2021年煤矿安全生产质量标准化基本要求及评分方法.pdf
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1、20212021 年煤矿安全生产质量标准化基本要求及评分方年煤矿安全生产质量标准化基本要求及评分方法法第第 1 1 部分部分总总则则一、基本条件安全生产标准化煤矿应具备下列基本条件:1.证照(采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全生产知识与管理能力考核合格证、营业执照)齐全有效,依法开采;2.正常连续生产(连续停产不超过 3 个月);3.建立健全煤矿安全生产责任制;4.设置安全生产管理机构,配置满足工作需要的人员及装备;5.建立安全生产标准化责任体系,制定并执行安全生产标准化考核评比及奖惩制度(办法),按规定正常开展安全生产标准化自查考评工作。二、等级设定与评定程序 1.煤矿安全生产标准化等级分
2、为一级、二级、三级。一级为最高级,三级是煤矿组织生产所应达到的最低标准。2.煤矿安全生产标准化考核评级,按照企业自评申报、现场考核、公示监督、公告认定的程序进行。三、工作要求 1.建立与保持煤矿是创建并持续保持标准化标准的责任主体。应通过实施风险分级管控与事故隐患排查治理、规范行为、操纵质量、提高装备与管理水平、强化培训,落实安全生产标准化标准,使煤矿达到并保持安全生产标准化等级,保障安全生产。2.目标与计划制定安全生产标准化创建年度计划,并分解到有关部门严格执行与考核。3.组织机构与职责有负责安全生产标准化工作的机构,各单位、部门与人员的安全生产标准化工作职责明确。4.安全生产标准化投入安全
3、生产标准化经费有保障,改进与完善安全生产条件。5.技术保障健全技术管理体系,完善工作制度,开展技术创新;作业规程、操作规程及安全技术措施编制符合要求,审批手续完备,贯彻执行到位。6.现场管理与过程操纵加强各生产环节的过程管控与现场管理,定期开展安全生产标准化达标自检工作。7.持续改善在取得安全生产标准化等级的基础上,有目的、有计划的持续改进工艺技术、设备设施、管理措施,规范员工安全行为,进一步改善安全生产条件,使煤矿持续保持并提高安全生产标准化水平,建立安全生产标准化长效机制。四、煤矿安全生产标准化体系1.井工煤矿(1)安全风险分级管控。考核内容执行本方法第 2 部分“安全风险分级管控”的规定
4、;(2)事故隐患排查治理。考核内容执行本方法第 3 部分“事故隐患排查治理”的规定。(3)通风。考核内容执行本方法第4 部分“通风”的规定。(4)地质灾害防治与测量。考核内容执行本方法第 5 部分“地质灾害防治与测量”的规定。(5)采煤。考核内容执行本方法第6 部分“采煤”的规定。(6)掘进。考核内容执行本方法第7 部分“掘进”的规定。(7)机电。考核内容执行本方法第8 部分“机电”的规定。(8)运输。考核内容执行本方法第9 部分“运输”的规定。(9)职业卫生。考核内容执行本方法第 10 部分“职业卫生”的规定。(10)安全培训与应急管理。考核内容执行本方法第 11 部分“安全培训与应急管理”
5、的规定。(11)调度。考核内容执行本方法第 12 部分“调度”的规定。2.露天煤矿露天煤矿安全生产标准化体系包含下列 13 个部分:(1)安全风险分级管控考核内容执行第 2 部分“安全风险分级管控”的规定。(2)事故隐患排查治理考核内容执行第 3 部分“事故隐患排查治理”的规定。(3)穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水考核内容执行本方法第 13 部分“露天煤矿”的规定。(4)职业卫生。考核内容执行本方法第 10 部分“职业卫生”的规定。(5)安全培训与应急管理。考核内容执行本方法第 11 部分“安全培训与应急管理”的规定。(6)调度。考核内容执行本方法第 12 部分“调度”的规
6、定。五、煤矿安全生产标准化评分方法1.井工煤矿安全生产标准化评分方法(1)井工煤矿安全生产标准化考核满分为 100 分,使用各部分得分乘以权重计算,各部分的权重见表 1-1。表表 1-11-1 井工煤矿安全生产标准化评分表井工煤矿安全生产标准化评分表序号123名称安全风险分级管控事故隐患排查治理通风标准分值权重(ai)考核得分(Mi)1001001000.150.150.15加权得分4567891011地质灾害防治与测量采煤掘进机电运输职业卫生安全培训与应急管理调度1001001001001001001001000.100.080.080.080.070.050.050.04井工煤矿安全生产标
7、准化考核得分(M)(2)按照井工煤矿安全生产标准化体系包含的各部分评分表进行打分。(3)各部分考核得分乘以该部分权重之与即为井工煤矿安全生产标准化考核得分,使用(1)式计算:M(aiMi)i111(1)式中:M井工煤矿安全生产标准化考核得分;Mi安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训与应急管理、调度等 11 个部分的安全生产标准化考核得分;ai安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训与应急管理、调度等11个部分的权重。2.露天煤矿安全生产标准化评分方法(1)露天煤矿
8、安全生产标准化考核满分为 100 分,使用各项得分乘以权重计算,各部分的权重见表 1-2。(2)按照露天煤矿安全生产标准化体系包含的各部分评分表进行打分。(3)各项考核得分乘以其权重之与即为露天煤矿安全生产标准化考核得分,使用(2)式计算:N 13(b N)iii1(2)式中:N露天煤矿安全生产标准化考核得分;Ni安全风险分级管控、事故隐患排查治理、穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、职业卫生、安全培训与应急管理、调度等13部分的安全生产标准化考核得分;bi安全风险分级管控、事故隐患排查治理、穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、职业卫生、安全培训与应急管理、调度
9、等13部分的权重。表表 1-21-2 露天煤矿安全生产标准化评分表露天煤矿安全生产标准化评分表序号123名称安全风险分级管控事故隐患排查治理穿孔标准分值权重(bi)考核得分(Ni)1001001000.150.150.05加权得分45678910111213爆破采装运输排土机电边坡疏干排水职业卫生安全培训与应急管理调度1001001001001001001001001001000.090.090.110.080.080.050.040.040.030.04露天煤矿安全生产标准化考核得分(N)(4)在考核评分中,如缺项,可将该部分的加权分值,平均折算到其他部分中去,折算方法如(3)式:T=100
10、Q(3)100-P式中:T实得分数;Q加权得分数;P缺项加权分数。3.重大事故隐患扣分方法煤矿重大事故隐患的判定按照 煤矿生产安全重大事故隐患判定标准(国家安全生产监督管理总局令第85号)执行。关于在安全生产标准化考评过程中发现存在重大事故隐患的煤矿,其存在重大事故隐患的考评项为零(以百分单元计项)。具体见各专业评分方法。第第 2 2 部分部分安全风险分级管控安全风险分级管控一、工作要求1.组织机构与制度建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系,明确负责安全风险分级管控工作的管理部门。2.安全风险辨识评估(1)年度辨识评估。制定年度安全风险辨识评估工作方案。重点对容易导致重特大事故的瓦斯
11、、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等灾害因素、工艺环节、设施设备进行安全风险进行辨识评估。(2)专项辨识评估。下列情况,应进行专项安全风险辨识评估:a.井工煤矿新水平、新采(盘)区、新工作面,露天煤矿新采场、新平盘与边坡设计前;b.生产系统、生产工艺、要紧设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时;c.井工煤矿启封火区、突出矿井石门揭煤与过构造带、排放瓦斯,露天煤矿钻孔与爆破等高危作业实施前,新技术、新材料试验或者推广应用前,连续停工停产一个月以上的煤矿在复工复产前;d.本矿发生死亡事故或者涉险事故、出现重大事故隐患,或者所在省份煤矿发生重特大事故后。3.安全风险管控(1)基本要求建立矿
12、长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制,检查安全风险管控措施落实情况,评估管控效果,完善管控措施。建立安全风险辨识评估结果应用机制,将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案与安全技术措施等技术文件的编制与完善。重大安全风险有专门的管控方案,管控责任明确,人员、技术、资金有保障。(2)现场检查跟踪重大安全风险管控措施落实情况,执行煤矿领导带班下井制度,发现问题及时整改。(3)公告警示及时公告重大安全风险。4.保障措施使用信息化管理手段开展安全风险管控工作。定期组织安全风险知识培训。二、评分方法按表2-1评分,总分为100分。各小项分数扣完
13、为止。项目内容中缺项时,按式(1)进行折算:A100C100 B(1)式中:A实得分数;B缺项标准分数;C检查得分数。表表2-12-1 煤矿安全风险分级管控标准化管理评分表煤矿安全风险分级管控标准化管理评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分1 建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全4风险分级管控工作查资料与现场。未建立责任体系不得分,随机抽查矿领导 1 人不清晰职责扣 1 分一、工作机制(10职责分工2有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分分)制度建设建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识范围、方法,安全风险
14、的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分,辨识范围、方法或者工作流程 1 处不明确扣 2 分1 每年底矿长组织各分管负责人与有关业务科室、区队进行年度安全风险辨识;二、安全风险辨识评估(352重点对井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆年度辨识评估破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识;3 及时编制年度安全风险辨识评估报告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,制定相应的管控措施;4 辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点,并指导与完善下一年度生产计划、灾害预防与处理计划、应急救援预案8查资料。未开展辨识不得分,辨
15、识组织者不符合要求扣 2 分,辨识内容(危险因素不存在的除外)缺 1 项扣 2 分,评估报告、风险清单、管控措施缺 1 项扣 2分,辨识成果未表达缺 1 项扣 1分分)项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展 1 次专项辨识:1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行;2.重点辨识地质条件与重大灾害因素等方面存在的安全风险;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施;4.辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等7查资料与现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣 2分,辨识内容缺1 项扣 2 分,风
16、险清单、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺 1 项扣 1 分生产系统、生产工艺、要紧设施设备、重大灾二、安全风险辨识评估(35害因素(露天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,开展 1 次专项辨识:专项辨识评估1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行;2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素与设施设备运行等方面存在的安全风险;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4.辨识评估结果用于指导重新编制或者修订完善作业规程、操作规程启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或者推广应用前,连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前,开展
17、1 次专项辨识:1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位(区队)进行;2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4.辨识评估结果作为编制安全技术措施根据7查资料与现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求的扣2 分,辨识内容缺 1 项扣 2 分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺 1 项扣 1 分7查资料与现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求的扣2 分,辨识内容缺 1 项扣 2 分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺 1 项扣 1 分分)项目项目内容基本要求标准分值评分方
18、法得分本矿发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或者所在省份发生重特大事故后,开展 1二、安全风险辨识评估(35次针对性的专项辨识:1.专项辨识由矿长组织分管负责人与业务科室进行;2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件查资料。组织者不符合要求、未5制定方案不得分,人员、技术、资金不明确、不到位 1 项扣 1 分6查资料与现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求的扣2 分,辨识内容缺 1 项扣 2 分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中表
19、达缺 1 项扣 1 分分)管控措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作方案,人员、资金有保障2.采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段,制定重大安全风险管控措施,并符合有关规定4查现场与资料。没有制定管控措施、管控措施不符合规定不得分三、安全风险管控(403.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4查现场与资料。未设定人数上限不得分,超 1 人扣 0.5 分1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况与管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度与专项安全风险辨识评估结果,布置月度定期检查安全风险管控重点,明确责任分工8查资料。未组织分析
20、评估不得分,分析评估周期不符合要求、少 1 次扣 3 分,管控措施不做相应调整、月度管控重点不明确 1处扣 2 分,责任不明确 1 处扣 1分分)2.分管负责人每旬组织对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情况,完善改进管控措施8查资料。未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求、少 1 次扣 3 分,管控措施不做相应调整 1 处扣 2 分查现场与资料。未执行带班制度7不得分,未跟踪、发现问题未及时整改 1 处扣 2 分控 风三分(险、现场安)管全检查40按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定,执行煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情况,发现问题及时整改
21、项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分公告警示在井口(露天煤矿交接班室)或者存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人与要紧管控措施4查现场。未公示不得分,公告内容与位置不符合要求1处扣1分信息管理使用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化管理不得分,功能缺少 1 项扣 1 分四、保障措施(151入井(坑)人员安全培训内容包含年度与专项安全风险辨识评估结果、与本岗位有关的重大安全风险管控措施教育培训2 每半年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习 1 次安全风险辨识评估技术56查资料。培训内容不符合要求 1处
22、扣 1 分分)查资料与现场。未组织学习不得分,现场询问有关学习人员,1人未参加学习扣 1 分得分合计:第第 3 3 部分部分事故隐患排查治理事故隐患排查治理一、工作要求1.工作机制建立健全全员、全过程的事故隐患排查治理责任体系。制定事故隐患分级标准,并对排查出的事故隐患进行分级,按事故隐患等级进行治理、督办、验收。建立重大事故隐患报告制度,发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并制定治理方案。2.事故隐患排查建立事故隐患排查工作机制,制定排查计划,明确排查内容与排查频次;排查范围覆盖生产各系统与各岗位;建立事故隐患排查台账与重大事故隐患信息档案。3.事故隐患治理(1)分级治理
23、事故隐患实施分级治理,不一致等级的事故隐患由相应层级的单位(部门)负责。事故隐患治理务必做到责任、措施、资金、时限与预案“五落实”,重大事故隐患治理方案由矿长负责组织制定并实施。(2)安全措施事故隐患治理过程中务必采取安全技术措施。对治理难度较大的事故隐患,治理过程中有专人现场指挥与监督,并设置警示标识。4.监督管理事故隐患治理实施分级督办,对未按规定完成治理的事故隐患,及时提高督办层级,加大督办力度。事故隐患治理完成,经验收合格后予以销号,解除督办。及时通报事故隐患排查与治理情况,同意监督。5.保障措施使用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管
24、理。建立事故隐患统计分析制度,定期对事故隐患排查与治理情况进行汇总分析。定期组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理有关知识培训。二、重大事故隐患判定本部分重大事故隐患:(1)未按规定足额提取与使用安全生产费用的;(2)未制定或者者未严格执行井下劳动定员制度的;(3)未分别配备矿长与分管安全的副矿长的;(4)将煤矿承包或者者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或者者个人的;(5)煤矿实行承包(托管)但未签订安全生产管理协议,或者者未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的;承包方(承托方)未按规定变更安全生产许可证进行生产的;承包方(承托方)再次将煤矿承包(托管)给其他单位或者者个人的;(6)
25、煤矿将井下采掘工作面或者者井巷维修作业作为独立工程承包(托管)给其他企业或者者个人的;(7)改制煤矿在改制期间,未明确安全生产责任人而进行生产的,或者者未健全安全生产管理机构与配备安全管理人员进行生产的;完成改制后,未重新取得或者者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产的。三、评分方法按表3-1评分,总分为100分。各小项分数扣完为止。项目内容中缺项时,按式(1)进行折算:A100C100 B(1)式中:A实得分数;B缺项标准分数;C检查得分数。检查时发现重大事故隐患,事故隐患排查治理安全生产标准化得分为零。表表 3-13-1 煤矿事故隐患排查治理标准化管理评分表项目项目内容基本要
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