供应商管理工作流程.pdf

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1、供应商管理工作流程供应商管理工作流程新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理开始采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解市场上各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员据上述信息及企业的采购要求，与合适的供应商进行沟通、洽谈采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供应商，公司与其签订“质量保证协议”

2、及“采购合同”采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部在收货时，应按采购合同逐项核对，确认无误后签字收货，收货程序结束后向质检专员报检，检验合格方可办理入库采购部会同质量管理部、生产部和售后部门对已采购物料在使用过程中发生的质量问题负责与供应商沟通处理。采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系结束1.1.供应商基本资料表供应商基本资料表供应商名称供应商地址联系电话传真提供产品服务企业性质企业概况员工构成已通过质量体系未通过准备在月内认证目前无认证计划主

3、要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备月供货能力生产能力正常交付周期客户主要客户简介提供的产品占生产比例员工总数，其中工程技术人员ISO 9000 认证QS 9000 认证TSl6949 认证国营合资私营其他邮政编码联系人2.2.供应商质量评价表供应商质量评价表系统名项目内容1生产效率情况2生产直通率和不良率情况生产3周期时间4交货期W1加权总分1技术能力2CAD 设计能力3新产品开发能力工程4仪器校正5设备维护6测量系统分析W2加权总分1质量方针2质量体系质量3预防措施4纠正措施5质量改善W3加权总分总评排序评分系统评价3.3.合格供应商考核表合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日

4、至年月日供应商供应材料零件得分60 分（1不合格批数送货总批数）供货质量送检批数不合格批数得分代号联系人得分20 分（1延迟交付批数送货总批数）延迟交付批交付记录交货批数数得分得分4 分（1未回复次数发出总数）纠正措施回纠正措施回复纠正措施发出总数复数得分得分4 分（1重复发生次数发出总数）重复发生次纠正措施有效纠正措施发出总数数样件送交及时性：2 分其他价格水平：偏高 l3 分；居中 46 分；居下 710 分得分总计继续保持供应商需要对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表：审核：批准：得分得分得分4.4.供应商综合评审表供应商综合评审表编号：填写日期：名称厂址供应商联

5、系人基本信息主要生产设备主要检测工具优评审内容51质量政策是否明确，目标是否量化综合项2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐、定置摆放1进料检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规范、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4是否有标识来标明检验与试验状态检验与5不合格品是否有处理程序并按程序处理试验6质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否定期保养、润滑、清洁过程控制5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否

6、完好6搬运工具是否能适当避免产品损坏1仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付出货安排4有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到 70 分以上为合格评审结论4310良中差劣得分职 务电 话传 真计划承接企业产品涉及加工工艺过程得分合计评审合格评审不合格改善后再评审保留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部5.5.供应商质量管理检查表供应商质量管理检查表协作厂商试用厂商原料供应商外协加工厂商填写日期：检查员：厂商名称厂商的地址电话供应的原料、加工品名称经办人员姓名、职务有无质量管理组织表有没有制程是

7、否按规定的标准操作制程是否按规定的检查标准检查制程检查记录是否保存制程中发现不合格品的处理对本企业供料储存情况是否是否是否全检抽检质量管理负责人姓名、职务产成品检验如何实施不检验改换包装再送回质量管理部门是否独立存在是否被退货时实施措施催货急时再送回全检后再送回检验人员共计人，其中本企业要求的水平和厂商生产能进料验收人员人，制程检验人员人力比较（厂商的意见）成品检验人员人，其他人员人要求适中照规定检验人员是否兼作其他工作是否不良率能否降低打算降低对不良反应是否有专人负责进料时，有无检验有没有接受本企业订购事项进度情况有没有全检 抽检检验方式其他批退 选退进料时发现不合格品的处理重购 照用方式其他进料验收单是否有保存有没有需要本企业协助事项其他要求过低要求过高