安全生产风险分级管控体系细则.docx

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1、潍坊德鑫胶业有限公司安全生产风险分级管控体系1范围本标准规定了潍坊德鑫胶业有限公司风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管 理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于潍坊德鑫胶业有限公司风险分级管控体系的建设和实施指南的编制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 28822016安全生产风险分级管控体系通则3术语和定义DB37/T 28822016界定的以及下列术语和定义适用

2、于本文件。3. 1潍坊德鑫胶业有限公司经营范围：密封胶生产、销售。4基本要求4. 1成立组织机构潍坊德鑫胶业有限公司成立由主要负责人崔文志，分管负责人苏晓梅和各职能部门负责人以及安 全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责 组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人 员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4. 2实施全员培训潍坊德鑫胶业有限公司应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工 进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，

3、并 保留培训记录。4.3编写体系文件潍坊德鑫胶业有限公司应建立风险分级管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设 备设施清单、工作危害分析（川A）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用其它评价方法分 析的记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法 及等级判定标准。附录c（资料性附录）风险评价方法C.1风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS）, R=LXS,其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是 事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表C17 事故发生的可能性（L）判定准

4、则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或 在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施， 但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的 发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去 偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安

5、全卫生意识相当高，严格执行操作规 程。极不可能发生事故或事件。表C.1-2事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规 及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标 准死亡100万元以上部分装置（2套） 或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能 力50万元以上2套装置停工、或设 备停工行业内、省内影 响3不符合上级公司或行 业的安全方针、制度、 规定等截肢、骨折、 听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设 备地区影响2不符合企业的安全操 作程序、规定轻微受伤、 间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎 不停工公司及周边范 围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表。1-3

6、安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对 改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序， 定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训 及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期 检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表C.1-4风险矩阵表轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险极其危险轻度危险轻度危险显著危险高度危险轻度危险轻度危险

7、显著危险显著危险高度危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345C.2作业条件危险性分析法（LEC）作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L（likelihood,事故发生的可能性）、E（exposure,人员 暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence, 一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同 等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger,危险性）来评价作业条件危险性的大小， S|J：D=LXEXCo D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表C.2-1事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或

8、偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控 制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、 没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但 未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发 生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发

9、现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当局，严格执行 操作规程0. 1实际不可能表C.2-2暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表C2-3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分值法律法规 及其他要求人员伤亡直接经济损失 （万元）停工公司形象100严重违反法律法规和 标准10人以上死亡，或50人以 上重伤5000以上公司 停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或 10人以上

10、50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以卜死亡，或10人以卜 重伤100以上部分装 置停工地区影响7不符合上级或行业的 安全方针、制度、规定 等丧失劳动力、截肢、骨折、 听力丧失、慢性病10万以上部分设 备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操 作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备 停工引人关注，不利于基本 的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有 停工形象没有受损表C.2-4风险等级判定准则（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业， 对改进措施进行评估立刻16032

11、0B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制 程序，定期检查、测量及评估立即或近期 整改70-160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强 培训及沟通2年内治理20 70D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但 需定期检查有条件、有经 费时治理1千万有重大环境影响的不可控排放8有一人死亡或多人 永久失能职业病（多人）100 万一1000 万有中等环境影响的不可控排放4永久失能（一人）职业病（一人）10万一100万有较轻环境影响的不可控排放2需医院治疗，缺工职业性多发病1万一10万有局部环境影响的可控排放1轻微，仅需急救职业因素引起的 身体不适VI万无环境影响注：表

12、中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。C. 3. 3根据可能性和后果确定风险程度R=LS=MES将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E （E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干 等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件, 恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表C. 3-4。表C. 3-4风险程度的分级判定准则（R）R 斗 IES风险程度（等级）18090-15050-8020-48W181级2级3级4级5级注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险

13、程度的大小时，从数学上讲，乘积前 面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的 相对比值。因此，为简单起见，将系数取为1。5工作程序和内容5.1风险点确定5. 1. 1风险点划分原则设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，潍坊德鑫 胶业有限公司风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。 对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。5.1.1.1 操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常

14、规状态的作业活动, 风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。风险点排查5. 1.2. 1风险点排查的内容潍坊德鑫胶业有限公司应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风 险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建 立风险点统计表，参见附录B.3。风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等 进行。5.2危险源辨识5. 2. 1辨识方法5. 2. 1.1生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（川A） o即：针对每个作业活动中的每个作 业步骤或作业内容，识

15、别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附录A.1,工作危 害分析评价记录表，参见附录A.3。5.2, 1.2企业可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清 单，参见附录A.2,安全检查分析记录表，参见附录A.4。5.2. 1.3对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（IIAZOP）、危险度评价、事故树分析法等进行 危险源辨识。5. 2.1.4进行危险源辨识时也可不限于以上推荐的方法。辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜

16、在的紧急情况； 所有进入作业场所人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。5. 2. 3危险源辨识5. 2. 3.1企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危 险源辨识。5. 2. 3. 2辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、 管理因素。5. 2. 3. 3运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤 或作业内容的基础上，系统地辨识危险

17、源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划 分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或儿种方法的有机结合。划分出的作业 活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简 单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。6. 2. 3. 4运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结 构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准 的情况和后果。5.3 风险评价3. 1风险评价方法潍坊德鑫胶业有限公司宜选择风险矩阵分析法（LS）,参见附录C. 1

18、、作业条件危险性分析法（LEC）, 参见附录C.2、风险程度分析法（MES）,参见附录C. 3等方法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果 按从严从高的原则判定评价级别。5.3.1 风险评价准则潍坊德鑫胶业有限公司在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制 定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准（参见附录C）和评价级别，进行风 险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求： 有关安全生产法律、法规； 设计规范、技术标准； 本单位的安全管理、技术标准； 本单位的安全生产方针和目标等； 相关方的投诉。5.3.2 风险评价与分级企业根据确定的评价方法与风险

19、判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严 从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙 黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身 可接受风险实际进行划分。 E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。 D级4级蓝色、轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。 C级3级黄色显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。 B级2级橙色、高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控, 应制定建议改进措施进行控制管理。 A级1级红色极其危险：属于重大

20、风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控, 应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才 能开始或继续工作。以下情形为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生 事故的条件依然存在的； 涉及危险化学品重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； 经风险评价确定为最高级别风险的。5.3.5 风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4 风险控制措施的制定与实施制定风险控制措施时应从工程技术措

21、施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置 措施这五类中进行选择。5.4.1 风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及 可靠的技术保证和服务。5.4.2 4.3设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设 备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。5.4.3 作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理 性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5.4.4 不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应

22、制 定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。5. 4. 6风险控制措施应在实施前针对以下内容评审： 措施的可行性和有效性； 是否使风险降低到可以接受的程度； 是否产生新的风险； 是否已选定了最佳的解决方案； 是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控5.1风险分级管控的要求5. 5. 1.1风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同 时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的 作业活动应重点进行管控。6. 5. 1.2潍坊德鑫胶业有限公司应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定 各级风险

23、的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构 设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。7. 5.2编制风险分级管控清单潍坊德鑫胶业有限公司应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的 风险分级管控清单（参见附录B.l、B. 2）,并按规定及时更新。5. 5. 3风险告知5. 5. 3.1企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位 安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告 方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险

24、源监测和预警。5. 5. 3. 2根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施 通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6文件管理潍坊德鑫胶业有限公司应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风 险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表 （参见附录B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措 施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，潍坊德鑫胶业有限公司应至少在以下方面有所改进：每

25、一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提 高安全可靠性； 重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度； 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进8. 1 评审潍坊德鑫胶业有限公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示 和公布。8.2 更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，

26、及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息: 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； 组织机构发生重大调整； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识 和风险评价。8.3 沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递 风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关 人员进行培训。附录A（资料性附录）风险分析记录A.1作业活动清单（记录受控号）单

27、位：Nq：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人：填表R期：年 月 日 审核人：审核日期： 年 月 日注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率A.2设备设施清单（记录受控号）单位：Nq：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种 设备备注填表人：填表日期： 年 月 日审核人：审核日期： 年 月 日注：1,按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。A. 3工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA） +评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：Nq：

28、分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:序号作业 步骤危险源或潜在 事件（人、物、 作业环境、管 理）可能发生的 事故类型及 后果现有控制措施风险评价风险分级管 控 层 级建议改进（新增） 措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应 急 处 置 措 施可能性严 重 性频 次风 险 值评价级别工程技术措施管理措施培 训 教 育 措 施个体防护措施应 急 处 置 措 施注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2 .当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。3 .现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4 .可能发生的

29、事故类型应结合危化行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、 触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等; 5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6 .风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险7 .管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。A. 4安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分析（SCL） +评价记录（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：No：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:序号检

30、查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增） 措施备注-E程技术措施管理措施培 训 教 育 措 施个体防护措施应 急 处 置 措 施可 能 性严 重 性频 次风 险 值评价级别工程技术措施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个体防护措施应 急 处 置 措 施注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2 .当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。3 .现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4 .可能发生的事故类型应结合危化行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害

31、、起重伤害、 触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等; 5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6 .风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7 .管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗 位级。附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表表B.1作业活动风险分级管控清单单位:风险点作业步骤危险源 或潜在 事件评 价 级 别风 险 分 级可能发 生的事 故类型 及后果管控措施管 控 层 级责 任 单 位责 任 人备 注编 号

32、类 型名 称序号名称工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施操 作 及 作 业 活 动121345注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容 必须详细和具体。表B.2设备设施风险分级管控清单单位:风险点检查项目标准评 价 级 别风 险 分 级不符合 标准情 况及后 果管控措施管 控 层 级责 任 单 位责 任 人备 注编 号类 型名 称序号名称工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1设 施、 部 位、 场 所、 区 域123456注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。表B.3风险点统计表序号名称类型区域 位置可能发生的事故类 型及后果现有风险控制 措施管控 层级责任 单位责任人备注表B.4危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级、5级）合计