2019年度洛江区公共文化设施建设专项资金绩效评价报告.docx

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1、2019年度洛江区公共文化设施建设专项资金绩效评价报告项目名称：公共文化设施建设专项资金 项目实施单位：洛江区文化体育和旅游局 评价机构：洛江区财政局 参与评价 第三方机构：泉州市诚联财务管理有限公司规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个三级指标。3、项目产出：30分设立：产出数量、产出质量、产出时效三个二级指标；进一步细分为：建设洛江区图书馆、建设洛江区文化馆、 图书馆通过安全验收、文化馆通过安全验收、图书馆投入使 用、文化馆投入使用六个三级指标。4、项目效益：30分设立：社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个二 级指标；进一步细分为：区图书馆活动开展、区文化馆活动开展、 区图书馆后续运

2、营、区文化馆后续运营、服务满意度调查五 个三级指标。（二）项目绩效评价根据洛江区公共文化设施建设专项资金绩效评价指标体系，经综合评定，具体指标得分，详见如下表：一级指标二级指标三级指标评分标准分值得分项目决策 （20 分）项目立项（6分）立项依据 充分性项目立项是否符合法律法规、相 关玫策、发展规划以及部门职 责，用以反映和考核项目立项依 据情况。符合要求得3分，不符33合要求一项扣1分，扣完为止。立项程序规范性项目申请、设立过程是否符合相 关要求，用以反映和考核项目立 项的规范情况。符合要求得3分， 不符合要求一项扣1分，扣完为 止。33绩效目标（7分）绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否

3、依 据充分，是否符合客观实际，用 以反映和考核项目绩效目标与 项目实施的相符情况。符合要求 得3分，不符合要求一项扣1分， 扣完为止。33绩效指标 明确性依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等，用 以反映和考核项目绩效目标的 明细化情况。符合要求得4分， 不符合要求一项扣1分，扣完为 止。44资金投入（7分）预算编制科学性项目预算编制是否经过科学论 证、有明确标准，资金额度与年 度目标是否相适应，用以反映和 考核项目预算编制的科学性、合 理性情况。符合要求得3分，不 符合要求一项扣1分，扣完为止。33资金分配合理性项目预算资金分配是否有测算 依据，与补助单位或地方实际是 否相适应

4、，用以反映和考核项目 预算资金分配的科学性、合理性 情况。符合要求得4分，不符合 要求一项扣1分，扣完为止。44项目过程（20 分）资金管理（12 分）资金到位率实际到位资金与预算资金的比 率,用以反映和考核资金落实情 况对项目实施的总体保障程度。 符合要求得4分，不符合要求一 项扣1分，扣完为止。44预算执行率项目预算资金是否按照计划执 行,用以反映或考核项目预算执 行情况。符合要求得4分，不符 合要求一项扣1分，扣完为止。43资金使用合规性项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定，用以反映和 考核项目资金的规范运行情况。 符合要求得4分，不符合要求一 项扣1分，扣完为止。44组织实施（

5、8分）管理制度健全性项目实施单位的财务和业务管 理制度是否健全,用以反映和考 核财务和业务管理制度对项目 顺利实施的保障情况。符合要求 得4分，不符合要求一项扣1分， 扣完为止。44制度执行有效性项目实施是否符合相关管理规 定,用以反映和考核相关管理制 度的有效执行情况。符合要求得 4分，不符合要求一项扣1分， 扣完为止。44产出数量（10 分）建设洛江 区图书馆2019年完成图书馆建成并投入 使用得6分，否则不得分。66建设洛江 区文化馆2019年完成文化馆建成并投入 使用得4分，否则不得分。44项目产出（30 分）产出质量（10 分）图书馆通 过安全验 收图书馆通过安全验收得6分，否 则不

6、得分。66文化馆通 过安全验 收文化馆通过安全验收得4分，否 则不得分。44产出时效（10 分）图书馆投入使用图书馆6月建成投入使用得6 分，2019年投入得4分。64文化馆投入使用文化馆8月建成投入使用得4 分，2019年投入得2分。42项目效益（30 分）社会效益（10 分）区图书馆活动开展图书馆投入使用并开展活动大 于10次得6分。开展活动未到 10次，得4分。66区文化馆活动开展文化馆投入使用并开办艺术培训得4分，未开展艺术培训不得 分。44可持续影响（10分）区图书馆后续运营图书馆建有各项管理制度，年度 工作计划，活动开展计划、实施 方案等，得6分，存在不足的酌 情扣分。65区文化馆

7、后续运营文化馆建有各项活动及接待程 序、制度建设、年度工作计划等， 得4分，存在不足的酌情扣分。43服务对象 满意度 （10 分）服务满意度调查社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度与80%,得8 分，每降低10%扣2分至0。1010总分（100分）93备注根据工作实际情况具体细化设置三级指标，并设定评分标准 和分值（可参考绩效评价指标体系及使用指南）。项目评价等级J 口优秀口良好口合格口不合格备注：分数S：优秀：S 2 90；良好：90 S 2 75；合格：75 S 2 60；不合格：S 项目决策20分，得分20分，其中：项目立项：立项依据充分，得3分；立项程序规范符合相关要求得3分。

8、绩效目标：项目设定的绩效目标合理，得3分；绩效指 标明确，得4分。资金投入：预算编制科学性，得3分；资金分配合理性, 项目资金分配总体合理，得4分。2、项目过程：20分，得分19分，其中：资金管理：资金到位率100%,得4分；预算执行率，部 分金额由于支付手续未在2019年度完成，部分金额于2020 年度拨付，扣1分，得3分；资金使用合规性，项目资金使 用符合相关财务制度，得4分。组织实施：管理制度健全，得4分。制度执行有效性， 项目实施均符合相关管理规定，得4分。3、项目产出：30分，得分26分，其中：产出数量：区图书馆建成并投入使用，得分6分：区文 化馆建成并投入使用，得4分。产出质量：图

9、书馆通过安全验收，得分6分：文化馆通 过安全验收，得4分。产出时效：区图书馆投入使用晚于预定时间，扣2分， 得4分；区文化馆投入使用晚于预定时间，扣2分，得2分。4、项目效益：30分，得分28分，其中:社会效益：区图书馆活动开展良好，得6分；区文化馆 活动开展良好，得4分。可持续影响：区图书馆后续运营，还需进一步完善，扣 1分，得5分；区文化馆后续运营，还需进一步完善，扣1 分，得3分。服务对象满意度：服务对象对区图书馆及区文化馆建设 的满意程度达80%以上，得10分。（四）项目绩效评价结论通过对洛江区公共文化设施建设专项资金项目进行深 入调研和实际考察，评价小组认为该项目的实施取得了良好 的

10、产出和绩效，较好的实现了预期的绩效目标，作为区委区 政府2019年为民办实事项目，较好的完成了年度工作目标, 各项目在2019年底前全面完成。实现了区图书馆、区文化 馆的建设及验收，硬件设施达到“部颁二级馆”标准，并均 于2019年内开馆投入使用，在开馆伊始就积极开展各项活 动。洛江区公共文化设施建设专项资金项目的“两馆”建设 是构建区公共文化服务体系的关键，项目建设更好的满足了 人民群众日益增长美好生活的需要，全区公共文化服务得到 了长期发展。经过审慎和科学评估，2019年度洛江区公共文化设施建设专项资金绩效评价得分为93分，评价等级优秀。三、存在问题总体而言，2019年度洛江区公共文化设施

11、建设专项资金 的使用推动了洛江区文化事业建设，完成了各项绩效目标， 改善了洛江区缺失图书馆和文化馆的状况，更好满足了市民 的需求。较好的完成了年初绩效目标，但从绩效分析中也不 难发现还存在一些不足。（一）部分项目资金支付存在跨年度执行区图书馆建设、区公共文化馆建设竣工及投入使用接近 年底，2019年度支付了部分的建设、设备购置资金。2019 年文化馆资金已拨付121. 64万元，图书馆已拨付资金688. 26 万元。文化馆及图书馆项目部分资金存在跨年度支付。（二）项目配套设施还需加强建设区图书馆和文化馆都在2019年内建成通过验收并投入 使用。区图书馆位于桥南花苑，由于临近湿地保护区，区图 书

12、馆广场面积有限，公共停车位较少，缺乏电动车、自行车 停车规划区域。由于项目建设时间紧迫，原计划期限较短， 图书馆、文化馆水表电表未及时过户。图书馆内存在部分书 架空置，图书采购数量还需进一步增加，电子阅览室的电脑 配置数量较少，还需进一步增加。建立的中草药特色馆藏库, 汇集众多植物标本，但是在中草药图书方面还需要进一步增 加。文化馆非遗展厅在空间布置和设计上，体现了洛江区的 本土特色风俗，并配有较多展品，但是仍然有部分展示台空 置，还需进一步增设展品，丰富馆藏。（三）项目运营能力还需加强建设区图书馆聘请了原华大图书馆馆长作为区图书馆馆长， 并于2019年11月n日通过社会化运营外包，与福建风雅

13、 颂文化传播有限公司签订采购合同，合同对图书馆的运营、 管理、人员配置提出了具体且完善的要求。但是图书馆在安 保力量上人员配置还是不足，图书馆人员业务能力还需进一 步提高。区文化馆，目前已配置5名专职教师，并成功开展 各项少儿及成人培训班，各功能室投入使用取得良好成效， 项目后续使用及管理取得较好成效。但是区文化馆还缺乏技 术人员，在设备维护上需要加强人员配置。区图书馆及文化 馆整体完工时间比较晚，项目投入使用期限较短，现已制定 文化馆、图书馆各项制度，并与乡镇文化站制度合并制定泉 州市洛江区公共文化设施运行管理和服务标准制度汇编， 管理制度建设还存在不足，还需要进一步加强。针对2019年度洛

14、江区公共文化设施建设专项资金绩效 评分中被酌情扣分的项目，评价小组提出以下几条完善意 见，以期未来能完善相关专项资金管理，优化财政资源配置、 提升公共服务质量，提高项目和单位整体绩效水平。（一）提高资金拨付时效性对于项目竣工及投入使用接近年底，项目部分资金存在 跨年度支付情况，建议在保障项目建设、各项工程验收通过, 确保项目建设质量的情况下，加快资金的审批拨付流程，提 高资金拨付时效性。在各项绩效目标均取得较高成效的情况 下，提高年度项目预算资金的使用效率。（二）加强项目配套设施建设区图书馆临近洛江区实验小学，周边有众多住宅小区， 目前周边公交车仅有K509路经停洛江区实验小学，公共交 通较为

15、薄弱，目前区图书馆配置的公共停车位比较有限，建 议可以利用图书馆前小广场规划非机动车停车位，考虑利用 桥南花苑既有地下车位服务于图书馆，方便市民前往图书馆 借阅书籍。桥南小区7/8号楼1至3层的房屋使用权划归洛 江区文化体育和旅游局，应尽快办理区图书馆、文化馆的水 表、电表过户。目前图书馆内仍有部分书架空置、还需增加 后续图书采购，增加图书陈设，丰富中草药特色馆藏库。区 图书馆设置有两个电子阅览室，但是电脑数量有限，建议进 一步配置电脑数量，并引导读者利用电子阅览室，提高使用 率。区文化馆一楼非遗展厅，部分展示台空置还需增加布展,陈旭兰黄强杨丽君万小燕二。二0年十一月绩效评价工作组主要成员泉州

16、市诚联财务管理有限公司泉州市诚联财务管理有限公司泉州市诚联财务管理有限公司泉州市诚联财务管理有限公司陈敏敏泉州市诚联财务管理有限公司注册税务师、高级会计师注册税务师、中级会计师中级会计师完善非遗展示成效。（三）加强运营能力建设区图书馆、文化馆建设了管理体系，并出台了设施运行 管理和服务标准制度。区图书馆在建设投入使用至今已开展 活动总计123场次。其中未成年人阅读推广89场次，未成 年人参与人数13000多人次（线上活动不计人次），包含绘 本阅读、观影活动、线上活动、经典诵读、小朗读者、展览、 讲座、征文及小志愿者等多种活动，取得了良好的成效。活 动开展及日常读者接待、书籍维护，对馆员提出了较

17、高的要 求，图书馆人员业务能力需要经营部提升，建议组织图书馆 人员统一参加业务培训，更好的服务市民。区图书馆临近学 校，居民社区，少儿读者较多，对图书馆的安保提出较高要 求，建议增加区图书馆的安保力量。区文化馆开放了多项免 费服务，如非物质文化遗产展、图书阅览、合唱培训班、少 儿舞蹈培训班、少儿美术培训班、少儿合唱培训班、少儿葫 芦丝培训班、定期汇报演出、广场文艺展示等取得了初步成 效。区文化馆的各项实施设备使用程度不断提升，需要有技 术人员提供各项设施维护，更好的保障区文化馆的运转。五、其他需要说明的问题本报告仅供开展洛江区文化体育和旅游局“2019年度洛 江区公共文化设施建设专项资金“绩效

18、评价相关工作使用，不作他用。附件1 2019年度洛江区公共文化设施建设专项资金调查问感谢您抽时间协助这份调查问卷，此问卷是为了真实反映您对区文化馆、区 图书馆建设现状的看法和意见，以便进一步提升区文化馆、区图书馆建设工作。 衷心感谢您的支持与合作！调查时间：年一月日一、调查对象基本情况姓名 性别 年龄二、满意度评价1,您对图书馆的书籍丰富度满意吗？（）A、非常满意B、满意 C、一般D不满意E、非常不满意2 ,您对图书馆开放时间满意吗？（）A、非常满意B、满意 C、一般D不满意E、非常不满意3 ,您对图书馆的工作人员的服务满意吗？（）A、非常满意B、满意 C、一般D不满意E、非常不满意4,您对图

19、书馆卫生状况的的满意程度（）非常满意B、满意 C、一般D不满意E、非常不满意5,您对图书馆的阅读环境的满意程度（）A、非常满意B、满意 C、一般D不满意E、非常不满意6.您对图书馆的借换制度和借书时间满意程度（）A、非常满意B、满意 C、一般D不满意E、非常不满意7,您对图书馆的总体满意程度（）A、非常满意B、满意 C、一般D不满意E、非常不满意8 ,您对文化馆开放时间满意吗？（A、非常满意B、满意 C、一般A、非常满意B、满意 C、一般D不满意E、非常不满意9 .您对文化馆开设的活动满意吗？（9 .您对文化馆开设的活动满意吗？（A、非常满意B、满意 C、一般A、非常满意B、满意 C、一般D不

20、满意E、非常不满意10 .您对图书馆的工作人员的服务满意吗？（）10 .您对图书馆的工作人员的服务满意吗？（）A、非常满意A、非常满意B、满意 C、一般D不满意E、非常不满意11 .您对区图书馆和文化馆建设有什么建议呢？（简述题）11 .您对区图书馆和文化馆建设有什么建议呢？（简述题）附件2座谈交流一、项目概况1（一）项目总体情况1（二）项目资金安排2（三）项目成效3二、绩效指标分析4（一）绩效评价指标体系4（二）项目绩效评价6（三）项目绩效目标完成评价结果9（四）项目绩效评价结论11三、存在问题11（一）部分项目资金支付存在跨年度执行12（二）项目配套设施还需加强建设12（三）项目运营能力还

21、需加强建设12四、工作建议13（一）提高资金拨付时效性13（二）加强项目配套设施建设14（三）加强运营能力建设14五、其他需要说明的问题15附件1 2019年度洛江区公共文化设施建设专项资金调查问卷16附件2座谈交流172019年度洛江区公共文化设施建设专项资金绩效评价报告为提高洛江区公共文化设施建设专项资金使用效益，洛 江区财政局委托泉州市诚联财务管理有限公司对2019年度 洛江区公共文化设施建设专项资金开展绩效评价，项目绩效 情况如下：一、项目概况（一）项目总体情况根据中共泉州市洛江区委办公室泉州市洛江区人民政 府办公室关于下达2019年区委区政府为民办实事项目责 任分解的通知（泉洛委办【

22、2019】13号），区公共图书馆 建设项目，承建单位为万投公司，项目包括装修图书馆及购 置图书及信息化建设，项目专项资金1750万元，项目实施 计划3-6月采购设施和布馆，6月底完工。区公共文化馆建 设项目，承建单位为城建国投公司，项目范围为建设区公共 文化馆（区职工活动中心），项目专项资金200万元，项目 实施计划4月完成装修，进行设备采购；5-7月布馆；8月建成投入使用。洛江区公共图书馆按照建设标准：公共图书馆建设标 准（建标108-2008）及部颁二级馆标准，建筑面积5000 平方米，藏书量为20万册（人均1册）。分为藏书区、借 阅区、咨询服务区、公共活动与辅助服务区、业务区、行政 办公

23、区、技术设备区、后勤保障区。其中建筑面积必须达到 5 000平方米，建筑用房必须独立产权，没有独立产权得分 为 50% o洛江区文化馆建设标准：按照文化馆建设标准建标 36-2010“二级馆”标准，建筑面积2500平方米。必需设 有观演厅400-800 nV一间，舞蹈排练室400后一间，展览厅 250 nl之一间，文艺创作室6间，研究整理（非物质文化遗产 工作室、文化艺术档案室），道具库房、储藏间等。（二）项目资金安排根据年初预算安排2019年度洛江区公共文化设施建设 专项资金1500万元，其中区图书馆建设资金1300万元，区 公共文化馆建设资金200万元。2019年度实际到位资金1500 万

24、元。文化馆资金已拨付121.64万元，图书馆已拨付资金 688. 26万元。剩余未拨付资金690. 09万元。本年实际支出区图书馆建设资金523. 59万元，其中家 具设备支出253. 59万元，图书采购支出270万元。区公共文化馆建设资金200万元，其中项目建设支出34. 44万元, 设备采购支出33. 94万元，其他支出0.5万元。（三）项目成效1、绩效目标完成情况（1）完成图书馆建设、图书购置及信息化建设建成包括一层图书馆总服务台、智能设备功能区、视障 阅读区、采编区、24小时百姓书房、低幼绘本借阅区、报刊 阅览区和学术报告厅。二层青少年借阅区、多功能厅和读者 中心、读者阅览区、社会科学

25、借阅区。三层自然科学借阅区、 电子阅览室和读者中心、自然科学借阅区、中草药特色馆藏 区、接待室等；建筑面积6345. 62平方米。引进了多台高端 智能设备，包括高端自助智能办证借还设备、超星数字图书 设备、书目检索机、朗读亭等。朗读亭的内容包括唐诗宋词、 经典文学选段、诗歌散文、外语名篇等专业朗读范文，资源 总数20000篇以上。根据泉州市洛江区国有资产管理委员 会洛江区国资委关于划拨洛江区公共图书馆房屋使用的批 复（泉洛国资委【20191号）的批复，将万安街道桥南 小区7/8号楼1至3层，面积约6000平方米作为区公共图书馆项目用房，泉州市万安投资经营有限公司已反馈同意。项目建设符合二级馆评

26、估硬件要求。区图书馆于2019年10月至12月共举办n场活动，于 12月14日正式开馆接待读者。截止目前共接待读者177153 人次。图书馆数据库显示藏量304423册，持证读者8751人。(2)完成区文化馆装修及投入使用区文化馆于2019年9月27日起部分投入使用，并成功 举办洛江区庆祝新中国70周年文艺演出，成效良好，获得 一致好评。文化馆现场装修并配备16间功能室设备，剧场 配备灯光、音响等设备。一楼建有洛江区非物质文化遗产展 览馆，接待群众、游客数百人次；二楼建有合唱室、曲艺室、 书画室、读书阅览室等各项功能室；三楼建有舞蹈室开展少 儿舞蹈培训班，6楼建有剧场，排有不定期汇报演出。已通

27、 过公开招聘编外洛江区文化馆具有专业表演艺术、教育学背 景工作人员5名，各功能室均已投入使用，有效服务周边社 区，反应良好。符合二级馆评估硬件要求。2、项目管理情况(1)立项规范性制度建设出台了相应的管理细则，如：中共泉州市洛江区委办公 室泉州市洛江区人民政府办公室关于下达2019年区委区政府为民办实事项目责任分解的通知（泉洛委办【2019】 13 号）。（2）项目资金管理制度建设各项经费的拨付使用有完整的审批程序与手续，相关会 计核算健全，资料完整。二、绩效指标分析（一）绩效评价指标体系在进行调研的基础上，评价小组形成了对“洛江区公共 文化设施建设专项资金”支出绩效评价指标体系。指标体系 包括4个一级指标：项目决策、项目过程、项目产出、项目 效益，满分为100分。1、项目决策：20分设立：项目立项、项目目标、资金投入三个二级指标；进一步细分为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩 效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分 配合理性六个三级指标。2、项目过程：20分设立：资金管理、组织实施两个个二级指标； 进一步细分为：资金到位率、预算执行率、资金使用合