安全生产标准化台帐目录清单.docx

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1、台序帐序号名号称安全生产标准化台帐目录清单卷内内容说明责任人对应的二级要素一级要素1 安全生产管理目标2 中心、单元安全生产管理目标3 安全生产目标管理制度安4 公司安全生产年度目标发布文件全15年度安全生产目标分解表目6 公司年度安全生产目标实施计划标7 各部门安全生产目标实施计划8 公司安全生产目标实施情况考核记录（每半年一次）9 各部门安全生产目标实施情况考核记录（每季度一次）1安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度 组2设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件织3关于成立安全生产委员会的发布文件红头文件存档红头文件存档受控文件红头文件盖章受控文件红头文件盖章红头文件盖章N/A

2、目标机4安全生产委员会会议纪要每季度会议纪要组织机2构5主要负责人和安全管理人员清单构和职和6安全管理人员名录责职1企业主要负责人安全生产职责受控文件责2安全生产责任制管理制度受控文件2.2 职责3各级人员安全生产责任制受控文件2.1 组织机构4安全生产责任制落实情况考核表（每半年一次）5安全生产责任制培训记录表6安全生产责任制适宜性评审记录安1安全生产费用提取和使用管理制度受控文件全2公司年度安全生产投入费用预算总经理审批生3公司安全生产投入费用统计表每月更新产4员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度受控文件投5工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录）3 N/A安全生产投入入6公司发生事故

3、后有关保险赔付的资料1 法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度2 各部门识别和获取的法律法规、标准法3汇总的法律法规、标准清单律4法律法规培训记录表（公司级、车间级分别存档）2安全生产规章制度（汇编）受控文件手册法律法3规章制度发放登记表体系表单4.2 规章制度规与安4规章制度培训记录表全管理1安全操作规程（汇编）受控文件制度2安全操作规程发放登记表体系表单4.3 操作规程3安全操作规程培训记录表各车间存档1法律法规适用性评审表（年/次）2相关标准适用性评审表（年/次）4.4 评估3规章制度适用性评审表（年/次）法1安全生产规章制度和操作规程的管理制度规与4 安全管理制度综合部受控文件受控文

4、件单独存档4.1 法律法规、标准规范4安全操作规程适用性评审表（年/次）1规章制度和操作规程修订记录体系表单4.5 修订1文件和档案管理制度受控文件4.6 文件和档案2公司安全生产标准化台账目录清单管理1安全教育培训管理制度受控文件2各部门、车间报送的培训需求计划（表格）2安全教育培训计划5.1 教育培训管理3安全教育培训记录综合部存原件安环部备份4按计划实施的教育培训相关记录资料5安全培训教育效果评估报告1企业主要负责人和安全管理人员登记表5.2 安全生产管理2企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件人员教育培训1三级安全教育人员清单2三级安全教育卡（部分人员）劳务工临时工作证5.3 操作

5、岗位人员3特种作业人员管理台账教育培训4特种作业人员（资格证书复印件）综合部存原件安环部备份1相关方教育培训资料记录、教材、试卷5.4 其他人员教育教育教育培5培训1安全文化建设相关资料通知、图片、视频等培训5.5 安全文化建设生1新、改、扩工程项目安全设施“三同时”制度受控文件6.1 生产设备设施产2生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度受控文件建设生产设设1设备设施的检修、维护、保养管理制度受控文件6.2 设备设施运行备设施备2设备设施管理台账相关资料（特种设备检验报告需建立目录）工程部存档管理训6设3设备检修保养计划工程部存档施4设备检修保养记录各车间存档1生产设备、设施验收管理制度

6、受控文件工程部1危险源辨识表体系表单2危险作业审批制度受控文件3危险作业证每月汇总备案4危险作业提报表每月汇总备案1作业安全分析与行为安全观察管理制度受控文件6.3 设备设施到货验收和报废拆除7.1 生产现场管理和过程控制作2行为安全观察表安环部每月汇总7.2 作业行为管理7业1安全警示标志管理制度安2安全警示标志台账全3安全防护设施台账1 相关方管理制度2 相关方管理档案3 外包服务项目安全管理协议4 建设工程安全管理协议受控文件受控文件 工程部存档安环部备份7.3 警示标志作业安全7.4 相关方管理2变更申请/验收表隐1安全隐患排查治理制度受控文件8.1 隐患排查隐患排患1年度隐患排查治理

7、工作方案红头文件盖章8.2 排查范围与方查和治1变更管理制度受控文件7.5 变更82日常检查表法理3综合检查表4专项检查表5季节性检查表6节假日检查表1安全隐患整改情况记录2各部门自查自纠隐患汇总表8.3 隐患治理3安全隐患整改情况月度台账1事故预警图8.4 预测预警1危险源识别、评价和控制管理制度2危险源辨识表9.1 辨识与评估3重大危险源资料重大危1危化品台账9.2 登记建档与备险源2SCCP 管理台账案1现场点检表各车间存档9.3 监控与管理1职业健康管理制度受控文件2职业危害强度或浓度检测报告第三方机构排查和治理重大9危险源职3职业健康监护台帐业10健1职业危害告知资料（如劳动合同中有

8、相关告知内容）康1作业场所职业病危害申报回执一人一档体检报告10.1 职业健康管理10.2 职业危害告知和警示10.3 职业危害申报职业健康1应急管理制度应2安全生产应急综合预案受控文件11.1 应急机构和队伍11.2 应急预案11 急3救1援23应急预案报主管部门备案回执应急物资、设施、装备标准清单应急演练资料无事故11.3 应急设施装备物资11.4 应急演练11.5 事故救援应急救援事故 报 告、12 调1事故调查报告和处理处理绩1安全绩效评定管理制度受控文件13.1 绩效评定效评2安全生产标准化评定报告（每年一次）受控文件13.1 绩效评定绩效评13定定和持和1安全绩效考核表（各部门每月）13.2 持续改进续改进持续查1 事故管理制度2 未遂事故调查报告表3 事故案例汇编受控文件12.1 事故报告12.2 事故调查和事故报告、调查和处理改进