湖北省省级财政项目支出绩效自评报告.docx

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1、湖北省省级财政项目支出绩效自评报告（2019年度）项目名称：中央强制隔离戒毒补助资金项目单位：湖北省戒毒管理局主管部门：湖北省司法厅评价机构：湖北省戒毒局绩效自评工作小组2020年6月目前该项目设计方案、分保方案已获得省发改委批复和省保 密局评审通过。司法川网加密机已采购，监理、造价咨询、 链路及主体集成工程均已经招标完成且进入实施阶段。省局 机关、狮子山强戒所已联通司法部与省监狱局中心节点，全 省17个强制隔离戒毒所司法JM网链路部署到位。主体建设 工程未完成原因主要有两个：一是工程主体集成部分需要进 入全省各强戒所实施，受疫情影响实施人员无法进入，集成 方采购的设备也无法按时到货；二是设计

2、建设在省局机关的 中心屏蔽机房选址未确定无法开展建设（省戒毒局机关办公 楼为配合市政地铁建设需拆迁，目前搬迁地点未确定）。2、戒毒所信息化建设的推进，场所安全防范和戒治条 件的提高等目标完成情况。经费的下拨对各戒毒所的经费保 障水平，推进戒毒所信息化需求建设，增强戒毒场所的安全 防范、戒治条件、戒毒实效，提高戒断率等方面提供了不断 的保障，除省沙洋所、省女所及宜昌所年度资金项目计划未 能完成外，其他所资金项目执行情况良好，年度绩效目标基 本实现。（三）绩效指标完成情况分析按照年初专项资金的预算绩效管理目标规划，年度绩效 产出与效益指标制定有7个产出指标，3个效益指标，根据 年度项目资金各使用单

3、位绩效指标完成情况统计结果，结合 平时掌握的各单位工作的动态情况，年度各指标完成情况分析如下:1、产出指标完成情况分析。本年度项目资金的绩效产出设定的指标有数量指标6个、 质量指标1个，其中实现年度指标值的指标4个，未完成或 偏离指标值的指标3个，具体指标完成情况如下表：年度产出各指标完成情况表一级指标二级指 标三级指标年度指 标值全年完 成值产出指标数量指标司法加密网项目建设的 强制隔离戒毒所数量18个2个支持开展业务工作的强 制隔离戒毒场所数量217 个/年14个支持艾滋病强制隔离戒 毒场所隔离区数量21个/年1个收治艾滋病强制隔离戒毒人员数量20人/ 年10人支持开展强制隔离戒毒 工作的

4、地市数量28个/年8应收尽收强戒人员100%100%质量指标强戒场所所政设施设备、信息化建设100%100%2、效益指标完成情况分析。年度效益指标设定有社会效益2个具体指标，目标值均已实现。年度专项资金的拨付到位，为各所经费保障水平提 供了一定的支撑，以确保各所戒毒质量及场所安全性，全省 各戒毒所均实现“六无”安全目标。效益指标各指标值完成情况表一级指 标二级指 标三级指标年度指 标值全年完成值效益指 标社会效而指标引导地方强制隔离戒毒所经费保障水平100%100%提高戒治质量，确保场所安全稳定实现“六无”安全目标实现3、满意度指标完成情况分析。本次评价对满意度指标 完成情况尚未实施具体的统计

5、调查工作，但通过各场所平时 的矫治工作动态管理结果情况反馈，各戒毒所内接受戒治的 人员对各单位矫治工作的管理反映良好，无不良投诉现象发 生。I、偏离绩效目标的原因和下步改进措施年度产出指标中有3个指标的完成结果与年初设定的目标值存有偏差。(1) “司法加密网项目建设的强制隔离戒毒所数量”目 标值18个，年度完成2个，未完成原因：一是工程主体集 成部分需要进入全省各强戒所实施，受疫情影响实施人员无 法进入，集成方采购的设备也无法按时到货；二是设计建设 在省局机关的中心屏蔽机房选址未确定无法开展建设(省戒 毒局机关办公楼为配合市政地铁建设需拆迁，目前搬迁地点 未确定)。目前，省局机关、狮子山强戒所

6、已联通司法部与 省监狱局中心节点，全省17个强制隔离戒毒所司法JM网链 路部署到位。改进措施：一是加快工程建设进度，在上级单位批准的 情况下，项目实施人员全员核算检测进入各强戒所实施；二 是尽快确定屏蔽机房选址，一旦确定在1个月内完成屏蔽机 房建设。三是订立实施目标，力争2020年10月底前建设完 成，12月底终验且相关款项支付完毕。(2) “支持开展业务工作的强制隔离戒毒场所数量”目 标值17个，年度完成14个。主要是工作的前瞻性未到位, 对年度资金的安排工作预估不足。下一步将做好工作的前瞻 性计划和安排充分结合各地市州强戒所综合发展实际情况, 年度工作所需情况，科学合理安排专项资金分配下达

7、计划。(3) “收治艾滋病强制隔离戒毒人员数量”目标值40 人，完成值10人。主要是该指标受随机性因素影响比较大， 不好掌控，在指标值的设定上未按区间值来设定。下一年度 指标值的设定，我们将对随机性因素影响较大的指标设定以 区间值来考核。五、绩效自评结果拟应用和公开情况（一）绩效自评结果拟应用。以评价结果为导向，利用 奖惩机制，将年度各单位绩效目标完成情况，专项资金的使 用效率情况，作为各资金单位下一年度资金的申报的参考依 据，将评价结果与下一年度资金的预算编制与安排有效结合, 科学合理安排资金；同时将评价结果问题及时落实到各具体 单位整改，完善项目管理，更好地促进各单位工作改进和提 高。（二

8、）评价结果拟公开。拟通过本局官网将绩效自评结 果挂网，加大绩效自评结果向社会公众公开的力度，接受公 众监督。六、其他需要说明的问题本年度项目实施及资金执行，无中央巡视、各级审计和 财政监督工作中发现的问题及其所涉及的金额。湖北省戒毒管理局2020年6月29日湖北省中央强制隔离戒毒补助资金2019年度绩效自评报告一、基本情况强制隔离戒毒补助资金是为落实中华人民共和国禁毒 法、戒毒条例等有关要求，帮助地方特别是中西部等经济 欠发达地区提高强戒场所的经费保障水平、推进强戒场所艾滋 病防治工作，由中央财政安排的专项转移支付资金。根据司 法部关于印发中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金管理的 通知（201

9、4司戒毒字74号）明确了中央财政强制隔离戒毒补 助资金的使用范围，主要用于强制隔离戒毒场所所政设施建设 及维修、技术装备购置与维修以及艾滋病隔离管理区设备、药 品购置等支出。中央财政强制隔离戒毒补助资金分为强制隔离 戒毒补助资金、强制隔离戒毒企业技术改造项目贷款财政贴息 资金、强戒场所艾滋病防治补助资金三部分。财政部每年下达 的中央补助资金省戒毒局全部分解下达全省各戒毒所，提高基 层强制隔离戒毒场所的经费保障水平，提升各强制隔离戒毒场 所强戒矫治条件和防治工作。二、绩效目标分解下达情况（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况1、中央下达项目资金支付预算2019年，财政部下达我省中央财政强制

10、隔离戒毒补助资 金2700万元。2、项目年度总体绩效目标（1）提高戒毒所的经费保障水平，增强戒毒场所的安 全防范和戒治条件，增强戒毒实效，提高戒断率；（2）根据司法部全国司法加密网建设部署方案（司 办通2018） 86号）要求，确保全省戒毒系统司法加密网项 目统一建设，实行省级集中采购、集中支付、集中配发；（3）保障和落实强制隔离戒毒所信息化需求建设。（二）省内安排、分解下达预算和绩效目标情况1、省内分解下达预算。年度中央下达预算总额2700万 元，其中：1700万元用于建设全省戒毒系统JM （加密）网 项目，1000万元分解下达到省戒毒局5个直属所及9个地方 所。具体情况如下：年度资金预算分

11、解下达情况表单位资金额（万元）单位资金额（万元）省沙洋所163襄阳所41省襄州所79孝感所35省狮子山所112咸宁所43省女所85宜昌所87省未戒所61黄冈所92武汉市女所10恩施所38黄石所124局机关1700十堰所30合计27002、绩效目标分解情况局机关利用专项资金1700万元，确保全省戒毒系统司 法加密网项目统一建设，实行省级集中采购、集中支付、集 中配发；专项资金1000万元下达全省各强戒所，用以保障 和落实强制隔离戒毒所信息化需求建设，提高各戒毒所的经 费保障水平，增强戒毒场所的安全防范和戒治条件，增强戒 毒实效，提高戒断率，确保绩效目标实现。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入

12、情况分析1、项目资金到位情况分析。年度财政部下达中央转移 支付项目资金2700万元已全额拨付到位，同时省财政厅、 省戒毒局按年度资金分解计划分二批下达并拨付到各相关 资金单位，资金到位率100九 具体情况如下：年度资金预算分解下达情况表单位年度资金总额（万元）合计第一批第二批省沙洋所163163省襄州所7979省狮子山所112112省女所8585省未戒所6161武汉市女所1010黄石所124124十堰所3030襄阳所4141孝感所3535咸宁所4343宜昌所8787黄冈所9292恩施所3838局机关17001700合计2700170010002、项目资金执行情况分析。15个资金使用单位项目资金

13、已使用资金总额846. 01万 元，未使用资金总额1853. 99万元，总体资金预算执行率 31.33%,执行率偏低。各单位资金预算执行及主要资金使用 投向情况如下表：年度项目资金预算执行情况表金额单位：万元单位资金 额执行额未执行 额执行 率%已执行资金投向省沙洋所1634312026. 38%文化教育基地建设，资金分两年用执行完成省襄州所79790100%信息化建设省狮子山 所1121120100%场所基础设施建设省女所8519. 7265. 2823. 2%场所基础设施建设省未戒所6157.033.9793. 49%尚未执行支付武汉市女 所10100100%医疗设备采购黄石所124124

14、0100%信息化建设工程十堰所3028. 511.4995. 03%场所基础设施建设襄阳所41410100%设备及场所改造孝感所35350100%场所基础设施建设咸宁所43430100%信息化建设宜昌所8756. 8330. 1765. 32%信息化建设工程黄冈所92920100%戒毒人员生活及 所政经费等恩施所38380100%所政设施运行维护及设备购置等局机关170066. 921633. 083.94%委托业务费，软件更新合计2700846. 011853. 9931. 33%年度项目资金执行率偏低原因分析：(1)第一批下达资金1700万元，由省戒毒局机关用于 全省戒毒系统司法加密网项目

15、统一建设，年度支付了项目建 设委托业务费及信息网络及软件购置更新款，共计66. 92万 元，执行率为3.94%。执行率低主要有三方面原因：一是因该项目特殊性，项目设计方案需经省发改委批复 以及通过省保密局组织的分级保护方案专家评审方可开展 招标采购工作。经反复修改汇报，目前该项目已获得省发改 委批复和省保密局评审通过。二是项目建设受工程主体集成部分需要进入全省各强 戒所实施，受疫情影响实施人员无法进入，集成方采购的设 备也无法按时到货。三是设计建设在省局机关的中心屏蔽机房选址未确定 无法开展建设(省戒毒局机关办公楼为配合市政地铁建设需 拆迁，目前搬迁地点未确定)。(2)第二批下达资金1000万

16、元拨付至各戒毒所，年度 执行779. 09万元，执行率77. 91%,因项目资金执行年限为 2年，总体执行率较好。省沙洋所、省女所及宜昌所执行率 偏低，其原因如下：沙洋所的年度项目资金用于场所文化教 育基地建设，该项目因初步设计过于陈旧、不务实未被上级 主管部门审批通过，未能提前开展相关的政府采购项目，延 后了项目建设时间。下步将及时调整场所文化建设工作方案, 把场所文化建设项目打造务实、实用的文化教育基地，加快 该项目资金支付进度，圆满完成此项工作。省女所项目资金 用于地下网管雨污分流项目和围墙维修项目，前期组织设计、 造价、招标花费了一段时间，工程施工受到一定影响，年度 工程未完工，资金未

17、结算，待2020年验收完成后进行结算。 宜昌所项目资金用于新建戒毒人员家属会见用停车棚，该项 目2019年11月正式启动，工程启动时间滞后，主体工程款 项待2020年验收完成后进行结算。3、项目资金管理情况分析。对中央专项转移支付资金 的安排与监管工作，省戒毒局已形成一套规范的严格的工作 程序，在资金规范使用的基础上，充分发挥专项资金使用的 有效性，提升基层强制隔离戒毒场所的软硬件条件，保障各 项工作目标的顺利完成。一是资金的分配与安排。省戒毒局 根据各强戒所的经费保障情况，征询管理、教育、卫生、生 产等业务部门综合意见，结合各地市州强戒所的收戒人数、 教育矫治管理和场所设施建设等综合发展实际

18、情况，按照工 作所需、科学合理、绩效优先和激励导向等原则，经党委会 研究讨论后，提出资金分配下达预案，然后再上报省财政厅 审批。二是资金的规范使用。注重资金管理制度的严格执行。 按财政部司法部项目资金的管理办法，严格资金使用审批手 续、支出范围和标准，不得用于人员经费等，专款专用；同 时强化资金使用效益。各资金单位经费管理，厉行节约，严 格按照中央财政强制隔离戒毒补助资金使用范围开支，提高 资金使用效益，接受财政、审计部门和上级主管部门的监督。 三是资金的监督管理。在加强制度建设的同时，建立资金动 态管理机制。对年度专项补助资金使用情况实施动态监管, 从资金的预算与执行、资金的管理与使用，资金执行的成效 与考核，形成一整套监管机制，省戒毒局每年组织专班或委 托中介机构，定期或不定期对资金使用情况进行现场检查。 每一个资金执行年度省戒毒局组织统一开展资金的绩效评 价工作，必要时候聘请第三方评价机构对资金的经济性、效 率性和效益性开展客观公正的评价，并将评价结果应用于下 一年度资金的预算安排。（二）绩效总目标完成情况分析1、全省戒毒系统司法加密网项目建设目标完成情况。