麻栗坡县林业和草原局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、麻栗坡县林业和早原局2020年部门整体支出绩效自评报告2020年以来，我局在省、州林业和草原局的领导下，在 县委、县政府的大力支持和帮助下，以切实贯彻落实党的“十 九大”和习近平总书记重要讲话精神为总揽，始终坚持“生态 产业化、产业生态化”的理念，坚守生态和发展两条底线，强 力推进打造“百姓富、生态美”新家园的战略布局，以打造“国 家重点生态功能区”为目标，以发展生态林业、民生林业、休 闲林业为着力点，稳步推进森林生态效益补偿、新一轮退耕 还林补助、天然商品林停伐管护补助、生态功能区建档立卡 生态护林员项目及石漠化岩溶地区综合治理项目建设发展, 林业产业是深入贯彻党的十九大精神的重要举措，是守

2、好绿 水青山，建好金山银山的桥梁纽带。本年度林业各项目标任 务取得了显著的成效，为推动林业改革发展和生态文明建设 作出了积极贡献。一、部门概况 （-）部门机构设置、编制部门机构设置：2020年麻栗坡县林业和草原局设有机构 部门10个。分别是行政股室：办公室（计财股）、政策法规 和行政审批股、生态修复股（麻栗坡县绿化委员会办公室1 资源保护管理股（自然保护区管理股）；事业站（所）：麻栗 坡县森林病虫害防治检疫站、麻栗坡县林木种苗站、麻栗坡 全职例会认真学习党的“十九大”和习近平新时代中国特色社 会主义思想，认真贯彻落实党中央和省州县党委政府创建民 族团结进步各项政策，召开专题会议研究和组织推进各

3、项工 作。充分发挥职能作用，全面推进创建工作，我局把创建工 作与林业工作结合起来，力争通过创建工作促进林业职能的 发挥，促进林业工作又快、又好发展。（三）部门管理制度预算制度的建立和完善是预算执行的基础，是部门运行 机制公益事业的保障。我单位不断强化预算管理为部门履职 服务的意识，坚持预算管理与履职目标有机结合，年度预算 与年度任务相结合，按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各 项支出，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强 预算约束力，使部门预算工作逐步走上科学化、法制化、规 范化轨道。部门财政补助拨款收支实行绩效管理，出台预算绩效管 理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效

4、评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度 保障。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展 预算绩效管理工作的首要环节，在申报年度资金预算时同步 申报绩效目标，作为依据编入年度预算绩效管理。（四）部门资金来源及使用情况2020年年初预算收入4,714.79万元，年终决算收入 8,986.42万元比年初预算收入增加4,271.63万元增长90.6%。其中：人员经费年终支出956.90万元比年初预算1,042.58 万元减少85.68万元，下降8.22%，日常公用经费支出70.9万 元比预算数241.19万元减少170.29万元，下降70.6%。麻栗坡县林业和草原局部门2020年度

5、支出合计3,001.92 万元。其中：基本支出1,027.8万元,占总支出的34.24% ； 项目支出1,974.11万元，占总支出的65.76%上缴上级支出、 经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%o2020年终决算总支出3,001.92万元，按功能分类：一般 公共服务支出16.71万元,比年初预算增加16.71万元，增 长100% ；社会保障和就业支出105.09万元，比年初预算 207.18万元减少102.09万元，下降49.28% ；卫生健康支出 58.98万元,比年初预算67.92万元减少8.94万元，下降 15.16% ；节能环保支出1,268.59万元，比年初预算3

6、,220万 元减少1,951.41万元，下降60.6% ；城乡社区支出321.72万 元,比年初预算增加321.72万元,增长100% ；农林水支出 1,176.14万元,比年初预算1,166.69万元增加9.45万元,增 长0.81% ；住房保障支出54.69万元，比年初预算52.98万元 增加1.71万元，增长3.23%。（五）政府采购情况2020年政府采购计划558.3万元。其中：采购货物计 划26.20万元，麻栗坡县森林防火专业扑火队员作训服2.4 万元、2020年草原监测购买无人机14万元、碎纸机1.5万 元、装订机2万元、台式电脑0.6万元、便携式计算机0.7 万元、植保无人机5万

7、元中介服务采购计划532.10万元， 森林经营方案暨十四五期间年森林采伐限额编制工作42 万元、麻栗坡县2020年度退耕还林项目（作业设计费）49.8 万元、防治药物20万元、麻栗坡县自然保护地整合优化预 案编制委托服务合同45万元、生物多样性方案编制250万 元、麻栗坡县自然保护地堪界立标45万元、森林核查、林 地一张图建设、公益林监测60万元、野生动物救护管 理20万元。2020年政府采购实际支出34.34万元，其中：政府采 购货物支出9.7万元。分别是购买2020年度森林防灭火宣传 资料费7.6万元；义务植树购买红豆杉苗木款2.1万元。采 购方式是分散自行采购，采购规模是政府集中采购目录

8、单项 或批量金额在10万元及以下的项目采购单位可自行采购, 每月自行采购不得超过1。万元，全年不得超过100万元。资金来源由财政全额拨款。政府采购服务支出9.64万元。分别是购置汽车保险服务0.35万元、采购汽车维修服务9.25 万元。中介服务采购支出15万元；征订网络、林权纠纷 法律顾问费2万元森林防火指挥系统网络运维服务3万元； 划拨2019年一张图中介服务费10万元；采购类型是部 门集中采购，由县政务服务管理局公共资源交易中心负责采 购，资金来源由财政全额拨款。政府集中采购目录之外，且 单项或批量金额在50万元以上的项目属于分散采购项目， 可由采购单位按照法定采购方式和程序自行组织采购，

9、也可 委托采购代理机构组织采购。采购实施计划和采购合同需向同级政府采购监管部门备案。政府集中采购目录之外上，且 单项或批量金额在50万元及以下的项目，不属于政府采购 范围，由采购单位按照内控、财务等制度执行。（六）定资产情况2020年度定资产原值1554.85万元，比上年663.51万元增加891. 34万元，增长134.34%。净值1247.77万元,比上年418.63万元增加829.14万元，增长198.06%。增加的原 因是本年增加了新增八布乡公益林管护站峻工验收转入 定资产原值130.40万元，新增杨万乡公益林管护站峻工验收转入转入定资产原值137.12万元，新增六河乡公益林管护站峻工

10、验收转入工验收转入定资产原值132.68万元，新增马街乡公益林（暨石漠化）管护站峻工验收转入定资产原值99.32万元新增铁厂乡公益林管护站峻工验收转入定资产原值195.44万元，新增铁厂乡（暨龙林派出所）管护站峻工验收转入 定资产原值195.44万元，购置档案装订机一台0.93万元。2020年处置报废通用设备原值减少3.86万元。二、绩效目标（-）部门总目标全面落实县委、县政府林草工作安排，扎实抓好林业生 态扶贫“五个一批”工作，确保在一个战场打赢生态建设与脱 贫攻坚两个战役，努力实现“精神与精品同在、增绿与增收互 促、生态与生计共赢”目标，推动全县林业生态建设和脱贫摘 帽再上新台阶。（二）部

11、门项目具体计划目标完成退耕还林8.13万亩，年度投资计划完成率N20% ； 完成国家级公益林森林生态效益补偿93.86万亩的补偿费兑 付和管护任务。完成天然商品林停伐补助面积28.16万亩的 补偿费兑付和管护任务，其中：国有0.64万亩、集体和个人 27.52万亩。把公益林、天然林保护任务精准落实到山头地 块，把保护责任落实到责任人，把生态效益补偿资金、天然 林停伐补助资金落实到林权所有者；全县聘用1393名生态 护林员（中央资金选聘587人，省级资金选聘806人），让 护林员增加收入、通过管护森林实现脱贫；把年森林火灾发 生率控制在6.5次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过 10次；年森

12、林火灾受害率控制在0.9%。以内；即年度森林火 灾受害面积不超过1854亩。三、评价结论和绩效分析（-）评价结论项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决 策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合分析评价, 2020年项目绩效级别自评为优，达到了预期设定的项目绩效 目标。（二）具体绩效分析生态环境效益：一是2020年人工造林增加8.62亩，退 耕造林增加8.13万亩，提高全县森林覆盖率；二是公益林和 天然林停伐的森林资源得到了有效保护，管护区森林火灾和 林业有害生物得到有效控制，滥砍滥伐、毁林开荒、违法征 占林地等违法行为大幅减少，资源结构得到改善，森林质量 得到明显提高，生态功能显著

13、增强。林业生产建设，使我县 生态环境明显改善，保护了当地森林资源、动物资源的多样 性。经济效益：森林生态效益补偿、天然林停伐补管护补助 和建档立卡生态护林员补助林草项目的实施，带动贫困人口 收入和建档立卡贫困人口增收，实际建档止立卡贫困人户均 增收8000元以上，增加建档立卡贫困人口就业数量，带动 建档立卡贫困人口脱贫人口之5000人。推动了林草生态经济 的发展前景，为相关产业升级提供了数据及技术支持，转化 成可观的经济效益，使全县的生态环境有了更进一步的改善, 为旅游兴县作出了贡献。社会效益：森林培育、林业科技与技术推广、林业有害 生物防治、森林防火和火灾保险等林区公共管护支出，切实 减少农

14、民林业经济生产损失，得到了广大群众的一致好评， 有利于新农村乡村振兴建设。五、主要做法经验细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财 务管理，严格财务审批制度。建立健全单位财务管理制度体 系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。对相关人员加强培训，特别是针对预 算法、行政事业单位会计制度、行政事业单位内部控制 规范等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门 预算收支管理水平。六、存在的问题一是部分群众对生态修复造林、还林意识差，项目落地 困难

15、，致使财政补助资金支出缓慢，难以发挥经济效益；二 是部分农户“一卡通”信息更新慢，与银行不能同步更新，造 成补偿资金无法兑现；三是预算编报测算资金存在预算数与 决算数调整差异率。七、改进措施及建议一是统一思想、提高认识，加强领导；严格施工监督管 理，确保工程造林质量；二是加大林业科技队伍推广体系建 设，提升造林成效、提高林业科技贡献率，做好林业实用技 术推广应用和培训工作，充分发挥各项工程建设的成效；三 是加强资金使用，使财政资金使用率达到最大效益；四是加 强预算管理，是每年预算更加合理化，加强预算资金更加符 合单位发展需求，减少预算调整差异率。麻栗坡县林业和草原局2021年8月30日县林业技

16、术推广站、麻栗坡县风景名胜区管理所、麻栗坡县 林业调查规划设计队、麻栗坡县林政稽查大队。编制：2020年末编制人数44人，其中：行政编制10人 （含工勤人员4人），事业编制34人（含参公管理8人）。 部门本年末实有人数63人，其中：行政人员24人（含工勤 人员4人），事业人员39人（含参公管理8人X（二）部门工作完成情况（1 ）新一轮退耕还林工程。麻栗坡县2019年退耕还林 任务8.13万亩（其中第一批退耕还林7万亩、第二批追加贫 困地区新一轮退耕还林L13万亩），项目已实施完成；2020 年度下达我县新一轮退耕还林工程任务5.01万亩，接到任务 后积极与县自然资源局对接，按照对接的情况及时将

17、任务分 解到项目乡镇，积极申报2021年度新一轮退耕还林还草任 务，申报了 L4万亩，其中退耕还林任务1.3万亩，退耕还 草0.1万亩。（2 ）陡坡地生态治理项目。根据文山州财政局文山州 林业和草原局关于下达2019年陡坡地生态治理补助资金 的通知（文财农201920号）文件精神，麻栗坡县2019 年度陡坡地生态治理任务0.3万亩项目已建设完成，于2020 年4月9 H2020年4月10日组织完成县级检查验收，全 部验收合格，资金兑现完成。（3 ）石漠化综合治理项目。完成2020年石漠化综合治 理项目规划设计，并上报州发改委审批。该项目总投资102.32万元，计划人工造林面积为930亩（生态林

18、400亩，经济林 530亩1实施乡镇为八布乡，涉及2个村委会，2个村小组， 3个小班。完成义务植树80万株。（4 ）林草产业发展。到目前为止，发展澳洲坚果4000 亩,带动农户发展6000亩；发展柠檬3000亩，带动农户发 展1000亩；发展芒果种植2000亩、砂仁4000亩；累计发 展草果6万余亩；油茶体质增效3000亩，已实施完成，通 过州级检查验收。（5 ）林木种苗工作。一是苗基本情况。全县有苗圃21个（其中：绿化苗圃15个、造林类育苗苗圃6个），苗圃面积3173亩（其中：绿化苗圃2864亩、造林类育苗苗圃309 亩），共计生产苗木515.363万株（其中：绿化苗圃349.263 万株、

19、造林类育苗苗圃166.1万株）,产值3908.27万元（其 中：绿化苗圃3744.62万元、造林类育苗苗圃163.65万元X 二是种苗需求。2020年全县共计划省级人工造林1.5万亩澳 洲坚果0.4万亩、花椒0.05万亩、芒果0.1万亩、旱冬瓜0.78 万亩、杉木0.15万亩、云南松0.02万亩），预计需苗180.23 万株（澳洲坚果11.6万株、花椒3.7万株、芒果7.4万株、 旱冬瓜130.26万株、杉木25.05万株、云南松2.22万株）； 三是育苗情况。育苗71.5亩（其中：新育21亩、留床50.5 亩、），预计出苗461.5万株，涉及川滇棺木、花椒、红椿、 杉木、旱冬瓜、芒果、柠檬7

20、个种类；三是用种情况。总用 种315公斤，其中：川滇棺木35公斤、花椒150公斤、红 椿50公斤、杉木60公斤、八角10公斤、湿地松10公斤。(6)自然保护地整合优化工作。以建立国家公园为主 体的自然保护地体系为契机，从自然保护地实际情况出发, 以自然保护为核心，解决矛盾冲突为导向，认真组织开展自 然保护地整合优化预案编制工作，预计整合优化后我县的自 然保护地数量仍然为4个，保护地总面积为33976.31公顷, 占全县国土面积235700公顷的14.4% ,较全州高5.31个百 分点(全州保护地占国土面积比率为9.09% 目前，我县已 按照上级要求报送了整合优化预案相关成果，预案已经顺利 通过

21、了县级、州级和省级评审，正在报国家局评审过程中。(7 )天然林保护行动。实施公益林和天然林生态惠民 工程，具有巨大的森林生态效益生态效益、经济效益和社会 效益。国家财政2020年安排我县公益林和天然林管护补助 资金共计1827.52万元，将直接作为补偿林农和护林员从事 森林资源管护的报酬费用，每年可带动1400余个建档立卡 贫困户，使将近5200余人口实现脱贫，各项林业生态建设 工程与林业行业供给在改革，也为贫困人口提供多渠道就业 途径，增加劳务收入。目前2020年国家级公益林补偿、天 然商品林停伐补助和生态护林员补助资金已分配、文件已下 发，各乡镇正在组织信息核对、补偿费兑付准备工作，经领

22、导审核后即可要求做资金清算兑付项目资金。(8)森林督查工作。为加强对非法侵占林地种茶毁林 等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作，切实加强森林 资源保护。我县把打击侵占林地种茶毁林等各种破坏森林资 源违法违规问题专项整治工作与2019年森林资源督查案件 查处结合起来，及时成立了以县委常委、副书记、县长王树 忠同志为组长的打击侵占林地种茶毁林等各种破坏森林资 源违法违规问题专项整治工作领导机构；成立了以县委常委、 副县长陈仕龙同志为县森林督查案件查处专项行动领导机 构，各乡（镇）人民政府乡（镇）长为成员的工作领导小组， 加强对此项工作的组织领导。并编制了麻栗坡县非法侵占 林地种茶毁林等破坏森林资

23、源违法违规问题专项整治工作 方案、麻栗坡县非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违 法违规问题专项整治清理核查整改工作方案、麻栗坡县森 林督查案件查处清零专项行动工作方案、麻栗坡县非法侵 占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题整改方案， 进一步明确工作职责，细化工作措施，完成时限等，为全面 完成非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题 专项整治工作奠定了基础。省局下发我县遥感判读疑似违法 图斑106个，实际核实图斑106个，涉及总面积55.2299公 顷，截止10月25日，106个图斑已全部核杳完毕，占应核 实图斑数的100% ,涉及面积55.2299公顷。其中：行政案件 图班13个，面积

24、7.2013公顷；刑事案件20起眉班24个, 面积20.5931公顷；既是行政又是刑事案件图班3个，面积 3.3024公顷。刑事案件图班已移交县公安局森林警察大队, 移交率100%。不违法图斑48个，面积21.1849公顷。农村 公益性公墓图班18个，面积2.9482公顷。恢复林地面积 0.8092 公顷。（9）森林草原防灭火工作。去冬今春，我县共发生森林火情16起，火场过火面积1520亩。（按起火原因统计： 农事用火13起，待查1起，电起火1起，过境火1起）。接 收卫星热点5起，处置4起，1起查无火。所有火情都得到 了科学有效的处置，均为荒火，无损失。与去年同期相比, 森林火情增加33.3%

25、 ,过火面积增加216% ,卫星热点增加 400% （ 2019年1个），火案查处率为87.5%。全县未发生森 林火灾，所有发生的森林火情都于当日扑灭，未发生人员伤 亡事故，各项指标均在州下达的控制指标内。（W）林草有害生物防治检疫工作。我县现有森林面积 125.96万亩，应施监测面积91.6万亩，监测面积91.6万亩， 监测覆盖率为100%。2020年全县林业有害生物共发生2.79 万亩,发生率为3.05%，均为轻度危害，成灾率为0 ,其中： 褐顶毒蛾发生0.74万亩，防治面积为0.74万亩，分布于3 个乡镇7个村委会13个村小组核桃金龟子发生1.95万亩， 防治面积为1.95万亩，分布于9

26、个乡镇25个村委会；核桃 樟蚕0.1万亩，分布于1个乡镇1个村委会。防治面积为2.79 万亩，防治率达100%，共用森德堡阿维菌素粉剂4.5吨进行 防治，取得了较好的防治效果。（11 ）野生动物保护工作。结合新型冠状病毒肺炎疫情 防控，层层签定责任书，进一步压实工作责任，分别与全县 林业和草原系统工作人员（包括乡镇生态护林员等）签订全 面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习承诺书 1688份；同时认真开展在养陆生野生动物调查和处置工作, 麻栗坡县持证24家，于2020年3月3日，组织人员对全县 野生动物人工繁育和经营利用场所进行调查，实际在养15 家，养殖的野生动物主要有竹鼠、野猪、豪猪

27、、梅花鹿、蛇； 野生动物存栏3294只（条工截至2020年9月23日，根据 国务院、国家林业和草原局、省、州林业和草原局相关文件 及在养禁食陆生野生动物处置方案要求，完成了全县竹鼠2824只、豪猪H1只、蛇100条200公斤的处置工作，补偿资金及处置工作费693256元兑现工作，切实保障和维护了 人民群众的生命健康安全和社会稳定。（12淋木采伐证管理工作。根据上级批准我县“十三五” 期间年森林采伐限额是年森林采伐36.96万立方米,其中： 主伐33.1万立方米（集体31.79万立方米）抚育采伐0.69 万立方米；低产林改造0.04万立方米；更新采伐0.33万立 方米；其他采伐2.8万立方米。为

28、严格执行森林采伐限额制 度，依法规范采伐管理，根据县政府下达各乡镇实施主伐集 体商品性森林采伐指标为30.2万立方米。今年以来，共审批 商品材采伐许可证834份，采伐面积305.99公顷,采伐蓄积 37120.2立方米,采伐出材量24828.1立方米。（13）木材流通管理工作。木材运输实行许可证制度, 严格按照合法来源凭证核发木材运输证，杜绝违规办理木材 运输证。今年以来,全县办理木材运输证892份，国内材（规 格材23660立方米 非规格材570.64立方米）边贸材2552.42 立方米。根据云南省人民政府关于调整482项涉及省级行 政权力事项的决定（云政发2020 16号），木材运输证办理

29、已取消，今后将按文件要求履行部门相关职责。(14 )林地管理工作。按照有关法律法规，严格审核使 用林地申请事项材料，认真履行工作程序，规范行政许可制 度，建立健全使用林地的审核、审批管理台帐。今年以来, 共审核上报或审批工程建设项目征占用林地项目11项林地 面积16.8041公顷。其中：永久占用7项，面积12.759公顷； 临时占用3项面积2.3731公顷直接为林业生产服务1项， 面积1.672公顷。审核审批的11个建设项目已全部录入云南 省投资项目在线审批监管平台和全国建设项目使用林地审 核审批管理系统。(15)中央环保督查.省级生态环境保护督察头产”及矿山开发环境整治专项督察整改工作。按照

30、相关文件和工 作方案，涉及县林草局落实整改中央环境保护督察1项、省 级生态环保督查事项7项，其中牵头整改2项，配合整改5 项。我局积极应对中央环保督察“回头看”发现问题整改，加 强沟通协调，按要求制定了工作方案，对中央环境保护督察 反馈问题“自然保护区和重点流域保护区管理松懈，违法违规 开发建设和随意调整问题严重”抓好整改落实,顺利通过了验 收，实现清零销号。同时努力做好省级生态环境保护督察“回 头看”及矿山开发环境整治专项督察整改工作，及时报送相关 材料。(16)安全生产工作。认真贯彻落实习近平总书记、李 克强总理和省州领导关于加强安全生产工作的重要指示批 示精神，强化安全生产红线意识，强化

31、安全生产工作，落实 安全防范措施，全面排查安全事故隐患。成立了安全生产领导小组，明确了各自的职责职能。同时单位负责人与分管副 局长、分管副局长与分管股室签订了2020年度林业系统安 全生产目标管理责任书，单位负责人与各养殖户签订野 生动物驯养繁殖经营利用安全生产责任书，单位负责人与 各木材加工厂签订木材加工安全生产管理责任书，将涉 林安全生产工作层层压实，使安全生产工作有人抓、有人管, 同时通过听取汇报、查阅资料、实地查看的方式组织了多次 对各乡镇的森林防火、木材加工企业及野生动物驯养场等安 全生产进行了专项检查，在检查中共提出整改意见20余条 并及时发出整改指令，督促问题单位限期整改到位。今

32、年以 来涉林安全生产事故为零。(17)民族团结稳步创建。全面贯彻落实创建民族团结 进步各项政策。局党组始终坚决担起创建民族团结进步政治 责任，围绕创建民族团结进步工作，根据中央和各级党委、 政府抓好创建民族团结进步的安排部署，积极推进林草系统 扫黑除恶专项斗争、林业生态扶贫项目，全面抓好创建民族 团结进步工作。贯彻落实行业部门创建工作职责，成立县林 业和草原局创建工作领导小组，局长任组长，分管业务工作 的副局长任常务副组长，副局长任副组长，相关股室负责人、 乡镇林业站长为成员的创建工作领导小组，并设办公室于局 办，全面领导和组织推进创建工作。局党组始终坚持党的民 主集中制原则，坚决贯彻落实中央和上级党委、政府的各项 要求，认真研究“三重一大”事项，全面领导和组织推进林业 各项工作，通过召开党委中心理论组学习会议、党支部会议、