最新《公司管理工作标准》39设备监理管理工作标准5.docx

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1、Q/CSG-YNPG-SBD214039-2015Q/CSG云南省送变电工程公司企业管理制度Q/CSG-YNPG-SBD214039-2015设备监理管理工作标准2015年 月 日发布 2015年4月30日实施云南省送变电工程公司发布39-5 编制:杨绍伟 栗娅君 日期：2015年3月30日审核:李俊宏 日期：2015年4月17日批准: 蔡 湧 日期：2015年 月 日设备监理管理工作标准1 总则1.1为规范云南电力物资公司设备监理服务行为,本标准对设备监理涉及的前期准备、监理过程、后期资料整理工作内容做出了规定，确保设备监理全过程的监督和管理。1.2本标准适用于云南电力物资公司设备监理工作。

2、2 规范性引用文件以下引用、应用文件如经修订，以最新版本为准。2.1引用文件质量管理体系 要求(GBT19001-2008；GBT50430-2007) 7.5 8.2.3 8.2.4环境管理体系 要求及使用指南(GBT24001-2004) 4.4.6职业健康安全管理体系 要求(GBT28001-2011) 4.4.6设备监理管理暂行办法（国质检质联2001174号）设备监理单位资格管理办法（2002年第28号局长令）设备监理单位资格基本要求(CAPEC-S111:2003)设备工程监理规范(GB/T26429-2010)电力设备监造技术导则(DL/T586-2008)2.2应用文件云南省送

3、变电工程公司数据分析管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214013-2015）云南省送变电工程公司测试设备管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214031-2015）云南省送变电工程公司职业健康管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214045-2015）云南省送变电工程公司顾客满意度监测管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214052-2015）云南省送变电工程公司环境危害辨识、风险评估和运行控制工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214045-2015）3 术语与定义3.1监理大纲：监理单位为获得监理项目在投标阶段编制的项目监理方案性文件。3.2设备监理项目质量计

4、划：是由设备项目经理/总监主持，在监理大纲的基础上，依据监理合同、相关合同和规定，结合项目具体情况制定的、指导整个项目监理组织全面开展监理工作的质量计划。3.3设备监理作业计划：是由设备项目专业监理工程师，根据监理计划的要求，依据设计图纸、相关合同、标准规范、技术方案以及相关文件规定，结合项目具体情况和掌握的项目信息，制定的实施具体监理业务的操作性文件。3.4项目总监理工程师：由设备监造部委派履行监理合同的全权负责人，行使监理合同授予的权限，对监理工作有最后的决定权。3.5监理工程师：执行监理任务，按照技术规范、合同要求、监理工作制度和程序开展监理工作。4 职责4.1物资公司设备监造部是设备监

5、理的归口管理单位,具体负责：4.1.1设备监造部负责与业主签订设备监理服务合同。4.1.2 设备监理服务合同签订后，设备监造部应要求业主尽快提供与被监理方签订的相关合同、技术协议等有关文件，并向被监理单位发出委托监理通知书。4.1.3 负责成立设备监理项目组，必要时筹备/组建驻现场监理小组。4.1.4 根据设备监理服务合同的需要，会同业主与被监理单位签订监理与被监理的相关协议，明确双方的工作内容和配合的义务。4.1.5 负责实施设备监理工作，同时收集设备监理过程中及交付后来自业主及相关方的建议、要求和意见，并及时给予响应。4.1.6监理工作结束后，按合同规定向业主提供监理文件/资料(产品)，编

6、制监理总结，档案归档。4.1.7 负责设备监理工作的对外协调与沟通。4.2物资公司安全监管部4.2.1负责对设备监理项目质量计划及设备监理作业计划方案中，涉及职业健康安全及环境管理的内容进行审核，并对其实施情况进行监督、检查。4.2.2负责对设备监理项目的安全管理措施进行审核。4.2.2负责设备监理工作中的安全文明检查和监督。4.2.3负责对设备监理项目的安全事故、事件进行调查和处理。5 管理内容与方法5.1根据管理职责、工作顺序、过程控制要求，将设备监理服务过程分为：前期准备阶段、设备监理过程阶段、后期资料整理阶段，具体见附录一设备监理管理流程图。5.2前期准备阶段5.2.1设备监造部与业主

7、签订设备监理服务委托合同后，设备监理部负责提出“项目监理管理部”组建方案及其相应的项目经理（项目负责人）和项目总监人选意见，报云南电力物资公司总工程师批准。项目经理（项目负责人）和项目总监人选应经业主确认。5.2.2设备监造部应及时与设备制造单位签订设备工程监理技术协议（“协议”），明确监理项目内容、监理依据及协作事项等。5.2.3设备监理服务开始前，设备监理部应协助项目监理管理部获取与设备监理服务要求有关的信息，主要包括：（1）与业主签订的监理服务合同；（2）业主与制造单位签订的设备订货合同、技术协议等；（3）监理设备的清单、制造图纸、安装和调试技术规范、验收准则等；（4）国家和行业下发的相

8、关的法律、法规、条例、细则等文件；（5）制造单位的有关信息。5.2.4监理人员在进驻监理现场前，设备监理部负责组织监理项目管理部及其相关人员，熟悉设备图纸、技术标准、制造工艺、安装和调试规范，以及“三方协议”确定的监理服务项目内容与要求等，同时向设备制造单位签发派驻项目监理代表通知书。5.2.5设备监造部组织安排人员编制相应的设备监理项目质量计划及设备监理作业计划等文件，并报云南电力物资公司总工程师审批。批准审核后的设备监理项目质量计划经业主确认后，作为具体实施监理的依据。5.2.6设备监理部应根据监理设备的现场环境条件进行危险源辨识与评估，并策划相应的安全管理措施，报安全监管部审核。5.3设

9、备监理过程阶段5.3.1设备制造或安装、调试工作开始，监理工程师即进驻制造现场开始监理工作。项目监理部/监理工程师进入生产现场，应严格执行制造单位有关安全管理规定，并按规定穿戴相应的防护用品。5.3.2监理工程师进驻制造现场后首先应按照相关文件和技术标准要求，审查制造单位制订的质量计划和产品检验大纲、设备制造的主要工艺、工序、主要检查项目、检验标准、检验方法和手段是否符合规定要求。5.3.3监理工程师应对制造单位提供的质量保证体系和制作工艺方案及工艺措施（含新材料的工艺评定）、产品的质量控制和进度目标等技术文件进行严格审查。并与制造单位质检（管）人员共同确定设备的检查工序、环节和重点部位，拟订

10、需要现场见证的关键零部件及关键工序和设备的安装、检验、试验项目。5.3.4监理工程师应认真核实制造单位主要分包方的资质情况、实际生产能力和质量管理体系是否符合设备供货合同的要求，并提出审核意见。5.3.5监理工程师应查验主要零件的生产工艺设备、操作规程和有关人员的上岗资格，并对设备制造和装配场所的环境进行查验，发现不符合项应及时要求制造单位予以纠正。5.3.6监理工程师应按照监理合同规定，在试验、检验、总装等过程进行现场监督检查，参加关键零部件及关键工序的完工验收、检验或试验的现场见证，对见证结果进行评价并填写设备质量见证表（P39R03）。凡属现场见证的关键零部件及关键工序的验收或试验项目，

11、须经监理工程师现场见证并签署设备质量见证表（P39R03）后，方可进入下道工序。5.3.7监理工程师应按监理合同规定，对制造单位提供的有关产品的主要原材料、元器件及进入下道主要工序前的验收、检查、试验结果进行核查，并签署书面意见。除现场见证外的重要必检项目，监理工程师将根据制造单位提供的有关材质证明或出厂合格证明文件、无损探伤、理化报告及质量检验记录等对其质量进行评价，并签署设备质量见证表（P39R03）。5.3.8监理工作开始后，监理工程师应按监理合同规定的监理项目内容与要求及工作程序，根据设备生产/施工进度，认真做好被监理设备的日常质量监督，深入现场检查其制造、装配、试验情况，做好检查记录

12、，以便对设备制造、安装调试的全过程实施质量监督。5.3.9监理工程师应填写监理日志（P39R01），以日志形式记录现场工作情况，并填写监理月（周）报（P39R02）及时向项目经理报告设备监理情况，由项目经理汇总整理编写监理工作简报，统一报送业主。简报内容包括：设备在制造过程中加工、试验和总装生产进度、对存在问题的处理情况等。5.3.10监理工程师在实施现场监理过程中，可采用巡检和旁检相结合的工作方式，及时发现产品质量及进度方面的问题并积极协调解决，对需协调解决的重大问题应及时报告业主并协助处理。制造单位关于质量问题的处理工艺及结果需经监理工程师认可，必要时应征得业主许可确认。5.3.11监理工

13、程师对设备制造阶段中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告进行审核，并通知业主予以确认。5.3.12当设备制造的质量或进度出现较大问题时，由监理工程师向制造单位下达设备监理通知单（P39R04），并及时将通知单内容报送业主，同时要求制造单位提出处理方案，方案经监理工程师同意并报业主认可后方可实施。5.3.13监理工程师应监督设备制造单位生产进度，发现有可能在合同规定交货时间内不具备验收条件的情况，监理工程师应书面通知制造厂单位，监督其及时完工，并及时向业主通报。5.3.14监理工程师要全面检查已完工设备的质量和数量是否符合合同文件及设计图的规定，认真核对制造竣工资料，满足有关规定的

14、设备才具备出厂验收条件，方可通知业主组织有关人员到厂验收。5.3.15设备出厂时，监理工程师应仔细检查设备包装是否符合有关规定要求，对验收合格的设备部件，由监理工程师签发设备监理放行单（P39R05）。5.3.16设备发运时，监理工程师将督促制造单位及时将发运设备的装箱清单及随机资料寄给业主或其指定的接收方。5.4后期资料整理阶段5.4.1监理工作全部结束后，监理工程师对完成的监理工作进行总结，编写监理报告，监理报告是对设备制造质量的综合评价。5.4.2设备监造部应设专人对监理工作全部信息文档资料收集并分类保管。5.4.3监理工作结束，监理项目管理部要将下列资料整理归类，并按规定数量及时提交业

15、主：（1）设备质量监理见证单和监理通知单等原始文件。（2）制造厂或施工单位处理产品质量问题的书面意见及有关会议记要。（3）设备出厂检验报告及验收会议记要。（4）监理总结报告。（5）监理费用结算资料。5.4.4监理过程中或监理结束后，设备监造部应对业主进行回访，了解设备质量情况，总结设备监理经验，并反馈给设备制造单位。5.4.5 与业主单位进行设备监理费用的结算。5.4.6对监理过程中发现和处理的问题，由监理工程师整理形成记录文件，交项目经理进行汇总分析，并提出指导意见，用于指导监理工作改进提高。6 附则6.1 本标准由物资公司设备监造部负责解释。6.2本标准自颁布之日起实施。原管理评审管理工作

16、标准（Q/CSG-YNPG-SBD214042-2013）同时废止。6.3 附录6.3.1附录一：设备监理管理流程图6.3.2附录二：监理日志（P39R01）6.3.3 附录三：监理月（周）报（P39R02）6.3.4 附录四：设备质量见证表（P39R03）6.3.5 附录五：设备监理通知单（P39R04）6.3.6 附录六：设备监理放行单（P39R05）附录一：云南电力物资公司监理日志P39R01 第 页项目名称制造单位设备名称设备型号合同编号产品编号工作日期监理工作内容：监理工程师：注：监理日志原则上要求每日一记，也可根据需要适时调整，但关键见证环节必须记录。云南电力物资公司监 理 月（周

17、） 报P39R02 第 页项目名称制造单位设备名称设备型号合同编号产品编号一、项目进展及月度设备生产情况二、监理工作的开展情况三、下一步监理工作计划四、存在的问题（目前设备的生产按计划进行，无大的问题。）监理工程师：日 期：35-11云南电力物资公司设备质量见证表P39R03 见证表编号： 项目名称制造单位设备名称设备型号合同编号产品编号见证点名称见证形式 H点（停工待检） W点（现场见证） R点（文件见证）见证时间参加见证人员制造单位项目单位设备监理单位见证依据（标准）见证情况见证结论制造单位代表（签字）项目单位代表（签字）设备监理单位代表（签字）云南电力物资公司设备监理通知单P39R04 编号：项目名称制造单位设备/零（部）件名称产品编号事由（可另加附页）项目监理部意见：监理人员/负责人（签字） 日期：接收部门接收人接收时间答复情况：主送抄送附：此表一式三份云南电力物资公司监理设备放行通知单P39R05 ：兹证明，下表所列由 供货的设备已通过我方质量监理，所有规定的质量见证项目已按“协议”要求实施完毕，出现的质量问题均已处理完毕，供货商的最终产品质量证明文件已提交，建议同意 发货。本证明可作为贵厂向该供货商支付相关合同进度款项的依据之一。监理设备放行清单序号设备名称数量图 号产品编号备 注 监理代表： 年 月 日