺的保护、改进，工艺条件的验证、确认；负责无标识或者标识不清的产品的确认及处理；不合格的评价处理；重要物资供方产品、新材料的产品质量评审；负责新产品的开发；员工的技术培训。iii. 文件管理人员质量文件的发放管理；作废文件的收回及处理；本部门质量记录的管理；外来文件的确认、编码及发放。h）生产一部a）组织机构（见图一）b）部门质量职责普通产品、普通客户要求生产计划编制、实施；严格按工序操纵文件组织生产，按期完成合同；紧急放行原材料、过程产品的申请与追踪；生产设施的日常保护、保养、运行监控及生产环境的管理；生产过程中产品的标识及产品工艺流程单的管理；生产过程中不合格品的处理。c）岗位质量职责i. 部长负责本部门职责的分解落实，明确各类人员的职责，考评各类人员工作业绩；组织生产计划的编制、实施，按文件规范作业；组织实施产品生产全过程的标识及有关记录的管理；组织实施生产过程中对不合格品的具体处理，负责紧急放行原材料的申请并实施相应的隔离追踪，参与过程检验中不合格品waiver申请的审批；组织实施生产设备及工、模具的一级保养；