安全生产标准化咨询及评审需要企业提供资料清单准备工作.pdf
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1、荆门市新兴建材有限责任公司荆门市新兴建材有限责任公司安全安全生产标准化咨询及评审需要企业提供资料清单生产标准化咨询及评审需要企业提供资料清单(准备工作)(准备工作)序号序号、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、12345678910111314151617181920名称名称企业代码证、工商营业执照复印件项目立项文件或生产许可证复印件各种体系认证复印件安全投资项目概算情况项目设计的安全专篇审查报告建设项目设计、评价或施工单位资质审核情况隐蔽工程检查验收内容内容项目立项文件(项目立项审批手续或报告)全国工业产品生产许可证复印件、ISO9001:2000 质量管理体系认证、产品认证、环境管理体
2、系认证等工艺流程图、工厂平面工艺流程图、工厂平面布置图、车流、人流、物流,布置图(电子版更好)平面布置图重大危险源资料工伤保险参保证明复印件、参保人员花名册职工体检花名册安全生产费用计划实施台帐(财务报表)职工职业卫生健康个人档案职业危害清单职业危害应急预案职业危害培训记录环境检测验收情况安全事故、事件登记表法律法规、规范标准清单危险源登记表、危险源日常检查表、危险源备案材料登记表参加工伤保险职工登记表、职工工伤保险个人登记表、员工工伤保险单、参保人员花名册职工体检登记表、职工体检单安全生产费用计划申报表(财务报表)、安全生产费用汇总表(财务报表)职业健康监护档案表、职业健康检查情况表、劳动者
3、基本情况表、职业病危害因素告知书职业危害申报书、作业场所职业危害申报表适用的安全生产法律法规、规范标准清单1/10、1、3、21、2223供应商、承包商业绩评定记录表主要负责人安全培训供应商档案、承包商档案、供应商、承包商检查记录表主要负责人培训持证上岗登记表,包括证号、取证日期、身份证号码等证、上岗资格证复印件安全管理人员培训证、安全管理人员培训持证上岗登记表,包括证号、取证日期、上岗资格证复印件身份证号码等特种作业人员培训证、上岗资格证复印件及花名册建(构)筑物及易燃易爆或可燃液体储罐、电器设施等防雷防静电检测报告复印件特种设备检测报告复印件或特种设备检测清单主要设备设施清单三同时评估审核
4、认可手主要设备设施台账(清单):包括设备设施名称、型号、规格、数量、安装位置、完好状态。保养维修检测检验记录安全设备设施与建设项目主体工程三同时,三同时评估审核认可手续或报告特种作业人员培训持证上岗登记表,包括证号、取证日期、身份证号码等4、245、25特种设备汇总表、特种设备登记6、7、8、9、0、2、4、6、26272829、3031、32、33、续或报告作业场所职业卫生检测报告复印件当地消防部门出具的消防验收意见书复印件初步设计及安全专篇安全设施设计审查表安全设施竣工验收表安全验收评价报告中的危险、有害因素辨识有火灾、爆炸;机械伤害;起重伤害;车辆伤害;触电;高空坠落;粉尘;噪声;高温;
5、振动;安全对策措施应考虑下列方面总平面布置;机械设备;电气设备;压力容器;交通运输;消防;防尘;防噪声;防高温;防震动。(1)综合预案;(2)专项应急预案,包括:火灾、爆炸;机械伤害;起重伤害;车辆伤害;触电;高空坠落;粉尘;噪声;高温;震动(3)处置预案安全验收评价报告(包8、34括环境评价报告)9、35企业安全生产综合应急预案、专项预案0、36、应急救援预案备案文件应急预案演练培训记录演 练 培 训 计划、演 练 记 录、应急预案演练总结2、37表3、39企业概况组织机构及安全管理人4、5、6、7、8、9、0、40414243444546员名录职工花名册安全生产会议记录安全例行检查记录安全
6、生产隐患排查治理台帐职工三级安全教育花名册、培训记录收 和发安全生产 文件 登 记 表安全生产培训台帐、员工安全宣传教育培训登记表、职工三级安全教育花名册、员工三级安全教育卡收 到 发安全生产文 件 登 记 表、下发安全生产 文 件登 记 表(1)安全生产目标管理制度;(2)安全机构设置与人员任命管理制度;(3)安全生产责任制管理制度;(4)安全生产经费提取和使用管理制度;(5)工伤保险、安全生产责任保险管理制度;(6)安全生产法律法规与其他要求管理制度;(7)安全生产规章制度管理制度及清单;(8)特种作业人员管理制度;(9)领导现场带班管理制度;(10)班组岗位达标管理制度;(11)文件和档
7、案管理制度;(12)安全教育与培训管理制度;(13)新、改、扩建工程“三同时”管理制度;(14)生产设备设施(变更)管理制度;(15)设备设施的检修、维护、保养管理制度;(16)设备设施验收和报废拆除管理制度;(17)“三违”行为管理制度;(18)1、47安全生产标准化管理制度清单(安全生产标准化制度汇编)危险作业审批制度;(19)供应商与承包商管理制度;(20)生产过程变更管理制度;(21)作业(含特种作业)安全管理制度;(22)安全警示标志管理制度;(23)隐患排查和治理管理制度;(24)风险评估和控制管理制度(25)职业健康管理制度;(26)生产安全事故应急救援管理制度及事故应急救援预案
8、;(27)事故管理制度;(28)安全生产标准化绩效评定管理制度;(29)纠正与预防措施实施保障制度等;(30)安全操作规程及清单(各岗位、工种);(31)安全生产奖惩制度;(32)安全生产档案管理制度等。(另见后面安全生产规章制度及安全操作规程及安全生产责任制汇编)安全管理规章制度;(11)安全检查制度;(12)职业危害预防制度;(13)伤亡事故管理制度;(14)生产安全事故管理制度;(15)重大危险源监控和重大隐患整改制度;(16)设备检修维护安全管理制度隶属关系、地理位置、生产规模、成立时间、职工人数、交通运输条件、近年安全生产状况及业绩等情况安全生产组织机构及安全管理人员名录、安全生产委
9、员会组成人员、安全生产管理机构网络图、公司领导班子成员安全生产工作分工、职工体检花名册;(17)建设项目安全健康管理制;(18)安全生产奖惩制度;(19)安全目标管理制度;(20)安全例会制度;(21)劳动防护用品发放管理制度;(22)安全生产责任制度;(23)消防安全管理制度;(24)应急预案管理制度;(25)厂区道路交通管理制度;(26)易燃易爆场所管理制度;(27)危险作业审批制度;(28)电器临时线审批制度;(29)危险化学品管理制度;(30)职业病预防管理制度;(31)安全防护设施管理制度;(32)防尘设施管理制度;(33)女工和未成年人保护制度;(34)安全生产“五同时”管理制度;
10、(35)劳动合同安全监督制度;(36)岗位安全操作规程等。(1 1)安全生产目标发布红头文件;)安全生产目标发布红头文件;(2 2)总体和年度安全生)总体和年度安全生产目标发布红头文件;产目标发布红头文件;(3 3)调整后的目标和指标及实施计)调整后的目标和指标及实施计划发布红头文件;划发布红头文件;(4 4)20112011 年总体和年度安全生产目标;年总体和年度安全生产目标;(5 5)年度安全生产目标实施计划;)年度安全生产目标实施计划;(6 6)设置安全管理机构)设置安全管理机构发布红头文件;安全生产组织机构设置、安全管理网络图发布红头文件;安全生产组织机构设置、安全管理网络图及安全管理
11、人员花名册及安全管理人员花名册(7)专职安全管理人员任命书发布2、48安全生产标准化内部红头文件汇编红头文件;(8)安全生产责任制发布红头文件;(9)安全生产费用提取和使用管理制度发布红头文件;(10)工伤保险、安全生产责任险管理制度发布红头文件;(11)三同时管理制度发布红头文件;(12)安全生产法律法规与其他要求管理制度发布红头文件;(13)安全生产规章制度及安全操作规程发布红头文件;(14)文件和档案管理制度发布红头文件;(15)安全培训与教育制度发布红头文件;(16)安全生产标准化绩效评定管理制度发布红头文件等。(1 1)安全生产目标与指标分解表;)安全生产目标与指标分解表;(2 2)
12、安全生产目标与指)安全生产目标与指标实施计划;标实施计划;(3 3)安全生产目标与指标季度监测与完成情)安全生产目标与指标季度监测与完成情况表;况表;(4 4)安全生产目标更新记录;)安全生产目标更新记录;(5 5)安全生产目标完)安全生产目标完成效果评估表;成效果评估表;(6)安全专题会议记录表;)安全专题会议记录表;(7 7)安全生产)安全生产责任制评审更新记录;责任制评审更新记录;(8 8)安全生产责任制考核记录;)安全生产责任制考核记录;(9 9)安全生产责任制培训记录;安全生产责任制培训记录;(1 10)安全措施投入计划;(11)安全生产费用使用台帐;(12)工伤保险台帐;(13)适
13、用适用3、(1)安全生产标准化记录表49格汇编及相应记录法律法规及其他要求清单;法律法规及其他要求清单;(1414)法律法规意识及需求调查法律法规意识及需求调查报告;报告;(1515)法律法规意识提升计划;)法律法规意识提升计划;(1616)法律法规意识)法律法规意识及需求调查表;及需求调查表;(1717)法律法规与其他要求更新记录;)法律法规与其他要求更新记录;(1818)法律法规与其他要求定期识别和获取记录;法律法规与其他要求定期识别和获取记录;(1919)法律法规法律法规与其他要求培训考核记录;与其他要求培训考核记录;(2020)安全生产规章制度执行记安全生产规章制度执行记录;录;(21
14、21)安全生产规章制度发放记录;)安全生产规章制度发放记录;(2222)安全生产规)安全生产规章制度培训考核记录;章制度培训考核记录;(2323)安全操作规程发放记录;)安全操作规程发放记录;(2424)安全操作规程培训考核记录;安全操作规程培训考核记录;(2525)安全生产规章制度评审安全生产规章制度评审更新记录;更新记录;(2626)安全生产规章制度检查表;)安全生产规章制度检查表;(2727)安全操)安全操作规程评审更新记录作规程评审更新记录;(2828)安全记录档案借阅记录;)安全记录档案借阅记录;(29)特种作业人员登记特种作业人员登记表;表;(3030)特种作业人员安全教育培训表;
15、)特种作业人员安全教育培训表;(3131)现场带班)现场带班人员安排表;人员安排表;(3232)现场带班巡查记录表;)现场带班巡查记录表;(3333)员工培训)员工培训需求识别与分析表;需求识别与分析表;(3434)培训计划表;)培训计划表;(3535)集中培训登)集中培训登记表;记表;(3636)岗位培训登记表;)岗位培训登记表;(3737)转岗培训表;)转岗培训表;(3838)外)外出培训申请登记表;出培训申请登记表;(3939)相关方人员培训表;)相关方人员培训表;(4040)员工)员工培训成绩单;培训成绩单;(4141)员工培训档案;)员工培训档案;(4242)特种作业人员登)特种作业
16、人员登记台帐;记台帐;(4343)新职工三级安全教育登记表;)新职工三级安全教育登记表;(4444)员工培)员工培训评价表;训评价表;(45)设备设施变更申请表;设备设施变更申请表;(4646)设备设施变)设备设施变更记录;更记录;(4747)设备、设施配置申请表;)设备、设施配置申请表;(4848)设备、设施)设备、设施配置请购单;配置请购单;(4949)固定资产台帐;固定资产台帐;(5050)设备验收单;设备验收单;(5151)设施、设备保管记录本;设施、设备保管记录本;(5252)设备运行记录台账;)设备运行记录台账;(5353)设备、设施危害辨识与风险评价表;设备、设施危害辨识与风险评
17、价表;(5454)设备设施日常安)设备设施日常安全检查表;全检查表;(5555)设备专项安全检查表;)设备专项安全检查表;(5656)设备维修记)设备维修记录表;录表;(5757)厂内机动车辆定期检验记录;)厂内机动车辆定期检验记录;(5858)设备报废)设备报废鉴定审批表;鉴定审批表;(5959)特种设备管理档案;)特种设备管理档案;(60)三违人员登三违人员登记表;记表;(6161)危险作业许可证;)危险作业许可证;(6262)劳动防护用品发放记)劳动防护用品发放记录表;录表;(6363)供方调查表;)供方调查表;(6464)供方评价表;)供方评价表;(6565)承包商)承包商调查表;调查
18、表;(6666)承包商评价表;)承包商评价表;(6767)安全生产变更申请表;)安全生产变更申请表;(6868)安全生产变更记录;)安全生产变更记录;(6969)安全警示标志使用登记表;)安全警示标志使用登记表;(7070)日常安全检查表;)日常安全检查表;(7171)作业过程安全专项检查表;)作业过程安全专项检查表;(7272)设备设施专项安全检查表;)设备设施专项安全检查表;(7373)消防安全检查表;)消防安全检查表;(7474)专业安全检查表;)专业安全检查表;(7575)季节性安全检查表;)季节性安全检查表;(7676)节假日安全检查表;节假日安全检查表;(7777)综合检查记录;)
19、综合检查记录;(78)隐患排查隐患排查治理情况统计分析表;治理情况统计分析表;(7979)隐患登记台帐;)隐患登记台帐;(8080)工艺流)工艺流程危害辨识与风险评价表;程危害辨识与风险评价表;(8181)设备设施危害辨识与风险设备设施危害辨识与风险评价表;评价表;(8282)作业过程危害辨识与风险评价表;)作业过程危害辨识与风险评价表;(8383)不)不可承受风险及控制计划汇总表;可承受风险及控制计划汇总表;(8484)安全标准化目标)安全标准化目标-管管理方案;理方案;(8585)目标、管理方案一览表;)目标、管理方案一览表;(86)职工健康体职工健康体检计划;检计划;(8787)员工体检
20、档案;)员工体检档案;(8888)作业场所职业危害检)作业场所职业危害检测记录;测记录;(8989)安全防护器具检修、维修及检验记录;)安全防护器具检修、维修及检验记录;(9090)现场急救安全设施检修、维修及检验记录;现场急救安全设施检修、维修及检验记录;(9191)职业健康)职业健康培训记录;培训记录;(9292)职业危害因素申报表;)职业危害因素申报表;(93)安全生产事安全生产事故应急救援预案演练记录;故应急救援预案演练记录;(9494)应急救援人员培训记录;)应急救援人员培训记录;(9595)应急救援器材检查、维护、保养记录;)应急救援器材检查、维护、保养记录;(9696)应急救)应
21、急救援预案修订记录援预案修订记录;(97)事故信息接报、处理、上报情况表;(98)事故、事件登记表;(99)事故、事件调查报告;(100)事故、事件统计分析报告格式;(101)事故、事件回顾记录;(102)安全生产标准化绩效评定报告;(103)安全生产标准化绩效评定会议记录;(104)安全生产标准化实施情况评定记录;(105)不符合项纠正、预防清单;(106)不符合项纠正、预防实施计划;(107)不符合项纠正、预防实施计划完成情况表。主要设备表主要设备表编号1234567891011121314151617181920212223242526272829件数111111111111111111
22、11111111111设备明细工艺设备块石灰料斗 12001000400颚式破碎机1000斗式提升机 TH315粒石灰圆库 V 有=60m3库底钢斗1400800库底螺旋闸门 300300园盘给料机 DB8密闭式皮带输送机 B50010m球磨机(干式)18306400m检修电动葫芦 CD-1t螺旋输送机 LS2505m斗式提升机 TH315石灰粉料仓 V 有=85m3水泥粉料仓 V 有=85m3300 破拱料斗冷水罐 V=15m3湿粉煤灰受料斗湿灰打浆机磨前过渡储罐 V=8m3球磨机(湿式)18306400m研磨体 9t磨后调浆机磨后液下泵 YZ料浆储罐 V=40m3废浆储罐 V=40m3石杰
23、螺管给料机2803.2m水泥螺管给料机2801.5m电子粉料计量秤 G=700kg备注303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666711111111605761111111111112111111111111111磷石膏过渡储罐 V=8m3电子料浆计量秤 G=3000kg铝粉搅拌机 V=0.052m3浇注搅拌机 V=浇注摆渡车(618235001650)废水打浆机模具 64001900742侧板 62501884165模具牵引机构蒸养小车 63601734260翻转吊车 LK=10.5m,
- 配套讲稿:
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