采购管理实施方案.docx

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1、采购管理实施方案为切实加强我院采购管理工作，落实采购监管主体责 任，进一步规范采购行为，强化支出管理，提高资金使用效 益，促进党风廉政建设，结合我院实际，特制定本实施方案。一、采购管理总体规划全面把握新时期完善采购管理工作的新要求，围绕采购 制度建设、政策落实、预算管理、执行监督、合同履约、投 诉处理等关键环节和问题，严格规范我院采购行为，强化采 购活动中的权力运行监督，推动我院采购活动更加高效、规 范、廉洁。二、采购管理目标及实施步骤（一）行动目标。按照“谁项目、谁管理、谁采购、谁 负责”的原则，坚持以目标和问题为导向，强化主体责任， 通过全面落实规范和加强采购管理三年专项行动，全面查找 纠

2、正在我院采购工作中暴露出来的问题、短板和不足，加强 内控制度建设，建立完善采购主体职责清晰、采购行为规范、 监管机制健全、内控管理有效的采购监管长效机制体系，有 效控制系统性风险，不断提升我院采购活动的组织管理水 平。（二）具体安排及任务本次方案实施自。分自查自纠、集中排查、巩固提升三个 阶段。1、自查自纠阶段我院对采购工作进行全面梳理开展自查自纠。重点从三个 方面进行，一是采购管理体系建设情况，主要包括：采购管 理制度建设情况、内部控制管理体系建设情况、监督检查机 制情况等；二是职责分工情况，主要包括：采购管理部门职 责、实施部门职责、财务部门职责、监督机构职责等；三是 采购项目的执行情况，

3、主要包括：采购预算的编审、采购计 划申报、技术参数制定、采购程序和方式、采购信息发布、 采购合同签订、采购验收和支付、资产和档案管理等。各部 门在确保全面自查的前提下，以药品、设备、耗材、工程招 标为重点，并根据本部门具体情况制定具体实施方式和范 围，但要坚决杜绝避实就虚、避重就轻。各部门对自查自纠 中发现的问题，要建立问题清单、整改台账，明确责任人和 整改时限，实行销号管理。2、集中排查阶段自今年开始，开展我院采购专项行动集中排查。我院对 采购问题整改情况及整改后的采购实施情况进行全面集中 排查。具体内容包括：（1）严格制度建设。严格执行我院采购有关法律、法规， 进一步健全和完善本部门我院采

4、购管理制度建设，及时修订 和细化各项制度措施和办法，将我院采购工作纳入“三重一 大”事项集体研究、集体决策。严格制度执行，强化制度约 束力。（2）严格我院采购预算管理。我院采购资金应纳入本部门 总体预算及我院采购预算管理，未纳入预算管理的项目原则 上不得采购，要做到应采尽采、应招必招，严禁以任何形式 分解我院采购预算和分解我院采购项目规避招标行为。（3）严格招标文件制定。招标文件的制定严格执行国家法 律法规及各项规章制度、符合相关程序要求，符合相关行业 标准和技术规范。重大项目招标文件要组织专家进行论证。 招标文件不得设立排他性、指向性的技术参数和指标，不得 设置不合理条款和歧视性准入条件。（

5、4）严格执行集中采购。充分发挥集中采购的优势，降低 采购成本，纳入政府集中采购目录品目范围的应当实行集中 采购。采取网上商城采购、协议供货以及定点采购等方式的, 要按有关规定办理。涉及进口产品采购的，严格按照政府采 购进口产品有关规定履行报批手续。分散采购的程序和要求 按有关规定执行。（5）严格我院采购信息公开。严格按照有关我院采购的法 律、行政法规和管理办法要求公告我院采购信息。做到及时、 完整、准确、便民，全流程公开透明。我院采购公告和公示 内容应按信息公开规定的格式和程序要求进行。（6）严格合同履约验收管理。落实我院采购项目合同的履 约验收主体责任，安排专人负责，按照我院采购合同规定的

6、技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收并出 具验收报告，大型或者复杂的我院采购项目，应邀请国家认 可的质量检测机构参加验收，不得对不符合验收条件的采购 项目出具验收合格报告。（7）严格资金支付管理。严格执行国家有关财务会计制度, 按照与中标供应商所签订我院采购合同中约定的支付方式 和支付时间，及时足额支付我院采购资金。要强化我院采购 资金支付管理，对不符合支付条件的不得违规支付。（8）严格档案及资产管理。加强我院采购资料的档案管理, 指定专人妥善保管，采购预算、招投标书、合同、验收证明、 质疑答复、投诉处理决定及其他有关采购文件要及时归档。 严格我院采购的资产管理，对本部门采购或上级

7、部门统一采 购分配的设备物资，符合登记条件的，按规定及时纳入本部 门资产管理。（9）严格监督检查。建立健全部门内部监督检查机制，充 分发挥部门纪检监察、内部审计等部门对采购活动的监管作 用，加强对部门我院采购活动的监督检查。纪检监察部门应 当建立预警谈话制度，签订我院采购廉政承诺书，强化监督, 抓早抓小，关口前移，严防我院采购执行过程中可能出现的 违规违纪倾向性问题。（10）加强人员培训和能力建设。要有计划地组织本部门领 导班子和从事采购工作的有关人员进行培训，提高专业技术 水平，强化依法采购观念。要进一步加强我院采购管理机构 的能力建设，在人员配备、设备添置和办公条件等方面给与 支持，有条件

8、的部门要单独设立我院采购管理部门。（三）巩固提升阶段我院将在集中排查及各部门自查的基础上组织开展 “回头看”行动，通过集中抽查、专项检查等多种形式检验 考核各部门专项行动取得成果，检查政策执行的延续性，是 否存在敷衍了事，有令不行、有禁不止，虚假整改的情况。各部门组织对本部门进行总结和评估，择优推广典型做 法，建立长效常态机制，不断探索提高我院采购管理水平。四、保障措施我院成立全面落实规范和加强我院采购管理三年专项行 动工作领导小组，具体指导落实专项行动各项任务，设联络 员一名，负责上传下达，联系和协调等日常工作。各部门要加强组织领导，建立部门的专项行为开展机构, 结合本部门实际，制定切实可行

9、的实施方案和工作举措，并 确定专人作为专项行动联络员，每季度上报工作进展。五、工作要求（一）高度重视，提高认识各部门要站在全面从严治党、建设廉洁我院高度，切实 增强大局意识，责任意识，高度重视本次专项行动，深刻认 识我院采购领域的违法违纪问题对卫生健康行业造成危害 严重性，深刻认识规范和加强我院采购管理工作的重要意义 和重要作用，提高认识，坚定思想，坚决杜绝我院采购活动 中违反违纪现象发生。（二）明确分工、落实责任各部门要认真组织实施，成立专项行动机构，由部门主要 负责人挂帅，明确分工，落实责任人，细化专项行动工作方 案，工作举措。严禁走形式、走过场，做到不留死角、不留 盲点，不搞形式主义，确保三年专项行动取得实质性成效。（三）认真部署、大力推进各部门要按照采购管理实施方案的各项工作要求， 认真部署，要建立专项行动工作任务表、任务图，层层落实、 层层推进。各部门在每个阶段工作完成后一个月内，要把专项行动进 展和成效情况形成报告送至医院专项行动工作办公室。重大事项须随时报告。