两个体系建设考核奖惩制度.docx

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1、“两个体系”考核奖惩制度编 制:审 核：批 准：修订记录序号日期原制度内容修订后制度内容办公室1/新制定宋世英制度审批编 制会签审 核审 定一办公室生产部仓库包装第一章总则第一条目的贯彻执行“两个体系”建设方针、目标，落实“两个体系”建设责任制，确保生产安全 文明进行，将“两个体系”建设考核与奖励、考核有机地结合起来，促进“两个体系”建设 管理水平的全面提高，使“两个体系”建设工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定 本制度。第二条适用范围山东宝生绣品有限公司各部门。第三条考核依据3. 1 DB37 / T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则3.2 DB37 / T 2974-2

2、017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则3.3 DB37 / T 3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3.4 风险评价管理制度3.5 安全检查和隐患排查治理管理制度3. 6风险管控和隐患排查治理体系建设实施方案3.7风险分级管控作业指导书第四条管理办法4.1 办公室根据查出的问题对各部门进行奖惩，并以书面形式通知责任部门。月底汇总 后，作为各部门当月奖惩金额，发放到各部门。4.2 本部门的员工或主要负责人已调整，原考核金额对该部门或责任人仍然有效。第二章考核标准第五条考核内容5.1按照各级政府有关部门下发的文件及通则、导则以及公司为推进两体系建设编制的 具体的实施方案和

3、作业指导书为判断依据，根据要求进行考核；5. 2按照要求建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员必须包括企 业总经理、各生产部门部门长及重要岗位人员，总经理担任主要领导职务，全面负责企业“两 个体系”建设，并明确各自应履行的职责。如未建立“两个体系”建设组织领导机构，考核 总经理1000元；总经理未担任主要领导职务的，考核500元；组成人员缺少重要岗位，缺少 一位考核200元；未明确“两体系”建设组织机构成员各自的职责，缺少一项考核200元。5. 3办公室制定“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工 作任务、进度安排等。未制定“两个体系”建设实施方案的，考核

4、100元；“两体系”建设实 施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，每缺少一项考核责任人100元。5. 4必须制定“两个体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核 方式等，各部门分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训，培训结束须进行闭卷考 试，考核结果应记入培训档案。未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体的，考核责 任人200元；培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，考核 责任人100元；未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少一个部门/岗位的考核责任人100 元；培训结束未组织进行闭卷考试的，考核责任人100元。5. 5制定符合“两个

5、体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指 导书等体系文件。未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，考核责任人200元； 未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，考核责任人200元；制度、作业指导 书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，考核 责任人200元；制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位考 核200元。5. 6作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动；设备设施类清单应覆盖企 业生产经营过程中涉及的设备、设施；职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的 所有工作地点或设施。未建立

6、作业活动清单，考核100元。清单未涵盖主要作业活动的，缺 一项考核100元；未建立职业病危害风险清单考核100元。清单未涉及产生粉尘、苯系物高、 噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项考核100元。5. 7组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析，针对作业活动清单，采用 JHA工作危害分析对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。针对设备设施类清单， 采用SCL安全检查表法进行危险源辨识、分析。未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、 分析的，缺一项考核100元。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合考 核50元。未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析

7、，缺一项考核100元。设备设施危 险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合考核50元。5. 8风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际，参与评价人员应熟知企业评价 准则，合理评价，评价级别正确，重大风险的确定依据细则、实施指南进行判定，按照 DB37/T29732017中5. 5. 1进行作业岗位职业病危害风险分级。未结合企业安全生产实际制 定风险评价准则的，考核100元；评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价 级别不准确，一项不符合考核50元；应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合考核 500元。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容，一项不

8、 掌握考核200元；未进行作业岗位职业病危害风险分级，一项不符合考核100元。5. 9岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，针对辨识 出的危险源，提出风险控制措施，并经过企业相关程序评审确定，控制措施应与实际相符， 具有可操作性并得到有效落实。控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗 漏的，一项不符合扣100元；岗位人员未参与控制措施制定的，每人次考核100元。岗位人 员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次考核100元；企业未按程序组织进行控制措施评 审确定的，考核50元。5. 10风险管控层级不符合地方标准要求的，考核100元；各风险点和危险源未根据管控

9、 层级确定责任部门及人员，落实管控责任的，每项考核50元；企业主要负责人、部门负责人、 岗位人员，未掌握相应管控风险内容的，每人次考核200元。5. H企业应编制风险分级管控清单清单应由企业组织相关部门岗位人员按程序评审， 并由企业主要负责人审定发布；风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地方标准要求。 未建立作业活动类风险分级管控清单，考核500元；未建立设备设施类风险分级管控清单， 考核500元；未建立职业病危害风险分级管控清单，考核500元；风险分级管控清单中信息 不符合通则、细则等地方标准要求的，每项考核100元；风险分级管控清单未经企业主要负 责人审定发布的，每项考核100元。5.

10、12各部门通过有效方式告知企业主要风险相关内容；对存在重大风险和重大职业病危 害风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志；应组织各层级、各岗位进行风险评价结果 的告知培训。未采取有效方式告知风险的，风险告知内容不符合要求的，每少一项考核200 元；对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，每 处考核200元。5. 13未建立生产现场类隐患排查清单，考核1000元；生产现场类隐患排查清单内排查 内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项考核50元；未建立基础管理类隐患 排查清单，考核1000元。基础管理类隐患排查清单中排查项目不全、排查标准不具体的，每 项

11、考核50元。排查类型、组织级别、排查周期不符合要求的，每项考核100元。5. 14各部门及安全管理部门应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患 排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。未制定隐患排 查计划，考核200元；排查计划内容不全，缺一项考核50元。5. 15抽查各组织级别隐患排查记录表，缺一项考核100元；未按隐患排查计划组织隐患 排查，缺一项考核100元；排查记录记录不详实的，隐患信息填写不符合通则、细则等地方 标准的要求，发现一项考核50元。5. 16隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通 知，并填写如下内容

12、：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、 治理期限等内容。并以适当方式向从业人员通报隐患信息；隐患存在单位在实施隐患治理前 应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并 按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门；隐患排查组织部门应当 对隐患整改效果组织验收并出具验收意见未定期通报隐患排查结果发现一项考核100元； 针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单，发现一项考核50元；隐患整改通知单内容 不全，缺一项考核20元；隐患治理单位未按期整改且无正当理由的，缺一项考核100元；隐 患整改后未对整改情况进行验收并出具验收

13、意见的，一项考核100元。5. 17企业存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的，发现一项考核500元；评 估报告书内容不详实的，未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措 施、治理方式、治理期限的建议等内容，缺一项考核50元；未根据评估报告书制定重大隐患 治理方案的，一项考核100元。未按照治理方案要求及时治理的，一项考核500元；重大事 故隐患治理工作结束后，未及时组织复查评估，一项考核100元；重大事故隐患涉及资料未 及时归档的，一项考核100元。5. 18信息系统中，企业基本信息、“两个体系”相关组织机构及人员、设备设施库、作 业活动库、相关管理制度、体系文件等信息

14、填写不完整的，缺一项考核50元。风险分析、评 价记录和隐患排查记录填写不完整的，缺一项考核50元；信息系统中未建立风险分级管控清 单和隐患治理台账的，考核50元，相关数据内容缺失的，缺一项考核50元；企业应用自建 信息系统，未与相关监管部门信息平台实现信息互联互通的，考核200元。5. 19每年未至少进行一次风险分级管控体系运行情况评审的，考核200元；每年未至少 进行一次隐患排查治理体系运行情况评审的，考核200元。5. 20未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价，发现一项考核100元； 未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强，发现一项考核100元；未根据风险变更 情况及

15、法律法规的变化及时更新隐患排查内容，发现一项考核100元；未根据更新的隐患排 查表实施隐患排查，发现一项考核100元。5. 21风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的，发现一项考核100元；重大风险信息 更新后未对从业人员进行告知的，发现一项考核100元。第六条奖励内容凡具有下列情况之一者，按其功绩大小，分别给予表扬或物质奖励。（一）对“两个体系”建设工作，提出合理化建议的部门和个人，每半年至少汇总一次, 经安委会组织评估后，根据综合评审结果给予50-1000元奖励。（二）贯彻执行安全隐患排查治理制度，认真检查，及时发现重大事故隐患，采取有效措 施，积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有 其它显著成绩者，奖励100-500元。（三）为保证安全生产，在两体系建设推广期间，积极提出合理化建议，经有关部门审查， 确有较大价值，列为安全技术措施项目，实施后，经实践考核有效者，奖励50元-500元。（四）积极贯彻执行两体系现场管理要求，及时制止违章和错误操作并避免重大事故者， 根据实际情况，奖励100元到500元。第七条考核频次两体系建设考核每月考核一次，与安全责任制考核同时进行。考核情况汇总在每月安全 生产责任制内，统一进行考核。第八条附则本制度自批准之日起施行。