事故隐患排查治理制度风险评估和管控制度.docx

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1、事故隐患排查治理制度第一条为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效 机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保 障员工生命财产安全，制定本制度。第二条 本制度规定了事故隐患分类、排查、报告、整 改及奖励办法。第三条适用范围：公司全体员工第四条公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全 面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理 的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。第五条各车间、处、室行政一把手为其安全生产的第 一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任。 各单位班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责， 每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责

2、，任何单位和 个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产管理部门、公司 领导报告。第六条 安全管理部门负责对查出的事故隐患进行登 记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案, 对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐 患报告奖励资金的汇总和发放等。第七条 公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围 内的事故隐患进行排查并监控治理。第八条财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患 治理资金的落实。第九条生产部对隐患整改措施的可行性和合理性负 责。第十条 事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）， 是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生 产管理制度

3、的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在 可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理 上的缺陷。第十一条事故隐患的分类事故隐患分为1、2、3、4级（1、2级为重大事故隐患， 3、4级为一般事故隐患）。1、1级事故隐患是指会造成3人及以上死亡，一次事故直接经济损失在100 万元及以上7人及以上重伤的事故隐患；2、2级事故隐患是指会造成1至2人死亡3至6人重伤或严重职业病，一 次事故直接经济损失在10-100万元以下的事故隐患；3、3级事故隐患是指会造成1至2人重伤3至6人轻伤，一次事故直接经 济损失在1万元及以上，10万元以下的事故隐患；3、4级事故隐患是指会造成1至2人轻伤，一次事

4、故直接经济损失5000 元及以上，1万元以下的事故隐患；第十二条组织机构公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司厂长任组 长，安环科长任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全 隐患排查领导小组办公室设在安环科，主要负责活动开展的 日常管理工作。第十三条隐患的排查与报告1、隐患的排查频次与责任分工各车间、处、室应对各自管辖区域内按照公司隐患排查 治理表中规定时间、内容和频次对隐患进行排查（二级风险 公司领导带队每周排查一次，车间主任带队每天一次，班组 每班一次；三级风险车间主任带队每周一次；四级风险班组 每班一次），及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极 采取措施对隐患进行整改。2、隐患的报告

5、2. 1发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部 门、车间领导或安全员，各部门、车间报安全管理部门，安 全管理部门对各类隐患进行登记分类。2. 2报告形式2.2. 1报告一般采用书面形式，特殊情况可用口头报告。在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患内 容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告 时间等写清楚，一式二份，一份交安环科，一份部门自己留 底备查。2. 2. 3公司各部室进行的专业安全检查和各部门进行的 安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安全环保科进行登 记备案。第十四条隐患的整改和验收1、各车间、部室发现或接到员工事故隐患报告后，应立 即按照车间、处、室隐患排查的

6、职责分工组织本单位专业人 员对隐患进行核实，并在24小时内做出书面整改意见。各部 门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的, 能自己联系解决的自己联系解决，不能解决的，应立即报安 全管理部门，安全环保科根据隐患的种类移交给相关职能部 门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程 跟踪监控。2、对于3级以上事故隐患，由安全管理部门提交公司， 由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事 故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范 措施，防止事故发生。安全环保科应进行监控。第十五条档案建立安全环保科应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按 照事故隐患的等级进行分

7、类，建立事故隐患信息档案。第十六条奖惩1、报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。2、根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行 5-500元的奖励，奖励采用现金兑现，由安全管理部门申报, 经厂长批准后实施。3、各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的， 一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200500o4、对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公 司工伤事故管理规定中罚款金额的两倍进行处罚。5、发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报 而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照安全生产管 理条例中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理, 报告人不承担责任。6、对

8、报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或 有此嫌疑的，一经查实报厂长后处理。第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规执行。第十八条本制度由安环科负责解释。第十九条 本制度自发布之日起实施。风险评估和管控制度1原则.根据相关法律法规、标准、规范、规程的要求，结合公司实 际，风险控制措施按以下顺序考虑降低风险：a）工程控制措施；b）管理控制措施；c）个体防护措施； d）应急控制措施。2风险分级管控根据风险评价的分级结果，采取不同的管控措施，由不同层 级管控，按照风险级别、所需的资源及岗位职责的划分、需具备 的管控能力、管控措施的复杂性及难易程度等因素，确定不同的 管控层级。风险分级管控基本原

9、则是：风险越大，管控级别越高; 上级负责管控的风险，下级必须负责管控。一级、二级风险由公司直接管控；三级车间、班组管控；四 级由班组管控。一级风险由公司主要负责人负责；二级风险由公司分管安全 负责人负责；三级风险由相应单位主要负责人负责；四级风险由 班组负责。3风险管控措施确定典型控制措施由基层工作小组制定后，各级工作组应针对典 型控制措施是否适宜进行评审，并根据评审结果进行完善，最终 由风险管控隐患治理领导机构批准，作为一个时期内完善风险控 制措施的基础信息。4变更管理当发生下列情形之一时，应组织相关人员及时进行危险源识 别和风险评价分级，必要时，修改管控措施：a）新发布或变更的法律法规或其他要求；b） “四新”变化：新工艺、新材料、新设备、新技术；c）新、改、扩建项目完成后；d）结合事故案例；e）日常隐患排查情况；f）发生事故、事件后，必要时，应重新进行危险源识别、评价、风险管控措施的策划。5持续改进定期对风险分级管控体系进行评审。法律法规的变化； 新危险源的相应需求； 企业自身所产生的变更需求； 外部因素； 检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈 影响； 控制技术的进步。当表明现有的风险管控措施依然有效时，则无必要实施新的 风险评价。反之，必须及时更新。