2022年煤矿安全风险分级管控年度辨识评估制度.pdf

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1、20222022 年煤矿安全风险分级管控年度辨识评估制年煤矿安全风险分级管控年度辨识评估制度度一、每年年底前由矿长组织，各分管系统领导牵一、每年年底前由矿长组织，各分管系统领导牵头召集相关业务部室及队组负责人进行年度平安风头召集相关业务部室及队组负责人进行年度平安风险辨识；险辨识；二、重点对煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提二、重点对煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输等简单导致群死群伤事故的危急因素开展平升运输等简单导致群死群伤事故的危急因素开展平安风险辨识；安风险辨识；三、平安科牵头，业务部门协作准时编制年度平三、平安科牵头，业务部门协作准时编制年度平安风险辨识评估报告，建立平安风险清单，

2、制定相应安风险辨识评估报告，建立平安风险清单，制定相应的管控措施；的管控措施；四、辨识评估结果要用于确定下一年度平安生产四、辨识评估结果要用于确定下一年度平安生产工作重点，并指导和完善下一年度生产方案、灾难预工作重点，并指导和完善下一年度生产方案、灾难预防和处理方案、应急救援预案防和处理方案、应急救援预案。平安风险分级管控专项辨识工作制度一、新水平、新采（盘）区、新采煤工作面设计前，开展 1 次专项辨识，辨识报告由总工程师组织，生产技术部编制，各业务科室负责人审核认可：（一）（一）专项辨识由总工程师牵头，专项辨识由总工程师牵头，生产技术科组织机电、生产技术科组织机电、通风、运输、平安站等业务部

3、门、队组进行；通风、运输、平安站等业务部门、队组进行；（二）（二）重点辨识地质条件和重大灾难因素等方面存在的重点辨识地质条件和重大灾难因素等方面存在的平安风险；平安风险；（三）（三）补充完善重大平安风险清单并制定相应管控措施；补充完善重大平安风险清单并制定相应管控措施；（四）（四）辨识评估结果用于完善设计方案，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。二、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大二、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发灾难因素等发生重大变化时，开展1 次专项辨识，辨

4、识报告由相关业务部室编制，分管领导、业务部室负责人审核通过：（一）（一）专项辨识由分管领导牵头，专项辨识由分管领导牵头，分管业务部门组织相分管业务部门组织相关人员进行；关人员进行；（二）重点辨识作业环境、生产过程、重大灾难因素和（二）重点辨识作业环境、生产过程、重大灾难因素和设施设备运行等方面存在的平安风险；设施设备运行等方面存在的平安风险；（三）（三）补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；施；（四）（四）辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程规程、操作规程。三、启封火区、排放瓦斯、反

5、风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯穿前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上复工复产前，开展 1 次专项辨识，辨识报告由对口业务部门编制，总工程师、业务部门和施工队组负责人审核通过:（一）（一）专项辨识由分管负责人牵头，专项辨识由分管负责人牵头，分管业务部门和施分管业务部门和施工队组进行；工队组进行；（二）重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场（二）重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险；操作等方面存在的平安

6、风险；（三）（三）补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；施；（四）辨识评估结果作为编制平安技术措施依据（四）辨识评估结果作为编制平安技术措施依据。四、本矿发生死亡事故或涉险事故、消失重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后,开展 1 次针对性的专项辨识，辨识报告由全科编制，矿长、分管领导及业务部室负责人审核通过：（一）（一）专项辨识由矿长组织，专项辨识由矿长组织，分管领导牵头召集相关业分管领导牵头召集相关业务部门进行；务部门进行；（二）（二）识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、识别平安风险辨识结果及

7、管控措施是否存在漏洞、盲区；盲区；（三）（三）补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；施；（四）（四）辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业作业规程、操作规程、平安技术措施等技术文件规程、操作规程、平安技术措施等技术文件。安全风险分级管控年度辨识评估制度安全风险分级管控年度辨识评估制度为实现我矿的安全生产，安全管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合我矿井实际，特制定本制度。第一条本制度所指的安全风险分级管控，是指人、机、环、管各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超

8、前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。第二条安全风险辨识方法第二条安全风险辨识方法采用“经验对照分析法”。包括：查阅相关记录；询问、交谈；头脑风暴等方式。第三条风险评价法第三条风险评价法安全风险辨识评估方法采用 D 二 1.EC 风险判断法。风险分析包括三个因素：发生事故的可能性标记为 1.,发生事故产生的后果标记为 C,人员暴露危险场所的频繁程度标记为 E,即：D=1.*E*Co第四条年度安全风险辨识第四条年度安全风险辨识年底由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素和围绕人的不安

9、全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。第五条编写辨识评估报告第五条编写辨识评估报告各单位在进行安全风险辨识评估后，要及时编写辨识评估报告,内容包括：明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容。,第六条风险等级重大风险（红色）：极其危险，副总以上矿领导

10、要引起高度注意，在采取消除、降低风险点措施无效时必须立即停产整改，不能继续作业。较大风险（橙色）：高度危险，科室要引起注意，必须制定措施进行控制管理。一般风险（黄色）：中度危险，队组班组长以上人员应引起关注，需要控制整改。低风险（蓝色）：轻度危险或稍有危险，可以接受（或可容许的），班组、员工应引起注意。第七条安全风险辨识评估矿、各科室、区队每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长、各单位负责人组织，针对各系统安全风险，按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、汇总造册，如有新增风险，安检科要及时更新风险清单。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、

11、责任人、管控能力等基本情况，实行“风险专项档案管理”。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的,必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。第八条要组织全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第九条重大安全风险管控第九条重大安全风险管控重大安全风险有专门的管控方案，由矿长组织实施，管控责任明确，做到人员、技术、资金有保障。在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限，明确具体规定,现场有限员挂牌。第十条及时公告重大安全风险：在井口或存在重第十条及时公告重大安全风险：在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施险、管控责任人和主要管控措施。第十一条信息管理第十一条信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。此项工作由安检科负责落实，建立信息化系统，实现信息化管理手段。各相关单位根据要求及时填报信息，也可以通过 qq、微信等软件进行上传下达等信息管理工作。