吉首市妇幼保健计划生育服务中心2020年度农村适龄妇女“两癌”检查工作经费绩效评价报告.docx

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1、吉首市妇幼保健计划生育服务中心2020年度农村适龄妇女“两癌”检查工作经费绩效评价报告为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财 政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效 益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，俣障部门更好 的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部财政支出绩 效评价管理暂行办法（财预（2011） 285号）、湖南省 人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 201233号）、湘西自治州财政局关于推进预算绩效管 理的意见（州财绩20122号）、吉首市财政局重点 绩效评价通知书（吉财绩通2019） 5号）文件精神，吉 首市财政局委托湖南锦兴会计师事务所有限

2、责任公司对财 政预算安排的2020年度农村适龄妇女“两癌”检查工作经费 进行绩效评价，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、 评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、 绩效相关的原则，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基 础上，结合案卷资料、实地调查资料、调查问卷等有关资料, 从农村适龄妇女“两癌”检查工作经费决策、经费管理及经费 使用情况进行客观、公正的评价。最终形成了评价报告，现 将评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目背景为确保到2020年农村贫困人口实现脱贫，保障贫困人 口享有基本医疗卫生服务，努力防止因病致贫、因病返贫，实际完成率：2020年吉首市“两癌”检查任

3、务数为4000 人，实际完成任务数为4039 （根据单位向吉首市妇女联合会 提交的2020年重点民生实事项目进度报表得出）。实际完 成率=实际完成数/任务数*100%,实际完成率呈100%,该指 标满分4分，得4分（3）项目产出共设定3个三级指标：完成及时率：2020年检查任务数4000人，已于2020 年10月前完成（根据单位向吉首市妇女联合会提交的2020 年10月重点民生实事项目进度报表得出）。该指标满分3 分，得3分。质量达标率：2020年已全面完成目标规定的农村妇女 “两癌”检查工作，项目完成的质量达标产出数与实际产出数 的比率呈100%。该指标满分3分，得3分。成本节约率：已完成检

4、出设定的检查任务4000人， 按每人140元，共计计划支出应为56万元，实际支出资金 56.546,实际支出超出计划资金0.546万元。该指标满分4 分，得3分。4、项目效益情况分析项目效益共设定有3个三级指标：社会效益：2020年全市两癌检查任务4000人，截止 2020年10月，已完成两癌筛查4039人，完成率为100.98%0 宫颈TCT阳性254人，阳性率6.27%, LSIL51人，HSIL18 人，Asc-usl85人，阳性追访244人，失访10人，需要阴道 镜检查335人，阴道镜实际检查323人,阴道镜检查率 96.42%,宫颈活检98人，活检率90%,宫颈CINII-in期26

5、 例，宫颈癌4人，已行手术治疗，宫颈CINI37人定期随访, 必要时手术治疗。乳腺癌彩超检查阳性93人，其中。级7 人，3级76人，4级10人，已行钢靶检查93人，专目靶检查 率100%,乳腺活检1人，都进行相应的治疗和定期随访。 群众知晓率：通过健康教育宣传，印制宣传资料，开展科普 宣。群众的知晓度明显的提高，群众的满意度达到96.93%以 上。进一步提高了广大农村妇女自我保健意识，保障了广大 妇女群众的生殖健康和生活质量。让广大群众学到维护自身 健康的知识，切身感受到重大公共卫生服务项目带来的“看得 见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对妇女群众健康 的重视。该指标满分10分，得10分

6、。可持续性：项目实施有利于社会持续发展，保障了全 市妇女应享受的权利，维护了全市经济的稳步发展。从制度、 人员、经费上有保障项目实施后，能产生持续影响。该指标 满分10分，得10分。社会公众或服务对象满意度：通过现场到部分街道、 社区发放2018年农村妇女“两癌”检查经费调查问卷20 份统计反映得出，社会公众或服务对象满意度达到96.93%O 该指标满分10分，得9分。五、评价结论根据吉首市妇幼保健计划生育服务中心2020年农村 适龄妇女“两癌”检查经费绩效评价指标体系的评分，该项目得分为93.88分（见附件：吉首市妇幼保健计划生育服务 中心2020年农村适龄妇女“两癌”检查经费绩效评价指标体

7、 系）。评价等次为“忧得分情况如下：一级指标权重分值得分率投入1818100过程3833.8889.16产出141392.86效益3029100合计10093.8895.51六、有关问题与建议（一）有关问题1、“两癌”的宣传，妇女群众知晓率有待进一步加强。经 济落后、远离城乡“两山”地区的妇女思想相对落后、健康意 识不强，对“两癌检查的认知度不高，应加强对这部分人群 的宣传。2、项目实施单位单位未对两癌专项资金制定专项资金 管理制度。3、单位未对两癌专项资金实行专账（户）核算。根据财 政专项资金管理办法第三章专项资金拨付、使用管理第十二条 规定：专项资金实行按项目单独核算。（二）有关建议1、加

8、大政策宣传力度。进一步加强妇女健康教育宣传，让 群众了解该项目是政府提供的免费服务，通过举办知识健康讲 座，提高群众自我保健意识，提高群众知晓率和参与的积极性。 对大部分乡镇少数民族农村妇女，应想办法解决语言不通障碍， 加强对这部分人群的宣传。2、单位应针对两癌专项资金制定专项资金管理制度， 明确两癌专项资金的使用范围及支出方向。3、单位应提高专项资金专款专用的意识，严格按照专 项资金管理制度得要求使用专项资金，不得挤占、挪用专项 资金。4、单位应按照专项资金管理制度的要求，对两癌 专项资金实行专账核算，且应针对不同的自今年来源设置专 项明细科目，有利于掌握每笔资金的使用及剩余情况。5、单位财

9、务人员应加强学习，定期参加相关财务知识 的培训提高专业水平，积极学习相关财务知识，学习相关部 门下发的有关财务方面的文件等。单位其他工作人员也应学 习专项资金的相关知识，明白专项资金的使用范围等，有助 于单位财务人员更好的对项目资金进行核算。附件1：吉首市妇幼保健计划生育服务中心2020年农村 适龄妇女“两癌”检查经费绩效评价指标体系2020年6月21日2015年11月29日中共中央、国务院下发了关于打赢脱贫 攻坚战的决定（中发201534号），提出“全面实施贫 困地区儿童营养改善、新生儿疾病免费筛查、妇女“两癌”免 费筛查、孕前优生健康免费检查等重大公共卫生项目”。为贯彻落实中共中央、国务院

10、关于打赢脱贫攻坚战的 决定精神，湖南省妇女联合会、湖南省卫生与计划生育委 员会、湖南省财政厅印发了2018年湖南省农村适龄妇女“两 癌”免费检查实施方案（湘妇字201810号）、吉首市 妇女联合会吉首市卫生和计划生育局吉首市财政局下发 了吉首市农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案的通知 （吉妇发20182号），将农村适龄妇女“两癌”免费检查 项目纳入2020年重点民生实事项目，使更多农村妇女享有 “两癌”免费检查服务，促进公共卫生服务均等化，提高“两癌” 早诊早治率，同时通过宣传与教育，提升农村妇女“两癌”防 治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念。（二）项目单位基本情况吉首市妇幼保健计

11、划生育服务中心是吉首市卫生健康 局下属二级机构，是全额事业单位。吉首市妇幼保健计划生 育服务中心为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、 儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术 服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药 具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务; 开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治、“两癌”筛查等 工作。受卫生计生行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划 生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作，完成市委、市政府及市卫生和计划生育局交办的其他事项。（三）项目概况2020年财政预算安排农村妇女“两癌”检查专项资金56.546 万元，其中：中

12、央和省级资金28万元、地方配套14.546万元、 州级两癌资金14万元。农村妇女“两癌”检查项目覆盖全市 35-64周岁的农村常住女性。两癌筛查为国家级项目每例筛查 总费用为140元，其中宫颈癌检查费用60元/人，乳腺癌检 查费用80元/人。2020年度农村适龄妇女“两癌”检查目标数为 4000 人 o（四）项目绩效目标预期总目标：确保全市农村适龄妇女享有“两癌”免费检 查服务，进一步促进公共卫生服务均等化，提高“两癌”防治 知识知晓率，同时树立“防”重于“治”的健康理念，进一步确 保农村适龄妇女的健康水平。阶段性绩效目标：1、2020年完成农村适龄妇女“两癌”免费检查任务4000人;2、三年

13、内完成全市所有农村适龄妇女“两癌”免费普查；3、“十三五”期间项目持续实施，提升“两癌”早诊断早治 率和农村妇女“两癌”防治知识知晓率。二、绩效评价依据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 （2011） 285 号）；湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意 见（湘政发201233号）；湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见（州财绩2012） 2号）；（4）吉首市财政局重点绩效评价通知书（吉财绩通（2019） 5 号；湖南省妇女联合会、湖南省卫生与计划生育委员会、 湖南省财政厅关于印发2018年湖南省农村适龄妇女“两癌” 免费检查实施方案的通知（湘妇字（2018） 10号）；（6）吉

14、首市妇女联合会吉首市卫生和计划生育局吉首市财 政局吉首市农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案的通知（吉 妇发2018） 2号）；吉首市妇幼保健计划生育服务中心相关会计及项目 资料。三、绩效评价方法和过程（一）绩效评价的方法根据项目的具体情况，本次绩效评价主要运用公众评判 法。即通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效 果进行评判，评价绩效目标实现程度。（二）绩效评价的过 程1、成立评价小组。根据吉首市财政局重点绩效评价 通知书（吉财绩通（2019） 5号文件精神，成立了本项目 绩效评价工作小组。组长曹继旺，成员邓丽、李思涵。部署 项目实施单位开展项目评价工作。2、设计绩效评价指标体系。围

15、绕投入、过程、产出和 效益4个关键评价内容，设计了 21个评价指标，制定了吉首市妇幼保健计划生育服务中心2020年农村适妇女“两癌” 检查经费绩效评价指标体系。3、资料收集并审核、开展现场评价。评价小组通过现 场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式 对证据进行收集和核实。发放2020年农村妇女“两癌”检查 经费调查问卷20份，采取随机发放的方式，有效确保调 查问卷反映的真实性，确保绩效评价的客观、公正、有效。4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资 金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否 规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量 是否可控。其次对

16、回收的调查问卷进行分类整理、统计评分, 认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。5、撰写评价报告，评价小组通过对收集的证据进行了 认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰 写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。四、绩效分析（一）资金使用及管理情况1、资金到位情况。2020年财政预算安排吉首市农村妇女 “两癌”检查专项资金56.546万元，其中：于2020年9月收到 省级资金28万元、2020年10月收到州级资金14万元，2020 年12月收到州级资金14万元，于2020年10月日收到市级 两癌资金14.546万元。资金到位率为100%。2、资金使用情况。由于单位两癌专

17、项资金不仅只有市财政配套的资金及城镇低保户的两癌筛查，还有上级拨入的 两癌资金，因此无法单独区分地方配套资金的使用情况，本 次绩效评价全面评价56.546万元“两癌”专项资金的使用情 况。本年共收到“两癌”专项资金56.54万元，截止2020年12月31日，共计支出56.546万元，年末结转0万元，支出具 体使用实况如下表：序号支出类别金额1办公费28799.532印刷费701603咨询费50004水费222655电费63199.776差旅费22107维修费35809.428公务接待费26509专用材料费317623.6510被装购置费360011燃料费500012保险费549613其他交通费

18、用2046.6314其他商品服务支出1600合 计565460（二）组织实施情况根据本市实际情况，市妇幼保健计划生育服务中心制定 了项目工作实施方案，并按照实施方案的要求，负责组织实 施，精心部署，确定妇女“两癌”检查点，落实任务分配，调 配医疗资源，成立医疗队开展项目工作，及时掌握辖区内妇 女两癌”检查工作进度，并协调解决存在问题，保证项目的 顺利实施。1、吉首市妇幼保健计划生育服务中心完成了妇女“两癌” 检查工作数据的收集、汇总、统计分析，并按时逐级上报； 督促“两癌”检查阳性指征的妇女及时进行复查、诊断，并追 踪随访其治疗情况。2、建立各项管理制度及操作规程，制定服务流程，对 服务对象明

19、确妇女“两癌”检查的目的、方法及检查流程，对 服务对象做好检查、复查、跟踪随访工作；定期开展督导工 作，确保工作质量，定期总结分析项目工作开展情况，找出 问题及时解决，以保证工作按时按量保质完成。（三）项目主要绩效分析1、项目投入绩效情况分析（1）绩效目标共设定了 2个三级指标：绩效目标合理性：绩效目标符合国家相关法律法规， 符合国民经济发展规划和党委政府决策，与本单位职责相关 得，且该绩效目标对事业发展有促进作用，项目预期产出效 益和效果符合正常的业绩水平。该指标满分5分，得5分。绩效指标明确性：项目实施单位针对上级部门下达的 绩效目标进行了细化量化，与项目年度任务数或计划数相对 应得，与预

20、期确定的项目投资额或资金量相匹配得。该指标 满分5分，得5分。（2）资金落实共设定了 2个三级指标：资金到位率：项目资金56.546万元（其中：市财政配 套资金14.546万元），已全部拨入项目实施单位，资金到位 率100%。该指标满分4分，得4分。到位及时率：截止2020年12月31日，预算安排的 56.546万（其中：市财政配套资金14.546万元）两癌资金已 全部拨入项目单位。该指标满分4分，得4分。2、过程绩效情况分析（1）业务管理共设定5个三级指标：管理制度健全性：已根据专项资金的性质，制定了乳 腺癌检查项目信息管理制度、宫颈癌检查项目信息管理 制度、宫颈癌检查工作制度、两癌筛查工作

21、质控管 理制度、宫颈癌高危人群随访工作制度、乳腺癌高 危人群随访工作制度、乳腺癌项目群众监督制度、宫 颈癌项目群众监督制度、乳腺癌检查异常转诊工作制度、 宫颈癌检查异常转诊工作制度、乳腺癌项目健康教育 宣传制度宫颈癌项目健康宣传制度等。该该指标满分 2分，得2分。制度执行有效性：项目严格按照管理制度的各项规定 进行规范操作。该指标满分2分，得2分。项目实施条件合理性：单位具有实施两癌检查的专业 设备及专门场地，具有专门实施两癌检查的医务人员。该指 标满分2分，得2分。项目质量可控性：项目已制定了相应的项目质量要 求，采取了相应的项目质量检查等必需的控制措施分。该指标满分2分，得分2分。项目宣传

22、到位情况：根据问卷调查统计及现场评价反 映，两癌免费检查的政策及“两癌”检查的重要性宣传有待 提高。该指标满分2分，得1.88分。(2)财务管理共设定5个三级指标财务管理制度健全性：单位未针对“两癌”专项资金制 定相应的资金管理制度来制约和规范“两癌”专项资金的使 用，但单位对整体资金支出定有资金管理制度，单位支 出参照该制度执行。该指标满分4分，得4分。专款专用：本年支出两癌资金565460元，占总支出 100%o该指标满分6分，得6分。资金管理：该专项资金实行专账(专户)管理，各项 支出严格控制在既定范围和批准项目额度内，为保障资金安 全和规范运行采取了必要的监控措施。该指标满分6分，得 4分。资金核算：按照国家和省有关规定进行了会计核算， 无违法违规的财务管理行为，但单位未对财务状况进行细化 管理，未对“两癌经费的收支进行专门核算，且未设定专门 的明细科目核算，不利于掌握该项目资金的使用及收支结转 情况。该指标满分6分，得4分。财务监控有效性：单位制定的有相关财务监控制度， 且按制度执行。该指标满分6分，得6分。3、项目产出情况分析(1)项目完成设定三级指标1个: