8.1 工程项目实现策划控制程序.docx

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1、151 联泰 lii程序文件-DMC-PF8-1-Vm -2019修改状态：第7次工程项目实现策划控制程序编制部门工程部审批人马格洛修 改 记 录序号修改修改 状态修改内容概要审批人生效日期1廖卫平第1次依据2004版环境管理体系换版要求，做 部分修改。柯华生2006年1月10日2廖卫平第2次明确各级技术性文件的审核、审批权限柯华生2007年7月20日3杨毅第3次依据工程建设施工企业质量管理规范 (GB/T50430-2007)的要求，做部分修 改。柯华生2011年1月25日4廖卫平第4次由于公司职能机构的调整，做换版修改。柯华生2012年1月25日5质管办第5次依据GB/T28001-201

2、1职业健康安全管 理体系 要求的改版要求，做换版修 改。柯华生2013年1月25日6质管办第6次依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准的改版要求，做换版修改。柯华生2017年12月25日7质管办第7次依据 GB/T50430-2017、18045001:2018标准的改版要求，做换版修改。马裕添2019年12月25日工程项目实现策划控制程序1 目的通过工程项目的策划使工程项目符合业主及合同的要求并保证质量、环境 与职业健康安全符合国家法律法规、标准、规范规定，以确保在受控状态 条件下施工。2 适用范围本程序适用于公司承建工程项目全过程的策划。3 引用文件管理手册3

3、.1 建设工程项目管理规范法律法规和文件控制程序3.2 记录控制程序工作环境控制程序3.3 工程投标和合同管理控制程序工程建设施工企业质量管理规范4 术语和定义施工组织设计：指导建设工程项目的施工全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件，是针对项目特点编制的技术性及管 理性文件。4.1 重点工程：对公司经营信誉影响重大、社会效益较大，或公司必须集中大部分资源施工才能满足业主要求、社会要求的工程。4.2 工程规模：参照建2001 81号”关于印发建筑企业资质等级标准的通知”，各类企业承包工程范围的标准：一级资质标准为大型工程；二级资 质标准为中型工程；三级资质标准为小型工程。

4、4.3 施工方案：针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺 流程、技术措施、质量要求及有关图纸所编成的施工文件。4.4 质量计划：是针对项目特点落实公司管理体系要求的文件，具体表现为项目施工中相关标准条款的实施要求。在内容符合标准要求的前提下，编写 形式自主确定。施工组织设计与质量计划不是等同的，可以合编，也可以 分别编制，在符合标准要求的基础上，形式及名称应满足业主及监理等的 规定，并要符合公司和和工程项目的实际情况，具有可操作性。5 职责总工程师是本程序的主管领导，组织指导对工程项目进行策划；审批公司承建工程的

5、施工组织设计、质量计划和政府有关主管部门规定必须 由总工程师审批的专项技术方案。5.1 工程部工程部是本程序的主管部门，负责制定并修改本程序文件。5.1.1 负责对项目实现策划进行指导、监督和协助，对项目部的施工质量管理进行监督、检查和指导、考核。5.1.2 审核公司承建的大型、重点工程的施工组织设计、质量计划及专项技术方案中的施工组织、施工技术、环境控制、质量安全技术等措施。5.2 安全生产监督管理部是本程序的相关部门。审核并指导监督安全生产、文明施工方案及措施的 制定和实施。5.3 质量管理办公室质量管理办公室是本程序的相关部门，对项目质安管理方面实现策划进行指导、协助。5.3.1 协助检

6、查、监督公司承建的大型、重点工程的施工组织设计、质量计戈及专项技术方案中的质量、安全、环境管理等措施的落实情况。5.4 人力资源部人力资源部是本程序的相关部门，负责公司承建工程施工中所需人力资源 的调配和现场人员的培训教育等职能。5.5 驻外机构（包括分公司、指挥部）驻外机构是本程序的相关部门，协助对项目实现进行策划。5.5.1 驻外机构工程部审核驻外机构所属的工程项目施工组织设计、质量计戈力及专项技术方案，并负责报送给该片区的总工程师审批。5.5.2 负责把驻外机构所属大型、重点工程的施工组织设计、质量计划及专项技术方案报送总部审核、审批及备案。5.5.3 协助项目部配置资源。5.6 项目部

7、项目部是本程序的具体实施部门，负责对工程项目的实施进行具体的策划、组织管理、检查、监督；合理安排和使用项目所需资源。5.6.1 项目经理主持编制工程项目的施工组织设计、质量计划，并报上一级主管部门审核、审批、备案。5.6.2 项目部负责本项目的环境因素、危险源的识别、评价及控制的策划。6 程序流程7.1编制投标文件一7. 2组建项目部一7. 3确定质量、环境和职业健康安全 目标一7. 4识别环境因素、危险源辨识和风险评价一7. 5编制施工组织设 计、质量计划和管理方案一7. 6确定项目实现过程及资源需求一7. 7过程 质量、环境和职业健康安全控制一7. 8确定需要的检查活动及接收准则一 7.

8、9管理记录要求7实施要点7.1 编制投标文件项目投标期间，熟悉、掌握项目招标文件和承包合同要求，现场考察，编 制符合要求的投标文件（即技术标书），其中包含施工组织设计，其内容和 形式以符合招标要求为准，并执行建设工程项目管理规范及公司工 程投标和合同管理控制程序中的有关规定。7.2 组建项目部项目中标后组建项目部或将项目任务安排给分公司，由公司主管部门对项 目部进行合同交底和质量策划结果的内部交底（包括目标、要求、施工方 案、技术等）；向项目部提出项目质量、环境和职业健康安全目标要求，确 定分包条件等；项目部应建立一系列规章制度，包括管理人员岗位责任制、 技术（质量、安全）管理制度、分包及现场

9、管理制度等，并确定施工管理 依据的文件。针对工程质量、进度、环境及职业健康安全有重要影响的过程和实施难度 大的过程，以及需要确认的过程（见管理手册851.7条款），突发事件 及违规事件的报告和处理，与有关各方的沟通，施工记录等制定具体的控 制措施。以上执行项目部管理责任制、工程技术管理制度、生产管理制度 以及施工现场工程质量管理制度汇编中的相关内容。项目部应按照规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并留下记录。7.3 确定工程质量、环境与职业健康安全目标项目部依据合同要求和投标承诺，以及识别该工程项目的特性，建立本工 程质量、环境与职业健康安全目标，即识别其特点，建立其目标值、质量 要求和约

10、束条件。项目目标应与公司的总目标及方针相适应。目标应能确 保满足标准要求、顾客要求及法律法规要求。目标应分解到各相关职能和 层次上。目标应是可测量的，并与方针保持一致。7.4 识别环境因素、危险源辨识和风险评价项目部组织施工有关的主要人员根据工程特点、施工条件、基础设施等情 况，分别按环境因素识别及评价控制程序、危险源辨识、风险评价和 控制程序识别生产活动和服务过程中环境因素和危险源，评价和确定重 要环境因素和重大危险源，形成清单。7.5 编制施工组织设计、质量计划和管理方案编制施工组织设计（含施工方案、组织机构、临时设施规划、资源供应计划、分包计划等）、质量计划和专项技术方案，按工程技术管理

11、规 定、建设工程项目管理规范和招标文件、合同等相关文件的规定和建 设、监理等相关单位的要求，针对产品过程的特点，结合管理体系其它过 程的要求，包括环境和职业健康安全因素来策划和开发该特定运行过程, 编制形成施工组织设计、质量计划和专项技术方案，其内容应满足 施工组织设计和质量计划的要求。7.5.1 所有项目都应编写施工组织设计或质量计划和专项技术方案，如果施工组织设计中能反映并包含质量计划的内容，则以施工组 织设计出现。7.5.2 合同有要求提供质量计划时，则应单独编制。7.5.3 如业主需对施工组织设计、质量计划和专项技术方案进行评审，项目部应作好充分准备，积极配合。7.5.4 各片区的施工

12、组织设计、质量计划和专项技术方案报送片区工程部，由片区工程部负责审核、报送片区总工程师审批、并进行备案；对于大型、 重点工程的施工组织设计、质量计划及专项技术方案应报送公司工 程部审核、总工程师审批及备案。总部所在片区，以及因特殊情况总工程 师尚未到位的片区的施工组织设计、质量计划和专项技术方案直接 由公司或片区工程部负责审核、报总工程师审批和备案。施工组织设计、 质量计划和专项技术方案按有关程序规定经公司内部审核和审批后, 并按规定送达业主和监理审批，得到发包方或监理方的认可。7.6 确定项目实现过程及资源需求识别并确定各特定工程项目实现及满足环境与职业健康安全要求所需要的过程和子过程，形成

13、流程图，确定其关键过程和特殊过程；确定需要建 立的过程文件（包括必要的法律法规），例如对关键、特殊过程实施监控的 文件。7.6.1 将质量管理体系、环境和职业健康安全管理方案按通用的过程要求转化为具体可操作并落实责任的计划和要求，应用于各特定工程项目的实现过程 中去。7.6.2 确定实现过程所需的资源（人力资源和专项技能、基础设施、工作环境和技术财力资源），执行人力资源管理制度和机械设备管理制度及相 关程序文件。7.6.3 对项目的场地、道路、水电、消防、临时设施进行规划。7.7 过程质量、环境和职业健康安全控制项目在施工过程中，对施工质量、施工技术、工程进度、安全生产、文明施工、工作环境、人

14、力资源、基础设施等应进行策划并实施有效控制；公 司主管部门对各项质量策划是否实施及其效果进行跟踪监管，实行动态管 理。1.1.1 拟定突发事件的应急措施、违规事件的报告和处理措施、与相关方沟通及信息收集和传递的方式。以上执行施工过程控制程序、工程技术管理制度、施工生产安全管 理制度、施工现场文明施工及环境保护措施。7.8 确定需要的检查活动及接收准则对本工程项目所要求的验证，制定（或应用）施工过程中所涉及的监测、检验活动及验收准则（规范），并按验收准则（规范）对过程进行验证和确 认活动，包括工程项目的最终检验、各中间过程的检验和确认；安排监视 和测量活动，以实施管理，确保过程能达到管理体系目标

15、。执行施工组 织设计（质量计划）。7.8.1 确定产品实现过程中相应环境因素、危险源的识别、评价和控制的要求、措施。执行环境因素识别及评价控制程序、危险源辨识、风险评价和 控制程序。7.8.2 工程项目管理策划应形成文件并在实施前得到批准，策划的结果应得到发包方或监理方的认可。7.9 管理记录要求以上策划过程应保持必要程度的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。7.9.1 每一次投标都要有记录，中标工程的投标记录由经营部长期妥善保存。7.9.2 施工管理活动均应形成和保留相应的记录以证实过程及产品的符合性。8支持性文件及记录支持性文件8.1.1 项目部管理责任制机械设备管理制度8.1.2 施工生产安全管理制度职业病防治管理制度（无）8.1.3 劳动保护管理制度（无）（施工作业指导书）8.1.4 工程技术管理制度施工现场工程质量管理制度汇编8.2 记录施工组织设计评审记录8.2.1 质量计划评审记录技术文件呈批表（无）