2021年度广安市彩票公益金安排的支出专项转移支付绩效自评报告.docx

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1、2021年度广安市彩票公益金安排的支出专项转移支付绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况 （-）下达中央、省级彩票公益金安排的支出专项转移支付预算和绩效目标情况。2021年,川财社2020193号、川财社2020194 号、川财社20218号、川财社20219号、川财社2021 73号、川财综202125号共下达中央、省级彩票公益金安排的支出专项转移支付预算3922万元（含：中央福彩3275万元、省级福彩647万元卜其中：老年人福利项目 3360万元（其中：中央福彩288。万元入儿童福利项目162万元（其中：中央福彩136万元社会公益类项目400万 元（其中：中央福彩259万元按照资金中省下达文

2、件要求和中央对地方专项转移支 付绩效目标管理暂行办法（财预2015）163号）规定， 市民政与市财政部门联合下达中央、省级彩票公益金资金 文件时一并下达了区域绩效目标。（二）市内分解下达预算和绩效目标情况。1 .老年人福利类项目情况（3360万元）(1 )按老年人福利类因素法分配六区市县资金2880万兀。(2 )分别安排1440万元用于岳池县坪滩敬老院项目(坪滩区域性养老服务中心)、武胜县失能老人照护中心项 目建设投入。2 .儿童福利类项目情况(162万元)(1 )安排六区市县孤儿助学工程125万元。(2 )孤儿医疗康复“明天计划”11万元。(3 )儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱

3、服务26万元。3.社会公益类项目情况(400万元)(1 ) “晚晴行动”项目50万元。(2 )安排火化炉环保改造100万元。(3)殡仪车购置45万元。(4 )社会组织孵化20万元(5 )前锋区龙塘街道农村公益性公墓、武胜县沿口镇 农村公益性墓地建设各80万元。(6 ) “百镇千村，助爱牵手”项目25万元。二、绩效目标完成情况分析 (-)资金投入情况分析1 .项目资金到位情况分析。2021年，中央预算下达彩票公益金安排的支出专项转移支付资金3275万元，省级预算安排用于社会福利的彩票 公益金647万元，下达资金计划合计为3922万元。2 .项目资金执行情况分析。2021年，全市用于社会福利的彩票

4、公益金安排的支出实现支付685.31万元，预算执行率为17.47%，其中：老 年福利类实现支出626.46万元，预算执行率为18.64% ;儿 童福利类实现支出154.58万元，预算执行率为95.42% ；其 他社会公益类实现支出50万元,预算执行率为33.75%。3 .项目资金管理情况分析。(1 )及时分解下达预算资金。市民政局严格按照预 算法的规定，中央、省级资金在收文后1个月内分解下 达资金计划，确保了彩票公益金预算及时下达。(2 )加强资金监督管理检查。按照中省民政部门和市 财政要求，规范分配程序，规范预算执行，加大绩效追踪， 实时指导各县市区民政部门定期开展用于社会福利的彩票 公益金

5、使用管理自查自纠，对自查中发现的问题，提出解 决措施，立行立改。(3 )按本级财政部门要求定期开展绩效评价和信息公开工作。一是按照市财政部门要求开展包括彩票公益金在 内的项目支出预算绩效评价工作。二是及时公开福彩公益 金资助项目情况，每年都将市本级福彩公益金使用管理情 况在市政府网站上向社会公示，并出台进一步加强福彩公益金资助项目标识制度。主动接受人民群众、社会各界和 新闻舆论的监督，有效保障福彩公益金使用规范安全，提 高福彩工作的公信度。（4 ）建立彩票公益金使用台账。从2019年底机构改革职能移交规划财务部门以来，依托省厅台账建立了全市 的彩票公益金使用台账。由各县市区、园区按季度及时将

6、资金使用进度上报市局汇总后转报省厅。（二）总体绩效目标完成情况分析。剔除由于2021年底才下达岳池县坪滩敬老院项目（坪 滩区域性养老服务中心）、武胜县失能老人照护中心项目共2880万元无法实现当年度支付以及农村公益性公墓建设需按工程进度和合同支付外，全年资金支付进度为94% ,基本实现年初绩效目标。（三）绩效目标完成情况分析。1 .产出指标完成情况分析。（1 ）数量指标。孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中 等职业学校享受补助125人、资助晚晴行动500人、支持 儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务1个、 “福彩圆梦孤儿助学工程”人数21人、支持殡仪馆建设（改 造）地市县数1个以上，社

7、会工作和志愿服务数16个、建 设市级社会组织孵化园1个，“百镇千村，助爱牵手”、等目 标完成。购置殡葬车辆、农村公益性公墓建设、岳池县坪滩敬老院项目(坪滩区域性养老服务中心)、武胜县失能老 人照护中心项目建设目标未能实现。(2)质量指标。孤儿助学工程发放率、患有白内障和 肢体残疾老人解除疾患质量目标实现，由于岳池县坪滩敬 老院项目(坪滩区域性养老服务中心)、武胜县失能老人照 护中心项目建设目标未能实现，相应完工养老服务设施验 收合格率100%目标未能实现。(3 )时效指标。经费拨付符合规定时间比率为1。0%、 经费下拨时间达标率10。 ,资金下达时间为收到文件后30日内提出分配建议方案报市财政

8、部门会签后下发。2 .效益指标完成情况分析。(1 )社会效益指标。白内障和肢体残疾老人在活动中受益、带动儿童福利事业发展、强化社会组织孵化培育、促进引导社会组织发展等目标完成。(2 )可持续影响指标。为城乡居民提供基本殡葬服务水平、福彩公益金影响力明显增强。以上目标完成。3 .成本指标完成情况分析。总支出和各支出分项控制未超过定额标准目标实现。4 .服务对象满意度指标完成情况分析。孤儿助学受助对象抽样调查满意度85%以上，白内障和 肢体残疾老人满意度80%以上、对殡葬基础设施和服务条 件满意度80%以上，被关爱儿童满意度80%以上等目标完三、下一步改进措施广安市将进一步贯彻落实中省彩票公益金管

9、理制度，积极指导各县市区、园区筛选项目，督促完善台账管理， 加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估，发挥资金效益。认真梳理中省彩票公益金支出缓慢的原因，采取有效措施, 按照预算管理相关的规定要求及时分配下达资金，加强与 本级财政部门协调，提高资金支付水平，确保及时规范完 成资金支付。坚持依法依规使用民政资金，严格执行专款 专用制度，加强内部控制，依法依规加快推进招投标、政 府采购等相关手续，防止为了加快支出进度乱用、错用专 项民政资金，以及发生程序瑕疵、腐败问题行等。绩效自评结果拟应用和公开情况市民政局定期在政府门户网站公开绩效自评情况，进 一步督促各县市区、园区加快预算执行进度。建立支出考 核通报制度，局规划财务科牵头加强检查监督，对没有按 时完成支出任务的县市区、园区及时通报。督促县市区、 园区及时完善平台数据与上传相关的佐证资料，确保相关 数据的真实、准确、完整。附：2021年度中省对地方专项转移支付区域绩效目标自评表广安市民政局2022年6月7日