《水泥企业安全生产标准化评定标准》.pdf

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1、水泥企业安全生产标准化评定标准考评说明1 1.本标准所指的水泥企业包括具有完整水泥生产线企业、生产水泥熟料企业及水泥粉磨站等企业，适用于水 泥企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。存在国家明令淘汰工艺的水泥生产企业不适用本标准。2 2.申请安全生产标准化评审的企业应具备以下条件：(1)(1)设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可；(2)(2)申请评审之日前 1 1 年内，无生产安全死亡事故；(3)(3)依法参加工伤保险或安全生产责任保险，为从业人员缴纳保险费；(4)(4)安全生产隐患排查治理系统达到 C C 级或 C C 级

2、以上。3 3.本标准共有 1313 项一级元素、5151 项二级元素和 211211 条考评内容。4 4.在评定标准表中的自评/评审描述中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出。5 5.本评定标准中扣分为该考评内容分数扣完为止，不出现负分。有特别说明扣分的考评办法中加粗，应在该一级元素内进行扣分。6 67 7.本标准考评内容中带有“”的考评内容不得分时，企业评审不合格。.本评定标准共计 10001000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分+

3、（10001000不参与考评内容分数之和）X 100X 100。最后得分采用四 舍五入，取小数点后一位数。8 8.企业安全生产标准化评定等级所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级一级标准化得分9090安全绩效申请评审之日前一年内，无生产安全死亡事故，无 职业病发生；二级8080申请评审之日前一年内，无生产安全死亡事故，无 职业病发生；三级7070申请评审之日前一年内，无生产安全死亡事故。9 9.水泥企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照企业安全生产标准化评审工作管理办 法（试行）（安监总办四201420144949 号

4、文）中有关要求执行水泥企业安全生产标准化评定标准一级 TOft二级TOft考评内容标准 分值考评办法无该项制度的，不得分；安全生产目标管理制度 缺少制定、分解、实施、检查或监测、考核等环节内 容的，扣1 1 分；未能明确相应环节的责任部门或责任 人相应责任的，扣 1 1 分；未按管理制度内容执行的，每处扣 1 1 分。自评/评审描述1.1.11.1.1 建立安全生产目标的管理制 度，明确目标与指标的制定、分解、实 施、检查2 2或监测、考核等环节内容。1.11.1 目标（4 4 分）1.1.21.1.2 按照安全生产目标管理制度 的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。1.2.11.2.1

5、 根据所属基层单位和部门在 安全生产中的职能，分解年度安全生产 目标，并制定实施计划和考核办法。2 2无年度安全生产目标，不得分；安全生产目标和 指标制定程序和内容/、符合制度要求的，不得分。无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无 实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性 的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施 计划或考核办法的，扣 1 1 分。无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查或监测不符合制度规定的，扣 1 1 分;检查或监测资料/、齐全的，扣 1 1 分。一.安 全生产目 示（1212 分）2 21.2.21.2.2 按照制度规定，对安全生产 目标1

6、.21.2 监测和指标实施计划的执行情况进行检查或监测，并保存有关检查或监测记录 资料。与考核（8 8 分）1.2.31.2.3 定期对安全生产目标的完成 效果进行评估和考核，根据考核评估结 果，及时调整安全生产目标和指标的实 施计划。评估报告和实施计划的调整、修改 记录应形成文件并加以保存。3 33 3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告）：不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的 目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1 1分；记录资料保存不齐全的，扣1 1 分。小计2.12.1 组织2.1.12.1.1 建立设置安全管理机构和职 业卫二、组织机构和人生管理机构，配备安全管

7、理人员、职业卫生管理人员的管理制度。员12122 2得分小计 1212 分无该项制度的，不得分；与国家、地方等有关规 定不符的，不得分；未按管理制度内容执行的，每处 扣 1 1 分。一级TOft二级 TOft考评内容2.1.22.1.2 按照相关规定设置安全管理 机构标准 分值考评办法自评/评审描述机构和（1212 分）职责（3030 分）和职业卫生管理机构，配备相应人 员，并按规定配备注册安全工程师。2.1.32.1.3 根据有美规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机 构，建立、健全从女全领导机构到基层班 组的安全生产管理网络。2.1.42.1.4 安委会或安全生广领导机构 每季

8、度应至少召二次安全专题会，协 调解决安全生产问题。会议纪要中应有 工作要求并保存。2.2.12.2.1 建立针对安全生产责任制的 制定、沟通、培训、评审、修订及考核 等环节内容的管理制度。未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设 置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不 得分；未将安全管理机构设立为职能机构或不属于企 业主要负责人4 4直接管理的，二级元素不得分；安全管理机构中未配备国家注册安全工程师的，一级企业本项小得分。未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣2 21 1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员 的，未定期召开安全专题会的，不得分；企业主要负 责人未参加安全专

9、题会的，企业本项不得分；无会议 记录的，4 4每次扣 2 2 分；未跟踪上次会议工作要求的落 实情况的或未制订新的工作要求的，每次扣1 1 分；有未完成项且无整改措施的，每项扣1 1 分。无该项制度的，不得分；制度中每缺一个环节内 容的，2 2扣 1 1 分；未按管理制度内容执行的，每处扣1 1未建立安全生产责任制，不得分；未以文件形式 发布2.2.22.2.2 建立、健全安全生产责任制，明 确各标准等内2.22.2 职责岗位的责任人员、责任范围和考核（1818 分）容，建立相应的机制并对安全 生产责任制落实情况进行考核。生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产 责任制，扣 1 1 分；企业

10、主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；未明确安全管理人员职责权限的，扣 1 1 分；责任制内容与8 8岗位工作实际不相符的，每处扣 1 1 分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，每处扣 1 1 分。2.2.32.2.3 对各级管理层进行安全生产 责任制与权限的培训。各级管理者应对管理范围内员工的无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺5 5少一人培训的，扣 1 1 分；被抽查人员对责任制不 清楚的，每人扣 1 1 分；各级管理者对员工不安全行为一级二级 TOftTOft考评内容标准 分值考评办法未米取有效措施的，每次扣 1 1 分。自评/评审描述不安全行为承担管理责任。2.2.4

11、2.2.4 对安全生产责任制进行适宜 性评审与更新。小计3.1.13.1.1 建立安全生产费用提取和使 用管理制度，明确职责、流程、范围、检查等环节内容。3.1.23.1.2 按照规定提取和使用安全生 产费用，专门用于改善安全生产条件。保证安全生产费用投入，专款专用，并 建立安全生产费用使用台账。3.1.33.1.3 制定包含以下方面的安全生产 费用的使用计划：、安全 3.13.1 安全投入生产费用(24(24 分)(14(14 分)(1)(1)完善、改造和维护安全防护设施设备支出；(2)(2)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；(3)(3)开展重大危险源和事故隐患评估、监控

12、和整改支出；(4)(4)安全生产检查、评价和咨询及标准化建设支出；(5)(5)安全生产宣传、教育、培训支出；未进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；相关人员未参与安全生产责任制修订或不符 合企业3 3情况的，每处扣 1 1 分；评审、更新不符合制度 规定的，扣2 2 分；更新后未以文件形式发布的，扣:分。!3030得分小计 3030 分无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1 1 分；制度与有关规定2 2不符合的，不得分；未按管理制度内容执行的，每处扣 1 1 分。未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣 2 2 分

13、；无安全 费用4 4!使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣无该使用计划的，不得分；费用计划不合理，不 得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1 1 分；未按计划实施的，每一项扣 1 1 分；有超范围使用的，每次 扣 2 2分；未对使用计划落实情况进行跟踪的，每项扣 1 1 分。8 8(6)(6)配备和更新现场作业人员安全一级TOft二级 TOft考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述防护用品支出；(7)(7)安全生产适用的新技术、新标 准、新工艺、新装备的推广应用支出；(8)(8)安全设施及特种设备检测检验支 出；(9)(9)其他与安全生产直接相关的支 出。3.23.2 相关呆险(10(1

14、0 分)3.2.13.2.1建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。3.2.2 3.2.2 缴纳足额的工伤保险费等，保存缴费相关资料2 2无该项制度的，不得分；制度与有美规定不符合的，不得分；未按管理制度内容执行的，每处扣 1 1 分。得分；未依法参加工伤保险不能评为等级企业。未足额缴纳保险费的，或无缴费相关资料的，本 项/、3 3有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不 全的，每一项扣 2 2 分；未进行伤残等级鉴定的，不得 分；伤残等险与赔付。5 5级鉴定每少一人，扣 2 2 分；赔偿/、到位的，二级兀素小得分。小计2424得分小计 2424 分无该项制度的，不得分；缺少识别、获取

15、、评审、更4.1.14.1.1 建立识别、获取、评审、更 新新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣安全生产法律法规与其他要求的管理 制度。2 21 1L L 法律 去 4.14.1 法律分；未明确主管部门，扣1 1 分；未按管理制度内容执行的，每少一个部门定期识别和获取的，扣1 1 分；未及4.1.24.1.2 各职能部门应定期识别和获 取本标 隹部门适用的安全生产法律法规与其 他要求，3 3时汇总的，扣 1 1 分；未分类汇总的，扣 2 2 分。规与 要全去规、文 件管理规范并向归口部门汇总。(65(65 分)(16(16 分)未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果 不符4.1.34

16、.1.3 企业应按照规定定期识别和 获合规定的，每次扣 1 1 分；无安全生产法律法规与 其他要求取适用的安全生产法律法规与其他要 求，并3 3清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法 规与其他要求发布其清单。文本或电子版的，扣1 1 分。3.2.33.2.3保障受伤员工获取相应的保一级TOft二级 TOft考评内容标准 分值考评办法制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 2 分；未及时融入的，每项扣 2 2 分；一级企业有 未及时融入的，本项小得分。未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不 得分；每缺少一项培训和考核，扣 1 1 分；抽查人员（含相美方）对相关要求不清楚的，每人扣

17、1 1 分。自评/评审描述4.1.44.1.4 及时将识别和获取的安全生 产法律法规与其他要求融入到企业安全 生产管理制度中。4.1.54.1.5 及时将适用的安全生产法律 法规与其他要求传达给从业人员和相关 方，并进行相关培训和考核。4.2.14.2.1 建立文件的管理制度，明确 安全管理文件的编制、发布、使用、评 审、修订等环节内容。4.2.24.2.2 按照相关规定建立和发布健 全的安全生产规章制度，至少包含卜列 内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、风险管理、安全教育 培训、特种作业人员管理、建设项目安 全设施“三同时”管4 44 42 2无该项制度的，不得分；未明确文件的

18、编制、发 布、使用、评审、修订等责任部门/人员等相关内容，扣 1 1 分；缺少环节记录资料的，扣 1 1 分。未以文件形式发布的，不得分；责任部门、工会等未参与安全生产规章制度制定或讨论的，每个扣1 1分。4.24.2 规章理、建设项目职业 病防护设施“三同时”管制度理、设备设施 安全管理、危险物品及重大危（1616 分）险源管理、作业安全管理、事故隐患排查治理、安 全生产奖惩管理、相关方管理、变更管 理、职业卫生管理、防护用品管理、应急管理、事故管理等。10104.2.34.2.3 将安全生产规章制度发放到 相关工作岗位，并对员工进行培训和考 核。4.3.14.3.1根据生产特点和岗位风险，

19、4.34.3安 全编制齐全、适用的岗位安全操作规程。集作规程（1414 分）4 4安全规章制度未发放到位的，每处扣1 1 分；无培训和考核记录的，每缺少一项培训和考核的，扣 1 1 分;抽查人员对相关内容小清楚的，每人扣1 1 分。无岗位安全操作规程的，不得分；岗位安全操作规程/、齐全、适用的，每缺一个，扣 1 1 分；安全操作 规程内容不全如未明确操作流程、风险辨识、安全要6 6一级TOft二级 TOft考评内容标准 分值考评办法点、严禁事项、防护用品配备使用、应急处置措施等内容的，每个安全操作规程扣1 1 分；岗位人员未参与1 1 分。自评/评审描述本岗位安全操作规程的制定或讨论的，每个扣

20、4.3.24.3.2向员工卜发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。4.3.34.3.3 编制的岗位安全操作规程应 完善、适用，在新技术、新材料、新工 艺、新设备设施投产或投用前，组织编 制新的操作规程，保证其适用性。员工 要严格执行操作规程。未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1 1 分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一 个培训和考4 4核的，扣 1 1 分；抽查人员对相关内容不清 楚的，每人扣 1 1分。岗位安全操作规程不适用或有错误的，每个扣1 1分；现场发现违背操作规程的，每人次扣2 2 分；在新4 4技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，未组织编制新的操作规

21、程，每项扣1 1 分。4.4.14.4.1每年至少一次对安全生广未进行检查的，不得分；未进行评估(含无评估 报告)的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣 1 1 分；评估结果与实际不符的，扣 2 2 分。法律法规、标准规范、规章制度、操作 规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。当发生以下情况时，应及时进行检查 评4.44.4 评估估：(5(5 分)(1)(1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修工或新颁布时；(2)(2)当企业归属、体制、规模发生 重大变化时；(3)(3)当生产设施新建、扩建、改建时；(4)(4)当工艺、技术路线和装置设备 发5 5生艾更时；一级TOft二级TOf

22、t改意见时；考评内容(5)(5)当上级安全监督部门提出相关 整(6)(6)当安全检查、风险评价过程中 发现涉及到规章制度层面的问题时；标准 分值考评办法自评/评审描述(7)(7)当分析重大事故和重复事故原 因，发现制度性因素时；(8)(8)其他相关事项。4.5.14.5.1 根据评估情况、安全检查反 馈的问题、生产安全事故案例、绩效评 定结果等，4.54.5 修订组织相关管理人员、安全管 理人员、技术人(5(5 分)员、操作人员和工会代 表等对安全生产管理规章制度和操作规 程进行修订，确保其有效和适用。4.6.14.6.1 建立安全生产档案的管理制 度，明确各类安全生产档案的责任部门、保存周期

23、、保存形式等要求。4.6.24.6.2 对卜列主要安全生产资料实 行4.64.6 文件档案管理：主要安全生产文件、事故、事件和档案管记录；风险评价信息；培训记录；标准化系理统评价报告；事故调查报告；隐患排查治理(4(4 分)记录、检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会 议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承 包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。4.74.7 国外4.7.14.7.1 建立国际对标管理制度，明确国 际对示准对标标主管部门、人员、职责等。(5(5 分)4.7.24.7.2 将企业国际对标结果融入到企业应组织修订而未组织进行的，不

24、得分；该修订而 未修订的，每项扣 1 1 分；文件规定与实际不符无修订 的计划和记录资料的，不得分；修订参与人员不全的，扣 1 1 分；现5 5场不是最新有效版本或新旧版本同时存在 的，每处扣 1 1 分。无该项制度的，不得分；未明确具体档案资料的2 2责任部门、保存周期、保存形式等的，扣1 1 分；未按管理制度内容执行的，每处扣1 1 分。未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2 2 分；每缺少一类档案，扣 1 1 分。2 2无该项制度的，不得分；缺少对标主管部门、人2 2员、职责等内容的，每项扣 1 1 分；未按管理制度内容 执行的，每处扣 1 1 分。3 3未融入的，不得分；未开

25、展国际对标工作的，一一级TOft二级TOft考评内容安全生产管理当中。标准 分值考评办法自评/评审描述级企业二级兀素不得分。小计6565得分小计 6565 分无该项制度的，不得分；制度中缺少一类培训规 定的，5.1.15.1.1 建立安全教育培训的管理制 度。2 2扣 1 1 分；制度内容与国家有关规无小符合的，不得分；未按管理制度内容执行的，每处扣1 1 分。未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣5.1.25.1.2确定安全教育培训主管部门，1 1 分；识别不充分的，扣 1 1 分；无培训计划的，不 得分；定期识别安全教育培训需求，制定各类 人员3 3岗位培训计划针对性不强的，扣1

26、1 分；培训计的培训计划。划中每缺一类人员培训的，扣 1 1 分。5.15.1 教育未按计划进行培训的，每次扣 1 1 分；记录不完整 齐全5.1.35.1.3 按计划进行安全教育培训，建培训管理的，每缺一项扣 1 1 分；未进行效果评估的，每次 扣 1 1 分；（1010 分）立安全生产教育培训档案和员工个人教育未根据评估作出改进的，每次扣1 1 分；未实行档案管理的，培训档案，如实记录安全生产教育 和培训的不得分；未建立员工个人教育培训档 案的，不得分；员工时间、内容、参加人员以及考 核结果等情况。5 5个人安全教育培训或安全教育培 训档案资料不齐全的，每人扣 1 1 分。实施分级管理，并

27、对培 训效果进行评估和改L L 教育进。pijllpijll(48(48 分)5.2.15.2.1 主要负责人和安全生产管理 人员，必须具备与本单位所从事的生产 经营活动相应的安全生产知识和管理能 力，须经考5.25.2安 全生 产 管 理核合格后方可任职。人 员 教 育企业其他管理人员，包括管理部门 负培训责人和基层单位负责人、专业工程技 术人员（6 6 分）的安全教育培训由企业相关部门 组织，经考核合格后方可任职。5.35.3 操作5.3.15.3.1 对操作岗位人员进行安全教 育岗位人员和生产技能培训和考核，考核不合格 的人教育培训员，不得上岗。主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安

28、全管理人员或企业其他管理人员，未经培训考核合2 2 分；培1 1 分；主要格的或未按有美规定进行再培训的，每人扣训要求不符合启美规定要求的，每人次扣6 6再教育合格的，一级兀素不得分。负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或 未参加未经培训考核合格就上岗的，每人次扣10101 1 分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣 1 1 分，安全培训一级TOft二级TOft值（1010 分）对新员工进行“二级”安全教育。安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位 人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员调整工作岗位或离岗半年以上

29、重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。使用被派遣劳动者的，应当将被派 遣劳动者纳入本单位从业人员统一管 理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作 规程和安全操作技能的教育和培训。劳 务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必 要的安全生产教育和培训。考评内容标准 分考评办法自评/评审描述教育时间、内容达不到国家或地方政府规定的，每人 次扣1 1 分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施 投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育 培训的，每人次扣 1 1 分；未按规定对转岗、离岗者进 行培训考核合格就上岗的，每人次扣1 1 分；被派遣劳动者未纳入本单位从业人员统一

30、管理，每人次扣 1 1 分;从业人员每年再培训时间少于国家或地方政府规定 学时的，每人次扣 1 1 分；抽查员工相关内容不清楚时 每人扣 1 1分。从业人员每年应接受再培训，再培 训时间不得少于国家或地方政府规定学 时。5.4.15.4.1 从事特种作业（含特种设备 操作5.45.4 特种和管理）的人员应取得特种作业操 作资格证作业（含 特书，方可上岗作业，并定期复 审。种设备 管理）人 员教育培 训（8 8 分）5.5.15.5.1 企业应对供应商、承包商等 相关5.55.5 其他训，并保人员教育方的作业人员进行入厂安全教育培培训存安全教育培训记录。作业人 员进入作业现（6 6 分）场前，应

31、由作业现场所在有特种作业但未配备特种作业人员的，每次扣2 2!分；特种作业人员配备不合理的，每次扣2 2 分；特种设备操作和管理人员未持证上岗的，每人次扣2 2 分；8 8证书过期未及时审核的，每人次扣2 2 分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣 1 1 分；有特种作业人员 和特种设备作业人员未取得相应资格证书进行作业 的，企业本项/、得分。对相关方的作业人员未进行入厂安全教育培训，每人次扣 1 1 分，未保存安全教育培训记录，每次扣4 41 1分；作业人员进入作业现场前，作业现场所在单位未一级TOft二级TOft考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述单位对其进行进入现场前的安全教育培

32、训，保存安全教育培训记录。对接收中等职业学校、高等学校学 生实习的，应当对实习学生进行相应的 安全生产教育和培训，提供必要的劳动 防护用品。未保存安全教育培训记录，每次扣 1 1 分，抽查员工相 关内容不清楚时每人扣 1 1 分；未对实习学生进行相应 的安全生产教育和培训，每人次扣 1 1 分；对实习学生 未提供必要的劳动防护用品的，每人次扣 1 1 分。5.5.25.5.2 对外来检查、参观学习等人 员进行有关安全规定、可能接触到的危 害及应急知识等内容的安全教育和告 知，提供相应劳保用品并曲专人带领。5.6.15.6.1 应按照企业安全文化建设导则（AQ/T9004AQ/T9004）的要求

33、开展安全文化建设，促4 4进安全生产工作。5.6.25.6.2 企业应采取多种形式的安全文化 活动如制定一个行为监督稽核方案以监 督员工的行为，引导全体从业人员的安 全态度和安全行为，逐步形成为全体员 工所认同、共同4 4遵守、带有本单位特点 的安全价值观，实现5.65.6 安全法律和政府监管要 求之上的安全自我约束，文化建设促进安全生产 水平持续提高。（8 8 分）小计48486.1.16.1.1 新改扩工程应建立建设项目“三六、生产2 2同时”的管理制度。设备设6.16.1 生产6.1.26.1.2 安全设备设施、职业病防护 设施瓶设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施里设工、同时投

34、入生产和使用。企业 应按规定对（2802806 6（6666 分）项目建议书、可行性研究、初步设计、总体分）开工方案、开工前安全 条件确认和竣工验收等阶段进行规范管对外来检查、参观学习等人未进行安全教育和危 害告2 2知的，每次扣2 2 分；内容与实际不符的，扣1 1 分;未提供相应劳保用品的，每次扣 2 2 分；无专人带领的，每次扣 2 2分；抽查相关内容小清楚时每人扣1 1 分。未开展企业安全文化建设的不得分；安全文化建 设与企业安全文化建设评价导则（AQ/T9004AQ/T9004）不符的，每项扣 2 2 分。未制定行为监督稽核方案，扣2 2 分；未提供引导从业人员的安全态度和安全行为的

35、证据，扣2 2 分；未形成带有本单位特点的安全价值观的安全文化体系，一级企业二级兀素/、得分。分数小计 4848 分无该项制度的，不得分；制度不符合有美规定的，不得分；未按管理制度内容执行的，每处扣1 1 分。未进行“三同时”管理的，企业二级要素不得分。项目立项审批手续不全的，扣 2 2 分；设计、评价或施 工单位资质/、符合规定的，扣 2 2 分；安全投资没有纳 入项目概算的，扣 2 2 分；项目未按规定进行安全预评 价或安全验收评价的，扣 2 2 分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣2 2 分；变更安全设备一级TOft二级 TOft理。考评内容标准 分值考评办法设施未经设计单

36、位书面同意的，每处扣 1 1 分；隐敝工 程未经检查合格就投用的，每处扣 1 1 分；未经验收就 投用的，!扣 2 2 分；安全设备设施未同时投用的，扣2 2无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣 2 2 分。自评/评审描述6.1.36.1.3 安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告（含职业病危害预评 价报告、职业病防护设施设计专篇、职 业病危害控制效果评价报告）应当报安 全生产监督管理部门备案。6.1.46.1.4 厂址选择应遵循工业企业 总平囿设计规范（GB50187GB50187）的规定。6.1.56.1.5 厂区布置、主要车间工艺布 置及人员密集辅助场所的布置

37、，应符合建筑设计防火规范（GB50016GB50016）要求，应设有消防、疏散通道及标识。工作场所及辅助设施（包括操作室、控制室、会议室、生活辅助设施）等场 所应符合工业企业设计卫生标准（GBZ1GBZ1）。6.1.6 6.1.6 建设项目的所有设备设施 应符合有美法律法规、标准规范要求。6.1.76.1.7 主要生产场所的火灾危险性 分类及建构筑物防火间距，应遵循建 筑设计防火规范（GB50016GB50016 及水泥工厂设计规范（GB50295GB50295）的规定。6.1.86.1.8 平囿布置应符合工业企业 厂内铁路、道路运输安全规程（GB4387GB4387）、道路交通标志和标线6

38、64 4厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣1 1 分。未按规定设置消防、疏散通道及标识的，每处扣1 1 分；其设置小台埋或小符 H H 要求的，每处扣1 1 分。6 6有一处不符合规定，扣 2 2 分；存在重大风险或隐 患的，8 8每处除本分值扣完后加扣 2020 分；用国家明令 禁止生产工艺主机设备生产的，不能评为等级企业。有一处不符合规定的，扣 2 2 分；构成重大火灾隐患的，除本分值扣完后加扣1515 分。6 6未合理安排的，每处扣 1 1 分。3 3一级TOft二级 TOft考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述（GB5768GB5768）的

39、规定，合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。6.1.96.1.9 直梯、斜梯、防护栏杆和工 作平台应符合水泥工 1 1 职业安全卫生 设计规范（GB50577GB50577）、固定式直梯 及平台安全要求第 1 1 部分：钢直梯（GB4053.1GB4053.1）、固定式直梯及平台安 全要求 第 2 2 部分：钢斜梯（GB4053.2GB4053.2）、固定式直梯及平台安全要求第 3 3 部分：工业护栏及钢平台（GB4053.3GB4053.3）的规定。6.1.106.1.10 总降、长度 J J于 7 7 米的配电 室等重要部位，具出入口应/、少于阴个，宜布置在配电室的两端，门应向外开。6.

40、1.116.1.11 变配电室、中控室、主电缆 隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警 器、监视装置、灭火装置和防止小动物 进入的措施、防火墙，电缆穿线孔等应 用防火材料进行封堵。火灾自动报警系 统应符合火灾自动报警系统设计规范（GB50116GB50116）要求。6.1.126.1.12 设有集中监视和显示的防控 信号中心。6.1.136.1.13 厂区内的建（构）筑物，应 按建筑物防雷设计规范（GB50057GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查和检 测，确保防雷设施完好。6.1.146.1.14 厂房照明应符合 水泥工厂 设计规范（GB50295GB50295）、建筑采光设 计标准（

41、GB/T50033GB/T50033）、建筑照明设计 标准（GB50034GB50034 的规定。不符合要求的，每处扣 1 1 分。6 6出口少于明个的，每处扣 1 1 分；门向内开的，每 处扣2 21 1 分。未设装置的，不得分；有一处少一项装置或达不 到要求的，扣1 1 分；有一处未设防小动物进入措施的，扣 1 1 分；有一处未设防火墙的，扣 1 1 分；未用防火材 料封堵电缆穿6 6线孔的，每处扣 1 1 分。2 2无集中监视和显示的防控信号中心的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣1 1 分。未按建筑物防雷设计规范（GB50057GB50057）的规5 5定设置防雷设施的，每处扣 1

42、1 分；未定期检查或检测 的，扣 1 1 分；防雷设施不完好的，每处扣 1 1 分；无相 关资质单位出具的有效防雷装置检测报告的，不得 分。未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照 明不符合要求的，每处扣 1 1 分。4 4一级二级 TOftTOft考评内容6.2.16.2.1建立设备、设施的检修、维标准 分值考评办法无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣 1 1 分；未按管理制度内容执行的，每处扣1 1 分。自评/评审描述护、保养的管理制度。6.2.26.2.2建立设备设施运行台账，制定检维修计划。6.2.36.2.3 按检维修计划定期对设备设 施进行检修（记录）。安全设备设施不得

43、 随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维 修拆除的，应采取临时安全措施，检维 修完毕后立即复原。2 22 28 86.26.2 设备度施运行6.2.46.2.4 生产现场的机、电、操控设 备应管理（190190用安全连锁、快停、急停等本质安 全设计与分）装置并符合规定。6.2.56.2.5 生产现场使用表压超过0.1MPa0.1MPa 的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和 逆止阀等安全装置。各种阀门应有表明 开、闭状态的标志。6.2.66.2.6 小同介质的管线，应按照工 业管道的基本识别色、识别符号和安全 标识（GB7231GB7231）的规定涂上/、同的颜 色，并注明

44、介质名称和流向。6.2.76.2.7 在煤预均化库、煤粉制备车无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣 1 1 分。未按计划检维修的，每项扣 1 1 分；未进行安全验 收的，每项扣 1 1 分；检维修方案未包含作业危险分析 和控制措施的，每项扣 1 1 分；未对检修人员进行安全 教育和施工现场安全交底的，每次扣1 1 分；失修每处扣 1 1 分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣!2 2分；未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施 的，每处扣 2 2 分；安全设备设施确因检维修拆除未采 取临时安全措施，每次扣 2 2 分；设备设施检维修记录 归档不规范及不符合要求的，每处扣

45、 1 1 分。4 4不符合要求的，每处扣 1 1 分。3 3不符合要求的，每条管线扣 1 1 分。3 31010未设易爆性气体分析仪器、灭火装置或自动报警一级TOft二级 TOft考评内容标准 分值考评办法装置的，每处扣 2 2 分；气体分析仪器、灭火装置失效 的，每处扣 2 2 分；未配气体火火装置的，本项/、得分，加扣2020 分。自评/评审描述间、中央控制室、纸袋仓库等重点部位 应设置消防给水装置。在油库、电气控制室、稀油站、维修间等应设置消防设施、灭火器材。煤粉仓、煤磨收尘器等处应设置一 氧化碳监测、报警装置和气体灭火装置。煤磨、煤粉仓旁应设置干粉灭火装 置和消防给水装置。不符合要求的

46、，每处扣 1 1 分。6.2.86.2.8 破碎设备（包括颗式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辐式破碎 机等）：1 1、破碎设备周围应留有足够的操作 和维修空间，操作位置应有良好的通道 及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。2 2、设备应有总停开关及相应的急停 和安全装置，并定期进行检查。3 3、设备的调整、维护、修理和清洁 工6 6作必须在停机时进行。4 4、机械传动部位安全防护装置、安 全保险装置齐全可靠；5 5、通道、梯台、护网（栏）符合标 准规定，所有启动和停止装置应有明显 标志并易于接近，并有必要的预警信号；6 6、给料或转运料斗及料槽开口位置 设防护装置，在无安全措施的

47、条件下严 禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时 进行维护调整、人体接近或触摸运转的 部位。7 7、设备液压润滑系统应符合要求，一级TOft二级 TOft考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述系统压力不得超过最大允许压力。8 8、熟料破碎机运转时加油的，应使用油 管延伸至安全地带内才可加油。6.2.96.2.9 粉磨设备（包括立式辐磨机、管式球磨机等）：1 1、煤磨作业现场必须设置禁止烟火 警示标志，煤粉制备系统所有工 2 2 设备、风管及溜子均应采取接地措施；动火作 业前必须申请同意，动火现场必须备好 灭火器。2 2、煤磨系统防火、防爆设施完好，必须配备足够的灭火设施和器材（灭火 察、滔陌桧笺

48、、3 3、有煤磨系统防火、防爆专项应急 预案，防止煤粉制备系统发生爆燃事故。4 4、进入磨体内检查必须断开主电 源，挂警示牌，照明电压不应超过 12V12V。5 5、磨机机械传动部位防护装置齐全 可6 6靠，磨机体周围防护栏警示牌齐全。6 6、磨体两侧护栏应齐全，防护完全 有效，严禁人员从运转磨底穿越靠近磨 体。7 7、磨机筒体各部件螺丝齐全，牢固 可靠，衬板完整无断裂，不漏灰。8 8、磨机轴承应根据气候变化及时更 换相适应的润滑油，并记录备案。9 9、轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅 通，油泵安装平稳牢固，油管、水管、油箱定期清洗。1010、压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内

49、使用。6.2.106.2.10 烘干设备（回转式烘干机、立6 6筒预热器、悬浮预热器与分解炉等）：不符合要求的，每处扣 2 2 分。不符合要求的，每处扣 1 1 分。一级TOft二级 TOft考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述1 1、烘干设备周围应设置相反可靠的 隔热和防护设施。2 2、烘干设备周围/、允许堆放易燃易 爆或危险化学品。3 3、应用预热器清堵的专项安全操作 规程或作业指导书。4 4、预热器平台、构件、护栏要求完 整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好 用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易 爆物品。5 5、悬挂设备下及吊装孔附近应有隔 离防护等安全设施。6 6、检修状态预热器的翻板

50、阀必须锁 紧。7 7、清理窑尾预热器系统结皮、堵塞 作业现场附近，应安装淋浴器和洗眼器 等应急设施。6.2.116.2.11 回转窑：1 1、煤粉输送管路完好无泄漏；燃烧 器完好无泄漏，调整机构灵活好用。2 2、回转窑窑头、窑尾观察门（盖）完好，平台护栏、测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。3 3、回转窑筒体无阻碍、碰撞物体，检8 8修人孔门固定牢固；筒体冷却装置完 好。4 4、系统联锁、控制完好，空气炮等 气动元件、压力容器工作正常。5 5、回转窑传动装置中的高转速联轴 器、开式齿轮等传动部件应设置防护罩；冷却水、润滑油供应正常。托轮、挡轮 测控仪表完好。不符合要求的，每处扣 1 1 分。