苏州市建筑市场综合检查表格（房建、市政）.docx

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1、0苏州市建筑市场综合考核用表之一（工程概况）检查人（签字）：被检查单位（签字或盖章）：项目编号：检查日期:工程名称工程地点开工日期竣工日期建筑总面积 （平方米）形象进度结构类型建筑层数（层）工程投资金额 （万元）投资性质各方主体和有关机构各方主体和有关机构项 目单位名称合同内容项目负责人建设单位勘察单位设计单位总包单位施工分包单位监理单位施工图审查机构桩基检测机构备注建设工程施工阶段监理工作检查表（质量安全）序号： 工程项目名称：监理单位名称:序号检查项目（应得分）检查内容及评分标准扣分备注1组织机构（8分）人员配置不符合监理合同或江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准扣12分未取得总

2、监理工程师执业资格无监理单位法定代表人书面授权、总监工程师质量终身责任承诺书扣12分总监变更无相关手续扣1分总监代表未经总监书面授权或授权内容不符合相关要求扣1分执业监理人员和监理员无岗位证书复印件扣12分2监理规划与 细则 （8分）未编制监理规划规划内容不符合监理规范的要求，时效性、针对性、指导性差扣13分未按规定编制危险性较大分部分项工程监理实施细则未按规定编制工作需要的监理实施细则扣12分细则内容不符合监理规范要求，时效性、针对性、可操作性差扣13分3图纸验证与 会审 （4分）未留存勘察设计文件审查合格证书复印件;勘察设计文件未经审查机构审查合格已施工，监理未正确处置扣12分会审记录无相

3、关单位有效签认手续，监理未正确处置扣12分4施工单位质 量、安全保 证体系 （10 分）施工单位资质证书、安全生产许可证过期，监理未正确处置扣1分施工单位质量、安全管理制度不全，监理未正确处置扣12分施工单位组织机构、人员配置不符合要求；主要管理人员（项目负责人、 技术负责人、质量员、施工员等）岗位资格证书不符合要求，监理未正确 处置扣13分未对项目负责人B证、专职安全员C证进行审核；专职安全员配备不足，或B、C类证书过期，监理未正确处置扣12分未对特种作业人员操作资格证书进行审核；操作资格证书过期，监理未正确处置扣12分5分包单位资 质 （5分）工程分包不符合建设工程质量管理条例或施工合同约

4、定，监理未正确处置扣1分分包单位资格报审资料不符合要求，监理未正确处置扣12分主要管理人员及特种作业人员证书、在岗情况不符合要求，监理未正确处置扣12分6施工组织设 计与（专项） 施工方案（5 分）未对施工组织设计或危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审 查超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家论证，监 理未正确处置施工组织设计或（专项）施工方案报审、审批程序不符合要求，监理未正确处置扣1分缺乏针对性或有违反强制性条文的内容，监理未正确处置扣13分监理未审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施监理未审核施工单位应急救援预案、安全防护措施费用使用计划扣1分7工程开工（4

5、分）开工条件不符合要求，监理未正确处置扣12分工程未取得施工许可手续，总监已批准开工未按规定及时签发开工令；工程未取得施工许可手续现场已施工，监理未正确处置扣12分8危险性较大 分部分项工 程（10分）未按规定参与危险性较大分部分项工程验收；验收记录未签字未按规定对危险性较大分部分项工程进行专项巡视检查;专项巡视检查记录不全扣15分未按规定建立危险性较大分部分项工程安全管理档案;安全管理档案资料不全扣15分9工程材料、构配件、设备（8分）将不合格的材料、构配件、设备按照合格签字未对进场材料等质量证明文件进行审核；质量证明文件不完整，监理未正确处置扣12分未按规定平行检验或见证取样扣12分平行检

6、验或见证取样台账与相关资料不相符扣12分材料等报验（品种、批次、数量等）不符合要求，或未经验收合格已使用， 监理未正确处置扣12分10施工过程监 控情况（15 分）未按规定进行巡视、旁站扣12分旁站记录不及时，内容不真实、不完整、不具体，整改情况不闭合扣1分施工单位未按批准的施工组织设计或（专项）施工方案及强制性标准施工， 或现场材料不合格，或施工主要管理人员不到岗，或特种作业人员无证上 岗，监理未正确处置 扣15分工程质量存在严重缺陷，或施工安全存在事故隐患，监理未及时要求施工单位整改；情况严重，监理未要求施工单位暂停施工扣2分未按规定及时签发工程暂停令、复工令扣1分隐患处理结束，监理未复查

7、扣2分施工单位拒不整改或不停止施工，监理未及时向建设单位或当地建设主 管部门报告的未定期组织召开监理例会；会议议定事项未落实，处理问题不闭合，监理未正确处置扣12分11分部分项工 程及隐蔽工 程（12分）监理与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量的验收不合格，施工单位已进入下道工序施工，监理未正确处置不及时组织验收；施工单位不及时报验，监理未正确处置扣1分未按相关标准验收；无监理检查记录扣12分验收记录不完整、不正确，或验收依据不足，监理未正确处置扣1分质量控制资料不完整，监理未正确处置扣12分未按规定进行抽样检验，或抽样检验结果不符合要求，监理未正确处置扣12分观感质量验收不符合要

8、求，监理未正确处置扣1分分部工程验收责任主体签字不齐全，监理未正确处置;无质量评估报告（地 基与基础、主体结构、建筑节能等分部）；评估报告内容不符合要求，或 评估依据不足，或验收意见不正确扣12分分部工程验收资料不齐全、不完整，监理未正确处置扣1分12监理日志（5分）不能如实反映监理工作情况，重要的信息漏记扣13分记录人及审核人不符合要求或记录、审核不及时扣12分13落实“实名制”考核（2分）未按规定对监理人员进行“实名制”考勤，或考勤工作不符合相关规定的 扣12分14其他问题（4分）扣14分检查项目的实得分之和:检查项目的应得分之和:检查得分:检查人（签字）:检查人（签字）:被检查单位（签字

9、或盖章）:苏州市建筑市场综合考核用表之二（建设程序）一序号.检查项目检查内容标准语言是否备注1立项批文是否具备，是否在有效期无立项批文；立项批文失效。2土地使用证是否具备，是否与立项批文对 应，时序是否颠倒。无土地使用证；土地使用证与立项批文 不对应；时序颠倒。3规划许可证是否具备，是否与立项批文对 应，时序是否颠倒。无规划许可证；规划许可证与立项批文 不对应；时序颠倒。4审图手续是否办理未办理审图手续。5招标情况是否办理招标，招标形式是否 符合要求，内容是否完整设计、监理、施工总承包未办理发包手 续；发包内容不完整；未办理专业工程 发包手续。6施工合同备案是否备案，合同内容是否与招 投标文件

10、相一致总承包施工合同未经招投标监管部门 备案；合同内容与招投标文件不一致。7监理合同备案情 况是否备案，合同内容是否与招 投标文件相一致监理合同未经招投标监管部门备案；合 同内容与招投标文件不一致。8质监手续是否办理未办理质监手续。9安监手续是否办理未办理安监手续。10施工许可证是否与立项批文对应，时序是 否颠倒。现场施工内容与施工 许可证是否相对应。施工许可证与立项批文不对应；时序颠 倒。现场施工内容与施工许可证是否相 对应。11依法建设情况是否被立案处理，是否少报多 建本项目正在被立案处理；本项目建设过 程中存在少报多建。12资金支付情况是否按备案施工合同约定，支 付工程款（查支付凭证）。

11、工 程结算时限是否有约定。未按经过备案的施工合同约定支付工 程款；工程结算时限未约定；是否执行 农民工工资分账管理制度。13安全文明措施费是否按规定在合同中明确安 全文明措施费计取和支付，是 否按规定在合同中明确“优质 优价”未按规定在合同中明确安全文明措施 费计取和专项支付；未按规定在合同中 明确“优质优价”。14工期管理不得要求施工单位压缩经备 案的合同约定的工期。施工过程中要求施工单位压缩经备案 的合同约定工期。项目编号:检查日期:检查人（签字）：检查人（签字）：被检查单位（签字或盖章）：苏州市建筑市场综合考核用表之三（项目综合情况）检查日期:项目编号:施工单位（100分）序号检查项目检

12、查内容评分标准扣分得分分因 扣原1企业管理（5 分）信用管理手册使 用（5分）总承包企业是否按规定办理信用 管理手册不符合扣5分2项目经理及 管理班子 （30 分）项目经理是否为本企业人员，专业、资质等级是否与承接 工程相适应，是否在岗（15分）非本企业人员扣15分;专业、 资质等级不符合扣10分；到 岗时间不满80%扣10分,不 在岗扣15分；与备案人员不 一致，且无变更手续扣15分； 最多扣15分项目部管理人员（质量、安全、施工、造价等）是否是本 单位人员，是否持有卤位证书，备案人员是否在卤（15分）一人非本单位人员、不持证上 岗扣8分；一人到岗时间不满 80%扣5分;备案人员不在岗， 且

13、无变更手续扣10分;最多 扣15分3项目部管理 （25 分）管理制度建设（15 分）项目部组织网络建立情况；项目部 质量、安全、文明、农民工工资支 付管理制度、农民工工资支付应急 预案制度等各项管理制度建立情 况；未建立扣8分，不健全扣5分； 有一项制度不执行扣5分，未 上墙扣3分，缺一项扣3分， 最多扣15分“标牌设置”（10 分）是否在醒目位置悬挂公示（标牌包 括：工程概况，项目组织，安全生 产，文明施工（扬尘治理），消防 保卫，建筑业农民工维权告示牌， 建筑节能，安全应急预案，施工平 面布置图）漏一项扣2分，最多扣10分4总包合同管 理（15分）总承包（15分）承包单位是否具备相应资质，

14、合同 是否按规定备案无资质扣10分，合同未备案 扣5分5农民工管理 （25 分）农民工实名制执行 情况（18分）施工现场实名制登记、考勤系统安 装、建立农民工工资投诉处理网络、 编制农民工考勤表、工资支付表、 农民工花名册等施工现场实名制管理考勤设 备未与主管部门平台对接的 扣6分，己使用，但不规范扣 3分;投诉处理网络未建立， 扣3分;未按月结清劳务人员 工作量并编制工资支付表、未 编制农民工考勤表、未建立农 民工花名册、未签订劳动合 同、未建立考勤制度、未建立 工资发放清单制度每项扣3 分;项目管理人员、农民工考 勤记录不规范，使用职工名册 不规范、每项扣2分;总分不 超过18分工资专户及

15、银行代 发（7分）项目设立分账管理和银行代发制度项目未设立农民工工资专用 账户扣2分；己发工资无银行 代发流水的或未在系统内通 过工资专户发放工资的扣2 分；未执行总包代发制度的， 扣3分，总分不超过7分得分：检查人（签字）：检查人（签字）：被检查单位（签字或盖章）：苏州市建筑市场综合考核用表之四（工程质量一）项目编号：检查日期:建设单位序号检查项目检查内容违反情况是未发现1质量行为质量责任终身制的建 立和落实未建立和落实质量责任终身制2设计变更建设单位执行重大变 更审批程序情况有重大设计变更未经施工图审查通过 的设计变更手续不规范3住宅工程质量 通病控制标准建设单位执行住宅工 程质量通病控制

16、标准 的任务书、方案和施 工措施情况建设单位未下达任务书至设计、施工、 监理单位缺方案及施工措施分户验收制度是否制定落实4原材料、建筑 制品建设单位按规定使用 合格的建筑材料、建 筑构配件和设备的情 况违反规定，明示或暗示有关单位采购使 用不符合设计、标准的建筑材料、构配 件或设备的建设单位按设计文件 要求采用预拌碎、预 拌砂浆 的情况预拌碎、砂浆合同未备案未按要求使用预拌砂浆5建筑节能建设单位贯彻执行江苏省建筑节能管 理办法的情况未按设计文件要求使用节能材料，或未 使用节能材料门窗不符合设计节能要求外遮阳未按设计文件要求设置住宅未按设计文件要求使用太阳能热 水器检查人（签字）：检查人（签字）

17、：被检查单位（签字或盖章）：苏州市建筑市场综合考核用表之四（工程质量二一房屋建筑）项目编号：检查日期:施工单位（100分）序 号检查项目检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1质量行为 （25 分）质量责任终身制和项目质量管理制度 的建立和落实情况（6分）缺一项扣2分现场机构设置和人员到岗情况（6分）缺一人扣2分总分包管理资料及措施（4分）缺一项扣2分配备设计文件、规范、图集情况；设 计审图、设计变更文件手续是否符合 相关规定（5分）缺一项扣2分图纸会审、施工方案制定审批情况（4 分）缺一项扣2分2质保资料（25 分）原材料进场验收资料完善、规范（5 分）缺一项扣2分工序资料同步、真实、规范、齐全（

18、10 分）缺一项扣2分见证取样送检制度落实；涉及结构安 全的试块、试件、材料取样数量及检 测结论符合要求（10分）缺一项扣2分3实物质量（45 分）原材料抽检情况违反强制性条文 的一处扣5分 （20 分）强制性条文执行情况违反强制性条文 的一处扣2分（10 分）其他实体质量问题严重质量缺陷的 扣1一10分一般质量缺陷的 扣15分4创优治劣 情况 （5分）根据创优申报落实方案及现场实施情 况（5分）未申报优质工程 或未落实扣3分无QC,工法和专 利等扣2分得分：检查人（签字）：被检查单位（签字或盖章）:苏州市建筑市场综合考核用表之四（工程质量三一市政）施工单位（100分）序号检查项目检查内容扣分

19、标准扣分得分分因1质量行为 （30 分）质量责任终身制和项目质量管理制度的建立和 落实情况（6分）缺一项扣2分项目负责人资格、项目部人员配备符合要求， 且按规定到岗履责（6分）缺一项扣2分施工组织设计或专项施工（含质量通病防治） 方案已编制、且按规定审批（6分）缺一项扣2分按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文 件实施（6分）缺一项扣2分质量问题和质量事故处理及时，整改措施有效 （6分）缺一项扣2分2质保资 料、检测 及试验台 原30分）原材料进场验收资料完善、规范（10分）缺一项扣2分工序资料同步、真实、规范、齐全（5分）缺一项扣2分见证取样送检制度落实；涉及结构安全的试块、 试件、材料取

20、样数量及检测结论（5分）缺一项扣2分压实度、灰剂量、弯沉、基层（面层）厚度等 相关试验报告齐全（10分）缺一项扣2分3实物质量 （40 分）路基外观质量，抽查路基宽度、高程、平整度 是否满足要求（5分）一项不满足扣2 分人行道外观质量，抽查盲道铺砌、平整度、纵 横缝顺直度是否满足要求（5分）一项不满足扣2 分路缘石砌筑、勾缝质量，检查顺直度情况，雨 水口位置、排水情况、井内垃圾清理情况是否 满足要求（10分）一项不满足扣2 分钢筋加工、绑扎及连接质量，钢筋位置、间距 及保护层厚度是否满足要求（5分）一项不满足扣2 分混凝土色差、蜂窝、麻面、裂缝等外观质量， 检查混凝土构件尺寸偏差是否满足要求（

21、10 分）一项不满足扣2 分桥梁纵横向线性控制、排水畅通、伸缩缝内垃 圾清理等细部构造质量是否满足要求（5分）一项不满足扣2 分得分：项目编号:检查日期:检查人（签字）:被检查单位（签字或盖章）:别卜市赣刘将考核腱本（安结明施工一）项目编号：检查日期:（建设单位）序号检查项目检查情况及扣分办法是否备注1提供工程相关资料未提供施工现场及毗邻区域地下管线 等有关资料2履行合同约定工期未落实安全技术措施，强令施工单位赶 工期现象3保证安全措施的意 见及建议未采纳设计等单位提出的保证安全措 施的意见及建议的4围档及冲洗台未按要求设置围挡、未按要求设置冲洗 台、沉淀池，喷淋等5现场施工基本条件“二通一平

22、”等不符合施工条件6安全防护用具、机 械等使用的质量保 证有明示或暗示施工单位购买、租赁、使 用不符合安全施工要求的防护用具、机 械设备等行为的7危大工程管理及安 全协调职责未组织签订施工单位之间安全生产管 理协议的；未按照施工合同约定及时支 付危大工程施工技术措施费以及相应 的安全防护文明施工措施费的；未按照 本规定委托具有相应勘察资质的单位 进行第三方监测的；未对第三方监测单 位报告的异常情况组织采取处置措施 的。检查人（签字）：检查人（签字）：被检查单位（签字或盖章）：粉肺蛰肺吸豺考核腱狂（注生成明瓶匚）（施r单位loo分）.序号覆情况财口扣因1安全生产责任制、主要管 理人员履责情况（2

23、0分）未建立安全生产责任制的扣20分；未签订总 分包合同及安全生产协议的扣10分；项目经 理、安全员（包括分包单位的）不履行职责扣 20分；缸现场消防安全责任人、管理人不 明确的扣5分；企业未定期按JGJ59-2011标 准对工程项目检查的扣10分；项目经理未带 队组织安全检查的扣10分。2特种作业人员持证上岗 （10 分）随机抽查发现未如实建立特种作业人员动态 名册扣10分；未经培训从事特种作业的，每 发现一人扣5分;特种作业人员未持操作证上 岗或操作证失效的，每发现一人扣5分。3教育培训制度落实（10 分）未建立安全教育培训制度;随机抽查发现工人 未进行三级安全教育和考核的,每发现1人扣

24、3分；抽查发现二类人员未落实继续教育的， 扣5分；教育培训档案弄虚作假的，扣5分。4安全防护用具（品）、机 械设备检测、登记（10 分）钢管、扣件、安全网等安全防护用具（品）、 机械设备无质量安全保证资料的,每发现1项 扣2分；使用不合格产品的扣5分；抽查发 现未经检测、验收合格即投入使用的，每发现 1例扣5分；未按规定办理使用登记的，每发 现1例扣5分，直至扣完10分。5女全技木交底（10分）抽查发现未开展安全技术交底的,每发现1例 扣5分；交底未履行签字手续或签字不全的， 每发现1处扣3分。6安全检查及整改情况（10 分）未按上级要求组织安全检查、未建立安全检查 制度、未有安全检查记的扣5

25、分/次安全 检查台账弄虚作假扣5分,未在规定时间内将 隐患整改1IJ位的扣10分。7施工组织设计（15分）施会且织设计中未制定安全措施的扣15分； 施工组织设计、专项方案未经审批或审批手续 不全的扣15分。8危大工程管理（15分）危险性较大的分部分项工程未按规定编制安 全专项施工方案扣15分；未按规定对超过一 定规模的危险性较大分部分项工程进行专家 论证的或未按专家意见进行完善的扣15分； 专项施工方案实施前未开展方案交底的扣10 分；未在施工现场显著位置公告危大工程名 称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域 设置安全警示标志的扣10分，危大工程验收 合格后,施工单位未在施工现场明显位置设置

26、 验收标识牌，公示验收时间及责任人员的扣5 分；未建立危大工程安全管理档案的扣5分。初项目编号:检查日期:检查人（签字）：被检查单位（签字或盖章）：项目编号:工体安全（100分）序号况面口分办法扣因1安全防护设施 （25 分）未按方案实施的扣25分；脚手架、模板支架杆件或部件设置 不齐全一处扣2分；杆件间距不符规定的扣4分；脚手架、模 板支架基础处理不到位，存在不均匀沉降的扣4分；模板立柱 未采取对接接长姗件连接碎哈规范要求的扣4分;超过一 定规模的模板支撑未使用可调支托的扣4分;基坑支护措施不 落实每项扣2分；临边洞口防护未按规定设置的一处扣1分， 人行通道无防护的扣4分；料台未按方案设置的

27、每一处扣2 分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完25分。2机械设备 颇管理 （25 分）起重设备作业区内有其他设施而无防护措施的扣4分;未执行 机械日常验收、保养制度的每台次扣2分 起重机械未规范使 用吊索具的一处扣4分；附墙装置不按规定设置的扣4分；安 全保护装置或部件失灵的一处扣4分；存在具他隐患酌情扣 分，直至扣完25分。3安全用电 消防管理 （25 分）外电防护措施不到位擅自施工的扣2分;三级配电二级保护不 到位的扣4分；配电箱电器设置不齐全一处扣1分；接零保护 系统未形成的扣4分;保护松未接到用电设备外壳每一处扣 1分；电缆随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎的一处扣1 分；施工现场无消

28、防平面布置图的扣2分；消防通道不畅的扣 5分；未按要求配备消防器材的扣5分；临时消防用水不能保 证的扣5分；违规使用易燃彩钢板搭建临时设施的扣10分； 存在其他隐患酌情扣分，直至扣完25分。4扬尘防控 （15 分）施工现场未设置连续、封闭的硬质围挡，围挡高度不符合要求 的，发现一处扣3分施工物料堆放不规范，裸露地面未覆盖 或未种植临时绿化的，发现一处扣3分；施工现场主要通道及 出入口未作硬化处理的扣3分;出入口未设置车辆清洗置的 扣5分；未安装视频监控系统和扬尘监测系统的扣3分；喷淋 装置设置不位扣3分；存在其他问题酌情扣分，直至扣完 15分。5生活卫生 （10 分）违规使用燃气的扣5分；临设用房采光及通风条件差的扣3 分；食堂无食品经营许可证扣3分；无淋浴设施的扣3分；生 活垃圾未入箱的一处扣3分；无季节性劳动防护措施的扣3 分；施工现场未开展“除四害”活动开展的扣3分。存在其他 问题酌情扣分，直至扣完10分。6谢艮曝光被市（县）、区以上有关部门通报批评或新闻媒体曝光安全问 题的，每起扣20分g检查日期:检查人（签字）：被检查单位（签字或盖章）：