安全风险分级管控制度_1.pdf

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1、安全风险分级管控制度封封面面安全风险分级管控制度安全风险分级管控制度制定部门：某某单位制定部门：某某单位时间：时间：202X202X 年年 X X 月月 X X 日日1安全风险分级管控制度安全风险分级管控制度安全风险分级管控制度为规范本单位生产生活及工作次序，确保本单位相关工作有序正常运转，根据单位发展需要，结合单位工作实际情况，特制定安全风险分级管控制度，望本单位职工严格执行!为进一步加强本单位（本单位）安全风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特设立安全风险分级管控制度。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各

2、系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。各部门承担人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、安全风险分级管控安排机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组长：XXX（主要承担人）副主管领导：XXX（安全承担人）XXX（设备部承担人）XXX（生产部承担人）XXX（仓管部承担人）XXX（行政部承担人）XXX（财政部承担人）2安全风险分级管控制度成员：XXX、（二）领导组职责 1、主要承担人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面承担。2、安全承担人承担对安全风险分级管控实施的监管与督查、管理、考核。3、各部门承担人具体承担实施分管系

3、统范围内的安全风险分级管控工作。4、设备部承担具体实施公用辅助系统的安全风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。5、班主管领导承担本作业区域与工艺工序的安全风险管控工作。6、岗位人员承担本岗位的安全风险辨识管控。（三）安全风险分级管控办公室设置主任：XXX副主任：XXX、XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX办公室：安环部联系人：XXX、XXX办公室职责领导组下设办公室，办公室在安环部处，由XXX（安全承担人）兼任办公室主任，承担检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：1、拟定安全风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、3安全风险分级管控制度管控措施以及层级责任

4、、考核奖惩等内容；2、拟定安全风险辨识的程序与方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；3、指导、督促各部门、车间开展“安全风险分级管控”工作；4、安排相关人员对全本单位“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5、承办上级部门“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。三、危险源辨识程序及风险评估方法（一）综合辨识程序 1、年度危险源辨识及风险评估每年由主要承担人亲自安排拟定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门承担人（必要时聘请专家），根据生产过程危险与有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）与本单位员工伤亡事故分

5、类（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素与管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及安全风险等级，拟定风险控制措施。2、月度危险源辨识及风险评估每月由各部门承担人牵头安排本部门进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。4安全风险分级管控制度 3、每日危险源辨识及风险评估班主管领导每班交接班前安排本班组岗位员

6、工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班主管领导汇报，若发现存在不符合项应立刻处理，处理不了的及时汇报本班班主管领导及部门承担人。（二）风险辨识评估方法由主要承担人牵头安排，采用 LEC 评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险与低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中：存在以下情形之一者，可界定为重大风险。1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事

7、故，或 3 次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2）涉及重大危险源的；3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 30 人及以上的；4）经风险评估确定为最高级别风险的；5）本本单位认为有必要列为重大安全风险的其他条件。（三）设立安全风险数据库、重大安全风险清单 1、各部门危险源辨识结束后，分别由主要承担人、各部门承担人针对各系统安全风险与安全隐患，根据安全风险等级评定标准（提供采用LEC 评价法、风险矩阵法等）对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。5安全风险分级管控制度从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险与低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色

8、标示，设立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并根据风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，务必明确应急处置程序与措施，经评估存在不可控风险的，务必立刻停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，拟定整顿、整治措施进行整顿、整治，整顿、整治完毕后再重新进行评估并进行实时监控。2、各部门每次进行危险源辨识、安全风险评估、定级结束后，要安排编写安全风险清单，明确辨识的时间与区域、存在的风险与等级、管控措施与建议等内容，做到“谁辨识、

9、谁签字、谁承担”，存档备查。四、安全风险分级管控 1、根据安全风险评估，针对安全风险类型与等级，从高到低，分为“本单位、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位与管理、作业员工身上，保证每一项风险都有人管理，有人监控，有人承担。2、针对重大、较大安全风险，由主要承担人亲自安排，根据“五落实”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整顿、整治。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，拟定管控措施与工作方案，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3、主要承担人牵头安排开展本单位专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况与管控效果进行检查分析，

10、识别安全风险辨识结6安全风险分级管控制度果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度与专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4、各部门牵头安排开展部门专题会，每月对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，安排对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5、由安全承担人牵头，安全风险分级管控办公室承担严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监管与督查检查，保证管控措施严格落实到位。五、设立安全风险清单及安全风险管控措施安

11、全风险分级管控办公室在风险辨识评估与分级之后，承担设立风险清单及数据库，参照安全风险清单与数据库建设（附件 3）格式，完善安全风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。六、设立重大安全风险管控措施安全风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大安全风险，本单位应及时向街道安监办与区安监局报告。七、安全风险公告警示及培训 1、完善安全风险公告制度，全本单位要在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险

12、、管控责任人与主要管控措施。制作岗位7安全风险分级管控制度安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安环部承担做好日常监管与督查检查。2、加强风险教育与技能培训，培训中心每半年至少安排一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行一次以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，保证每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。八、考核办法（略）九、常用检查表格表 1 工作危害分析（JHA+LEC）评价相关的记录（相 关 的 记 录 受 控 号）

13、单 位：岗位：风 险 点（作 业 活 动）名称：No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）易发生事故类型现有控制措施 L E8安全风险分级管控制度 C D风险级别建议新增（改进）防范措施备注分 析 人：日 期：审 核人：日 期：审 定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序承担人，审定人为上级承担人。表 2 安全风险清单（示例）9安全风险分级管控制度序号场所/环节/部位较大危险因素易发生的事故类型主要防范措施依据风险等级责任人（一）危险化学品储存场所 1化学品仓库（专用储存室、专用场所）（1）易燃、有毒化学品（如油漆、天拿水等）（2）腐蚀性化学品（硫酸、硝酸、氢氧化钠等）火灾爆炸中毒与窒息灼烫（1）应储存在阴凉通风的仓库内，防止泄漏或受热。应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，禁止超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的场所与仓库，禁止烟火。（2）仓库应消防设施齐全，通道畅通。库内有隔热、降温、通风、防泄漏等措施。10安全风险分级管控制度常用化学危险品储存通则（GB15603-1995）易燃易爆性商品储藏养护技术条件（GB 17914-2013）腐蚀性商品储存养护技术条件（GB 17915-2013）重大制 表 人：人：人：填表说明：日 期：日 期：日期：、审核人为所在安全承担人，审定人为主要承担人。审 核审 定某某单位(人）202X 年 X 月 X 日111