表6-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表.pdf

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1、表6-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分项一、工作机制（分）职责分工建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作；副总工程师、科室、区（队）安全风险分级管控的职责明确6查现场和资料。未建立矿长全面负责的责任体系不得分，职责内容不明确 1 项扣 1 分；随机抽考矿领导 3 人，1 人不清楚职责扣 1 分查资料。未建立制度不得分，辨识评估范围、方法或工作流程1 处不明确扣 1 分，工作流程内容不完善 1 处扣 0.5 分，制度不执行 1 项扣 1分二、安全风险辨识评估（分）10制度建设建立安全风险分级管控

2、工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程4年度辨识评估1.每年矿长组织各分管负责人、副查资料和现场。未开总工程师和相关科室、区（队）进展辨识或辨识组织行年度安全风险辨识评估，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶者不符合要求不得板、冲击地压及提升运输系统，露分；未按照工作制度天煤矿边坡、爆破、机电运输等容开展风险辨识评估易导致群死群伤事故的危险因素开工作 1 处扣 1 分，参展安全风险辨识评估；加人员不全缺 1 人2.风险辨识评估范围应覆盖煤矿井扣 1 分，辨识内容（坑）下所有系统、场所、区域；（危险因素不存在3.高瓦斯及突出、水文地质类型复的除外

3、）缺 1 项扣 2杂和极复杂、煤层自燃及容易自燃、分，辨识评估范围不有冲击地压等 4 类重大灾害矿井，全缺 1 处扣 2 分，4应将相应影响区域的安全风险评估12类重大灾害矿井未为重大风险；将相应风险评估为4.年底前完成年度安全风险辨识评重大风险的1项扣2估报告的编制，制定煤矿重大安分；未编制评估报告全风险管控方案；方案应包含重大或未制定管控方案安全风险清单，相应的管理、技术、扣 10 分,管控方案工程等管控措施，以及每条措施落内容不全缺1项扣2实的人员、技术、时限、资金等内分；重大风险管控措容；施不完善、不落实或5.将辨识评估结果应用于确定下一操作性不强 1 项扣年度安全生产工作重点，煤矿重

4、大0.2 分；辨识成果未安全风险管控方案对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应体现应用缺1项扣1急救援预案、安全培训计划、安全分费用提取和使用计划等提出意见45项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分项新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展 1 次专项辨识评估：1.专项辨识评估由总工程师组织有关科室进行；2.重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案；4.辨识评估结果应用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定8查现场和资料。未开展辨识不得分，缺 1次扣

5、 4 分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室缺 1 个扣 1分，辨识内容缺1项扣 2 分；风险辨识评估不符合本矿制度规定 1 处扣 1 分；重大风险管控措施不完善或操作性不强 1 项扣 0.2 分；辨识成果未体现应用缺 1 项扣 1 分专项辨识评估生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展 1 次专项辨识评估：1.专项辨识评估由分管负责人组织有关科室进行；2.重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案；4.辨识评估结果

6、应用于指导编制或修订完善作业规程、操作规程查现场和资料。未开展辨识不得分，缺 1次扣 4 分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室缺 1 个扣 1分，辨识内容缺1项扣 2 分；风险辨识评估不符合本矿制度规定 1 处扣 1 分；重大风险管控措施不完善或操作性不强 1 项扣 0.2 分；辨识成果未体现应用缺 1 项扣 1 分8项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分项启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验

7、或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，开展 1 次专项辨识评估：1.专项辨识评估由分管负责人（复工复产前专项辨识评估由矿长）组织有关科室、生产组织单位（区队）进行；2.重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案；4.辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，开展 1 次针对性的专项辨识评估：1.专项辨识评估由矿长组织分管负责人和科室进行；2.识

8、别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案；4.辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施9查现场和资料。未开展辨识不得分，缺 1次扣 4 分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室、生产组织单位（区队）缺1个扣 1 分，辨识内容缺 1 项扣 2 分；风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强 1 项扣 0.2 分；辨识成果未体现应用缺 1 项扣 1 分；措施未按指导意见编制的扣 1 分8查现场和资料。未开展辨识不得分，缺 1次扣 4 分；辨

9、识组织者不符合要求扣2分，科室缺 1 个扣 1分，辨识内容缺1项扣 2 分；风险辨识评估不符合本矿制度规定 1 处扣 1 分；重大风险管控措施不完善或操作性不强 1 项扣 0.2 分；辨识成果未体现应用缺 1 项扣 1 分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣分项1.由矿长组织实施煤矿重大安全风险管控方案，人员、技术、资金满足要求，重大安全风险管控措施落实到位6查现场和资料。组织者不符合要求不得分；人员、技术、资金不满足要求 1 项扣 1 分；管控措施未落实 1 项扣 1 分；1条重大安全风险管控失效扣 2 分2.有重大安全风险的区域设定作业人数上限，人数应符合有关限员规定，入口显著位置悬

10、挂限员牌板3查现场和资料。未设定人数上限或设定不符合规定不得分，现场超 1 人扣 0.5分；未按规定悬挂牌板 1 处扣 0.5 分查现场。抽考不少于4 人，矿长完全不掌握不得分，掌握不全面 1 项扣 1 分；其他1 人完全不掌握扣 2分，掌握不全面1项扣 1 分；发现措施未落实 1 项扣 2 分三、安全风险管控（分）管控方案落实303.矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施64.在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对管控措施

11、落实情况进行现场确认5查现场。抽考区（队）长、班组长各 1 人，1 人未掌握本区域重大安全风险及管控措施扣 1 分；未进行确认或确认不符合实际 1 处扣 1 分；发现措施未落实1项扣 2 分查资料。未总结分析不得分，安全风险分析不全缺 1 项扣 1分查现场。未公示不得分，公示内容和位置不符合要求1处扣1分，公示内容缺1条扣 1 分5.矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作公告报告1.在行人井口（露天煤矿交接班室）和存在重大安全风险区域的显著位置，公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施43项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分扣

12、分项2.每年 1 月 31 日前，矿长组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构3查现场。未按规定时限报送不得分，报送内容缺 1 项扣 1 分信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化管理不得分，功能缺 1 项扣 1 分四、保障措施（分）教育培训1.年度辨识评估完成后 1 个月内对入井（坑）人员进行安全风险管控培训，内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，且不少于 2 学时；专项辨识评估完成后 1 周内对相关作业人员开展培训2.年度风险辨识评估前组织对矿长

13、和分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展 1 次安全风险辨识评估技术培训，且不少于 4 学时6查资料。培训不及时扣 2 分；培训内容和学时不符合要求1处扣 1 分，少 1 人参加扣 0.5 分附加项（分）2得分合计：检查人：被检单位：负责人签字：时间：155查现场和资料。未组织培训不得分，1 人未参加培训扣 1 分；现场询问相关学习人员，1 人不掌握本矿辨识评估方法扣0.5 分查现场和资料。煤矿开展安全风险管控，且随机抽查 4 人，4人均掌握相关内容并进行现场确认得2分，少1人少得0.5分其他安全风险管控区（队）长、班组长和关键岗位人员掌握作业区域和本岗位的安全风险及管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对其他安全风险管控措施落实情况进行现场确认2